Le manuel d'utilisateur pratique

Cette page est destinée à un employé qui utilise le programme pour la première fois et qui doit compléter le travail quotidien en toute sécurité. Lire les règles communes ici d'abord, puis ouvrir le guide pour le module de votre emploi. Si vous ne connaissez pas un terme, ne supposez pas: insérer la parole affichée sur l'écran dans la recherche d'aide.

4 contrôles avant de commencer

Vérifiez le nom et la société à la droite supérieure pour confirmer que vous avez signé en tant que bon utilisateur et société.
Ne pas créer un registre avant de choisir la date de travail, l'usine / le bâtiment et la direction d'achat / vente.
Si Save or Approval est manqué, vérifiez votre permission avec votre supervisor.Ne jamais utiliser le compte d'une autre personne.
Si la liste semble stable, appuyez sur Refresh d'abord.Si deux personnes éditent le même enregistrement, ne réécrissez pas avant de revoir la dernière version.

1. Le même ordre de travail sur chaque forme d'enregistrement

Déterminer le but. Vous créez, corrigez ou approuvez un état? Les informations correctes entrées dans la fenêtre erronée sont toujours une mauvaise réception.
des champs obligatoires complets. Les champs étoiles ne peuvent pas être blancs. code, compte, stock, stock, date, quantité et état conduisent les rapports.
Complète des champs facultatifs mais opérationnellement importants. Le propriétaire, la description, le destinataire, le véhicule, la plaque, le conducteur, la note de chargement, le lot, la série, le projet et le centre de coûts complètent l'histoire d'audit.
Ensuite, sauvez le premier record. « Écrivez le principal enregistrement d’abord » dans le panneau d’annexes n’est pas un erreur; l’identité du registre nécessaire pour la connexion n’existe pas encore.
Vérifiez le résultat. Trouvez le record dans la liste et récupérez son nombre, sa quantité, son état et ses annexes.

1.1 Compétence contraire optionnelle

Type	Que devrais-tu faire?
obligatoire	Il a une étoile ou donne un avertissement clair lors de l'épargne.Ne jamais entrer une valeur temporaire ou inventée au lieu de trouver la vraie.
Facultatif	Le registre peut être techniquement créé, mais complété lorsque l'information existe. Un blanchiment peut créer un défaut plus tard dans la déclaration, la recherche, le transport ou l'audit.

2. Fichiers et preuves standard

Le Fichiers de fichiers Le panneau fonctionne de la même manière dans la production, la qualité, le stockage, le sous-contract, commercial, CRM, La banque, HR, L’envoi d’un fichier seul ne suffit pas ; vous enregistrez également ce qu’il est et à quel travail il appartient.

2.1 Comment compléter les champs

champs	Règles et exemple
Type d'effet	Choisissez le sens de l'archivage : dessin technique, spécification, instruction du travail, plan de contrôle, certificat, CoC/CoA, mesure/FAI/SPC/test/inspection rapport, document de livraison, note de livraison, ASN, réception de stock, contrat, bancaire, photo, ou PPAP et pack.
Document / Rapport n’est pas.	obligatoire pour les certificats et types de rapport. Entrez le numéro imprimé sur le document, pas le nom du fichier; par exemple COC-2026-184.
Révision	obligatoire pour les dessins techniques, spécifications, instructions de travail, plans de contrôle, PFMEA, Les processus sont en cours. Exemple : A ou 03. Ne jamais surécrire le vieux fichier ; télécharger la nouvelle révision comme un nouvel annexe.
Validité	Les dates de début et de fin indiquent quand le document peut être utilisé. ne laissez pas la date de fin vide pour les certificats, les calibrations ou les approbations à temps limité.
Série / Commande	Si la preuve appartient à un cours de production spécifique, entrez son identité. Ne attachez pas une lot au hasard ou une série à une procédure générale. Ne modifiez pas le numéro d'ordre fourni par le formulaire.
La classe de sécurité	Choisir Public, Internes, Utilisation officielle uniquement, ou confidentiels. Appliquez la politique de l'entreprise aux dessins des clients et aux documents de défense/projet; ne abaissez jamais la classe pour votre confort.
Propriété client	Le client possède le contenu intellectuel ou physique du fichier.Le drapeau ne permet pas la libre partage; il nécessite une protection plus stricte.

2.2 Activer un fichier pas à pas

Écrivez et réouvertez le registre principal; assurez-vous que le numéro de registre correct est visible.
Choisissez le type de document dans les annexes de fichier. Complétez le numéro de document/report ou la révision lorsque une étoile apparaît.
Entrez des données de validité, lot, série, sécurité et propriété client du document réel.
Sélectionnez ou retirez le fichier. Gardez la fenêtre ouverte jusqu'à ce que le téléchargement soit terminé. 20 MIB par fichier.
Vérifiez le nom du fichier énuméré, le type, le numéro, la révision, les liens et l'état.
Appuyez sur le nom du fichier pour prévoir le texte, les images ou PDF; Utilisez les séparations Télécharger Le bouton pour le sauvegarder localement. pour Office/CAD Les formats que le navigateur ne peut pas afficher, le système vous dit clairement de télécharger le fichier.

Un fichier n’est pas supprimé ; il est annulé pour une raison. Si vous avez choisi le fichier incorrect, appuyez sur Cancel et indiquez une raison claire. Un attachement dans un fichier de production congelé ne peut pas être modifié silencieusement. L'affichage du fichier correct comme nouvelle révision; la version ancienne reste dans la piste d'audit.

2.3 Quel document appartient à quel record?

Documents	Formes liées	Le lien clé
Plan technique	carte de stock; recette; demande de production, commande, machine et outil; FAI, ECN, le projet; quota, ordre de vente, et CRM Une opportunité.	Révision, validité et propriété client.
Certificat / CoC / CoA	carte de stock et lot ; IQC recevra; CoC et traction de lot; dispositif de mesure; paquet sous-contract et retour; compétence du personnel ou PPE.	Numéro de document, validité, lot/série et fournisseur.
Mesure / FAI / SPC Rapport de test / inspection	ordre de production et SPC caractéristiques; mesure de la salle propre ; FAI, NCR, Le modèle, IQC Réservation / Maîtrise / Outils.	Rapport numéro, ordre, lot/série, date de mesure et appareil.
Documents de livraison / note de livraison ASN / réception de stockage	Compte de stock, lot, palette et transfert; livraison/retour sous contrat; commande de vente et facture; PPE Les contrôles de l'entrée et de l'entrée.	Numéro de document, envoyé/recepteur, date, véhicule/plate, lot/série.

3. Modèles et changements : configuration requise avant la visite

A changement Définir le début et la fin d'une journée de travail. a Modèle c'est la séquence quotidienne des codes de change; X Si les changements et les modèles ne sont pas définis avant la présence, les lignes de plan peuvent manquer et les calculs de nuit/sur-temps peuvent être erronés.

Le HR Le manager ouvre Personnel → temps → changements et enregistre le code, le nom, le début, la fin, la nuit/jour-sur-rond, et l'état actif. Si un changement de nuit se termine le lendemain, vérifiez la configuration jour-sur-rond.
dans Modèles, Entrez un code unique et un nom clair. Utilisez des codes de changement définis pour les jours de travail et seulement X Pour les jours de repos, exemple : S, S, A, A, N, N, X, X.
Appliquez le modèle au personnel avec une date de départ. La date de départ est le jour 1 du modèle; une date erronée change toute la rotation.
Vérifiez le plan hebdomadaire et la vue de changement du portail du salarié. «—» heures signifie que la carte de changement ne commence / ne se termine pas; aucun nom de changement signifie que le modèle / plan n'a pas été appliqué.
Ouverture du temps de présence seulement après vérification.Si un changement change, ne pas silencieusement réécrire le vieux plan; créer un nouveau plan avec une date effective.

Exemple : G, G, G, G, X, X pour le travail de bureau ; S, S, A, A, N, N, X, X Pour la production de trois changements. appliquer à un employé d'essai d'abord, vérifier le calendrier de huit jours, puis appliquer en gros.

4. Module et carte de tâche quotidienne par emploi

La carte ci-dessous vous dit quel guide ouvrir d'abord.Noms de champ détaillés et images d'écran sont sur la page du module lié.

Travail / Guide	Le flux quotidien correct	Annulation / erreur / exemple
La chaîne de documents · Saisie de document	Vente / permis de comptabilité; compte correct, direction, date, stock et stock. Utilisez la quota → commande → note de livraison → facture → conversion de collecte; ne retype pas.	Ne supprimez pas un document stock/financial; annulez ou inversez-le. Exemple: convertisse une note de livraison de vente à sa facture et ajoute la preuve de livraison.
carte de compte · Fiche article · Liste	Autorisation de création de cartes; code unique, nom/titre, unité, taxe et données de groupe. Ajouter des dessins/specifications/certificats aux stocks et contrats/prouves de contact aux comptes.	Une carte avec des mouvements n’est généralement pas supprimée ; faites-la inactive. sur « code déjà utilisé », trouvez la carte existante plutôt que d’inventer un autre code.
Entrepôt	Autorisation de stockage; source/destination, stock, quantité, lot/série, palette et récepteur. Suivez la commande → livraison → réception et attachez le récepteur de stockage.	Un transfert reçu n'est pas supprimé ; utilisez la correction/reversion. Exemple: transmission 40 Parties sur deux palettes avec véhicule, plate et récepteur.
Production · Cut / Installation	Autorisation de production; approuvé recette/revision, commande, entrepôt, machine, changement et quantité. Suivez la recette → demande → plan → commande → confirmation → porte qualité; ajouter la correcte révision de dessin/instruction.	Une commande confirmée n'est pas supprimée; annulation/reversa laisse un trail. Ne pas forcer passé « révision invalide » ou « stock insuffisant ». Exemple: annexe dessin B, instructions de travail 03, Le rapport de mesure à l'ordre 125.
Qualité · PPAP/SPC · Environnement / Cleanroom	Autorisation de qualité; commande/lot/série, caractéristique, appareil, mesure et décision. FAI, IQC, SPC, NCR/MRB, CoC / CoA APQP/PPAP, et la preuve de calibratation à son record et sa lot physique.	Un résultat approuvé n'est pas supprimé ; ouvrir une nouvelle révision ou NCR N’oubliez jamais un résultat de tolérance lors de la correction. Exemple: lot quarantine L-204 avec le rapport de mesure MR-18.
Achat / IQC / Maintenance / Support · Entreprise / Subcontract / Projet	Autorisation du département; fournisseur, demande, attribution, approbation, date, lot et projet. Suivez la demande d'achat → comparaison de offres → commande → réception → IQC; Pour le sous-traitant suivez la livraison → processus extérieur → retour → acceptation.	Une commande reçue ou un sous-contract n’est pas supprimé ; créez un retour/NCR. Exemple : ajouter le CoC du fournisseur, ASN, et retourner le rapport d'inspection au même paquet sous-contract.
Finance · Rapprochement · Bénéfice	Autorisation financière; compte bancaire / cash correct, contrepartie, monnaie, date, montant et centre de coûts. Ajouter la banque à son reçu et le contrat à son projet / compte. Expliquer les différences de réconciliation avec des preuves.	Les collections/pays ne sont pas supprimés ; utilisez un recueil inversé. « Banque de données » est uniquement pour les utilisateurs autorisés à effectuer des opérations bancaires. DK-902 à la banque de réception.
CRM · Modèles de Message · Le champ /B2B	Vente/privation de champ; compte/lead, propriétaire, stage, date attendue et montant. enregistrement de chaque contact comme activité; ajouter le dessin/specification à l'occasion et le contrat à la commande/projet.	Ne supprimez pas une chance gagnée/perdu ; mise à jour de l’état et de la raison. Exemple: ajouter le dessin client A et sa spécification à l’occasion « Nouvelle quote rotor ».
Ressources humaines	HR ou permis de supervisor; nombre de salarié, période d'emploi, changement/patre, législation et vie privée. Créer une personne, puis une période, un modèle, un plan et une assistence.PPE- Les preuves de sortie à sa forme.	Les périodes passées de travail ne sont pas supprimées ; créez une nouvelle période pour la réchauffement. Gardez des preuves de santé/identité dans la bonne classe de sécurité. Exemple: testez le modèle d'équipe nocturne, puis appliquez-le en gros.
Cockpit · Rapports · Archive	Voir/approuver la permission; date correcte, entreprise, usine, stockage et filtre de monnaie. Vérifier d'abord l'étendue, suivre le numéro à sa liste source, et vérifier les versions historiques dans l'Archive.	Une ligne de rapport n'est pas supprimée ; corrige le registre source. Exemple : pour une différence de revenus, vérifiez la date et la direction des ventes, puis descendez à la facture.
Formulaires d'impression · Communication · Outils · Agent	Télécharger/publier ou voir la permission. Vérifier le type de document et la direction d'achat/vente dans l'impression, le destinataire et l'annexe dans la communication, et la dossier de travail dans les outils. L'agent est seul soutien à la décision; ouvrir et vérifier la source.	Un document mal envoyé peut ne pas être récapitulable; prévoir avant l'envoi. Exemple: prévoir la facture de vente avec le modèle de vente par défaut, puis le envoyer à la bonne facture.
Paramètres · Sécurité / Audit · Le glossaire migratoire	Les utilisateurs ordinaires ne changent pas les paramètres de l'administrateur. changer votre propre mot de passe de votre compte et ne jamais le partager. enregistrer la permission, la politique des preuves, et les modifications de log avec la date et la raison.	Au lieu de supprimer un registre d'autorisation, modifier son portée et son statut actif d'une manière contrôlée. Exemple: un utilisateur de stock sans autorisation bancaire ne voit pas les alertes d'austérité bancaire.

5. Comment résoudre un message d'erreur

Lisez le message avant de le fermer; notez le numéro d'enregistrement, le nom de champ et le code d'erreur.
400/422: un champ obligatoire ou une règle d'affaires est manquante. corriger le champ nommé avec des informations réelles.
401/403: Réservez à nouveau; si votre permission manque, contactez votre supervisor et n'utilisez pas un autre compte.
409 / KAYIT_DEGISTI: Rénover, réviser la différence et re-enter seulement les changements nécessaires.
Le fichier rejeté : Vérifiez le type/size et le numéro de document ou la révision. Ne jamais dissimuler un fichier en modifiant son extension.

Ne pas appuyer sur le même bouton à plusieurs reprises. Même si l'écran apparaît à attendre, l'écriture peut être remis sur le serveur. Attendre un résultat ou une erreur, puis refroidir. Si cela continue, rappelez l'écran, la société, le numéro d'enregistrement, le temps et le message; ne jamais inclure votre mot de passe.

6. Le check-of-day

Si vous avez laissé un projet ou un enregistrement pendant, avez-vous enregistré son propriétaire et le pas suivant?
Faites aujourd'hui le transport, la production, la qualité, les finances et HR Les données montrent-elles le bon état?
Les fichiers de preuve obligatoires sont-ils liés au registre correct avec le type, le numéro, la révision et la classe de sécurité?
Vous avez créé un fichier de tâche/support au lieu de laisser un erreur comme note verbal?