Buku Pandhuan Panganggo Praktis

Kaca iki digawe supaya pegawé sing sepisanan nganggo program bisa ngrampungaké gawéan saben dina kanthi aman. Wacanen dhisik aturan umum ing kéné, banjur bukak pandhuan modul gawéan panjenengan. Yen ora ngerti istilah, aja ngira-ira: ketik tembung sing katon ing layar menyang panggolèkan Pitulungan.

Papat priksa sadurunge miwiti

Priksa jeneng lan perusahaan ing tengen ndhuwur kanggo mesthèkaké panjenengan mlebu minangka panganggo lan perusahaan sing bener.
Aja nggawe cathetan sadurunge milih tanggal gawéan, pabrik/gudhang, lan arah tuku/dodol.
Yen tombol Simpen utawa Setujoni ora ana, priksa hak akses karo atasan. Aja nganggo akun wong liya.
Yen dhaptar katon lawas, pencèten Refresh dhisik. Yen wong loro ngowahi cathetan sing padha, aja nyimpen maneh sadurunge ndeleng versi paling anyar.

1. Urutan kerja sing padha ing saben form

Temtokaké tujuan. Apa panjenengan nggawe, mbeneraké, utawa nyetujoni kahanan? Informasi bener sing dilebokaké ing jendhéla salah tetep dadi cathetan salah.
Isèni lapangan wajib. Lapangan mawa lintang ora kena kosong. Kode, akun, stok, gudhang, tanggal, jumlah, lan status dadi dhasar laporan.
Isèni lapangan opsional sing penting kanggo gawéan. Penanggung jawab, katrangan, panampa, kendaraan, plat, sopir, cathetan muat, lot, seri, proyek, lan pusat biaya nglengkapi crita audit.
Simpen cathetan utama dhisik. Pesen “simpen cathetan utama dhisik” ing panel lampiran dudu kaluputan; identitas cathetan kanggo gandhèngan durung ana.
Priksa asilé. Pesen kasil waé ora cukup. Golèki cathetan ing dhaptar banjur priksa maneh nomer, jumlah, kahanan, lan lampirané.

1.1 Bedane wajib lan opsional

Jinis	Apa sing kudu ditindakaké?
Wajib	Ditandhani lintang utawa menehi pènget nalika disimpen. Aja ngisi nilai sementara utawa gawean sadurunge ngerti nilai sing bener.
Opsional	Cathetan sacara teknis bisa digawe, nanging isèni yen informasiné ana. Lapangan kosong bisa nggawe kekurangan ing laporan, panggolèkan, pangiriman, utawa audit.

2. Standar lampiran berkas lan bukti nganggo versi

Panel Lampiran berkas mlaku padha ing form produksi, kualitas, gudhang, subkontrak, komersial, CRM, bank, SDM, lan proyek. Mung ngunggah berkas ora cukup; panjenengan uga nyathet jinisé lan gawéan sing gegandhengan.

2.1 Cara ngisi lapangan

Lapangan	Aturan lan conto
Jinis dokumèn	Pilih teges bisnis berkas: gambar teknis, spesifikasi, instruksi kerja, rencana kontrol, sertifikat, CoC/CoA, laporan pangukuran/FAI/SPC/uji/inspeksi, bukti serah tampa, surat dalan, ASN, tanda tampa gudhang, kontrak, bukti bank, foto, utawa paket PPAP.
Nomer dokumèn / laporan	Wajib kanggo sertifikat lan jinis laporan. Lebokna nomer sing ditulis ing dokumèn, dudu jeneng berkas; tuladha COC-2026-184.
Revisi	Wajib kanggo gambar teknis, spesifikasi, instruksi kerja, rencana kontrol, PFMEA, lan alur proses. Tuladha: A utawa 03. Aja nimpa berkas lawas; unggah revisi anyar minangka lampiran anyar.
Mangsa berlaku	Tanggal wiwitan lan pungkasan nuduhaké kapan dokumèn kena dienggo. Aja kosongaké tanggal pungkasan kanggo sertifikat, kalibrasi, utawa persetujuan sing winates wektu.
Lot / Seri / Préntah	Yen bukti mung duwèké produksi tartamtu, isèni identitasé. Aja nggandhèngaké lot utawa seri sembarang menyang prosedur umum. Aja ngowahi nomer préntah sing diisi form.
Kelas keamanan	Pilih Umum, Internal, Mligi dinas, utawa Rahasia. Terapna kabijakan perusahaan kanggo gambar pelanggan lan dokumèn pertahanan/proyek; aja ngudhunaké kelas mung supaya gampang.
Duwèké pelanggan	Centhang yen isi intelektual utawa fisik berkas duwèké pelanggan. Tandha iki dudu idin kanggo mbagekaké bebas; malah mbutuhaké pangreksan luwih ketat.

2.2 Nambahaké berkas langkah mbaka langkah

Simpen banjur bukak maneh cathetan utama; pesthèkaké nomer cathetan sing bener katon.
Pilih jinis dokumèn ing Lampiran berkas. Isèni nomer dokumèn/laporan utawa revisi yen ana tandha lintang.
Isèni mangsa berlaku, lot, seri, keamanan, lan duwèké pelanggan miturut dokumèn sing nyata.
Pilih utawa sèrèd berkas. Aja nutup jendhéla nganti unggahan rampung. Watesé 20 MiB saben berkas.
Priksa jeneng berkas, jinis, nomer, revisi, gandhèngan, lan kahanan ing dhaptar.
Pencèt jeneng berkas kanggo mbukak pratinjau teks, gambar, utawa PDF; gunakna tombol Undhuh sing kapisah kanggo nyimpen. Kanggo format Office/CAD sing ora bisa ditampilake browser, sistem nerangake kanthi cetha yen berkas kudu diundhuh.

Berkas ora dibusak; berkas dibatalaké nganggo alesan. Yen milih berkas salah, pencèten Batalaké banjur tulis alesan sing cetha. Lampiran ing berkas produksi beku ora bisa diowahi meneng-menengan. Unggah berkas sing bener minangka revisi anyar; versi lawas tetep dadi tilas audit.

2.3 Dokumèn endi digandhèngaké menyang cathetan endi?

Dokumèn	Form sing gegandhengan	Gandhèngan penting
Gambar teknis	Kertu stok; resep; panjaluk/préntah produksi, mesin, lan cetakan; FAI, ECN, proyek; penawaran, pesenan, lan peluang CRM.	Revisi, mangsa berlaku, lan duwèké pelanggan.
Sertifikat / CoC / CoA	Kertu stok lan lot; panampan IQC; CoC lan lacak lot; alat ukur; paket lan bali subkontrak; kompetensi personel utawa APD.	Nomer dokumèn, mangsa berlaku, lot/seri, lan pemasok.
Laporan ukur / FAI / SPC / uji / inspeksi	Préntah produksi lan karakter SPC; pangukuran ruwangan resik; FAI, NCR, sampel, panampan IQC; perawatan/mesin/cetakan.	Nomer laporan, préntah, lot/seri, tanggal ukur, lan alat.
Bukti serah / surat dalan / ASN / tanda tampa gudhang	Opname, lot, palet, lan transfer gudhang; kirim/bali subkontrak; pesenan lan faktur; serah APD lan dhaptar mlebu-metu.	Nomer dokumèn, sing masrahaké/nampa, tanggal, kendaraan/plat, lot/seri.

3. Sif lan pola: setelan sadurunge absensi

Sif nemtokaké jam wiwitan lan rampung sawijining dina kerja. Pola yaiku urutan kode sif saben dina; X tegesé dina ngaso. Yen sif lan pola durung digawe sadurunge absensi, baris rencana bisa ilang lan itungan wengi/lembur bisa salah.

Manajer HR mbukak Personel → Wektu → Sif banjur nyathet kode, jeneng, wiwitan, rampung, wengi/liwat dina, lan status aktif. Yen sif wengi rampung dina sabanjuré, priksa setelan liwat dina.
Ing Pola, isèni kode unik lan jeneng sing cetha. Gunakna kode sif sing wis ana kanggo dina kerja lan mung X kanggo dina ngaso. Tuladha: S,S,A,A,N,N,X,X.
Terapna pola menyang personel nganggo tanggal wiwitan. Tanggal wiwitan yaiku dina kapisan pola; tanggal salah nggeser kabèh rotasi.
Priksa rencana mingguan lan tampilan sif ing portal pegawé. Jam “—” tegesé kertu sif durung duwe wiwitan/rampung; jeneng sif kosong tegesé pola/rencana durung diterapaké.
Bukak periode absensi mung sawisé priksa. Yen sif owah, aja nimpa rencana lawas meneng-menengan; gawe rencana anyar nganggo tanggal berlaku.

Tuladha: G,G,G,G,G,X,X kanggo kantor; S,S,A,A,N,N,X,X kanggo produksi telung sif. Terapna dhisik menyang siji pegawé uji, priksa kalender wolung dina, banjur terapna massal.

4. Kertu modul lan tugas saben dina miturut gawéan

Kertu ing ngisor nuduhaké pandhuan sing kudu dibukak dhisik. Jeneng lapangan rinci lan gambar layar ana ing kaca modul gegandhengan.

Gawéan / pandhuan	Alur saben dina sing bener	Batal / kaluputan / tuladha
Rantai dokumèn · Entri dokumèn	Hak dodolan/akuntansi; akun, arah, tanggal, gudhang, lan stok sing bener. Gunakna konversi penawaran → pesenan → surat dalan → faktur → panampan; aja ngetik maneh.	Aja busak dokumèn stok/kauangan; batalaké utawa gawe cathetan walik. Tuladha: owahi surat dalan dodolan dadi faktur lan lampirna bukti serah.
Kertu akun · Kertu stok · Dhaftar	Hak nggawe kertu; kode unik, jeneng, satuan, pajak, lan grup. Lampirna gambar/spesifikasi/sertifikat menyang stok lan kontrak/bukti komunikasi menyang akun.	Kertu sing wis ana obahan biasané ora dibusak; pasifna. Nalika “kode wis dienggo,” golèki kertu lawas, aja nggawe kode liya.
Gudhang	Hak cakupan gudhang; asal-tujuan, stok, jumlah, lot/seri, palet, lan panampa. Turutna préntah → kirim → tampa banjur lampirna tanda tampa.	Transfer sing wis ditampa ora dibusak; gunakna koreksi/cathetan walik. Tuladha: kirim 40 part ing rong palet nganggo kendaraan, plat, lan panampa.
Produksi · Ngethok/masang	Hak produksi; resep/revisi disetujoni, préntah, gudhang, mesin, sif, lan jumlah. Turutna resep → panjaluk → rencana → préntah → konfirmasi → gapura mutu; lampirna revisi gambar/instruksi sing bener.	Préntah sing wis dikonfirmasi ora dibusak; pambatalan/cathetan walik ninggalaké tilas. Aja meksa ngliwati “revisi ora berlaku” utawa “stok kurang.” Tuladha: gandhèngna gambar B, instruksi 03, lan laporan ukur menyang préntah 125.
Kualitas · PPAP/SPC · Lingkungan/ruwangan resik	Hak kualitas; préntah/lot/seri, karakter, alat, pangukuran, lan keputusan. Gandhèngna bukti FAI, IQC, SPC, NCR/MRB, CoC/CoA, APQP/PPAP, lan kalibrasi menyang cathetan sarta lot fisiké.	Asil sing wis disetujoni ora dibusak; gawe revisi anyar utawa keputusan NCR. Aja ndhelikaké asil njaba toleransi nalika mbeneraké. Tuladha: karantina lot L-204 nganggo laporan MR-18.
Tuku / IQC / perawatan / dukungan · Korporat / subkontrak / proyek	Hak departemen; pemasok, panjaluk, penawaran, persetujuan, termin, lot, lan proyek. Turutna panjaluk tuku → bandhing penawaran → pesenan → panampan → IQC; kanggo subkontrak: kirim → proses njaba → bali → tampa.	Pesenan utawa paket subkontrak sing wis ditampa ora dibusak; gawe retur/NCR. Tuladha: gandhèngna CoC, ASN, lan laporan inspeksi bali menyang paket subkontrak sing padha.
Kauangan · Rekonsiliasi · Bathi	Hak keuangan; kas/bank, akun lawan, mata uang, tanggal, jumlah, lan pusat biaya sing bener. Lampirna bukti bank menyang kuitansi lan kontrak menyang proyek/akun. Jlentrehna bedane rekonsiliasi nganggo bukti.	Panampan/pambayaran ora dibusak; gunakna kuitansi walik. Pènget “data bank lawas” mung kanggo panganggo sing duwe hak bank. Tuladha: lampirna bukti transfer DK-902 menyang kuitansi bank.
CRM · Templat pesen · Lapangan/B2B	Hak dodolan/lapangan; akun/prospek, penanggung jawab, tahap, tanggal pangarep, lan nilai. Cathet saben kontak dadi aktivitas; gandhèngna gambar/spesifikasi menyang peluang lan kontrak menyang pesenan/proyek.	Aja busak peluang menang/kalah; nganyari kahanan lan alasané. Tuladha: lampirna gambar pelanggan A lan spesifikasi menyang peluang “Penawaran rotor anyar”.
Sumber Daya Manungsa	Hak HR utawa atasan; nomer induk, periode kerja, sif/pola, regulasi, lan privasi. Gawe personel, banjur periode, pola, rencana, lan absensi. Gandhèngna bukti kontrak/sertifikat/kesehatan/APD/metu menyang form gegandhengan.	Periode kerja lawas ora dibusak; gawe periode anyar kanggo mlebu maneh. Simpen bukti kesehatan/identitas ing kelas keamanan sing bener. Tuladha: uji pola tim wengi banjur terapna massal.
Kokpit · Laporan · Arsip	Hak ndeleng/nyetujoni; saringan tanggal, perusahaan, pabrik, gudhang, lan mata uang sing bener. Priksa cakupan, lacak angka menyang dhaptar sumber, banjur verifikasi versi lawas ing Arsip.	Baris laporan ora dibusak; benerna cathetan sumber. Tuladha: ing bedane omzet, priksa tanggal lan arah dodolan, banjur bukak faktur.
Form cetak · Komunikasi · Piranti · Agèn	Hak templat/terbit utawa ndeleng. Priksa jinis lan arah tuku/dodol nalika cetak, panampa lan lampiran nalika komunikasi, sarta folder kerja ing Piranti. Agèn mung mbantu keputusan; bukak lan priksa sumber.	Dokumèn sing salah kirim bisa ora bisa ditarik; delengen pratinjau sadurunge kirim. Tuladha: pratinjau faktur dodolan nganggo templat dodolan banjur kirim menyang akun sing bener.
Setelan · Keamanan/audit · Kamus migrasi	Panganggo biasa ora ngowahi setelan admin. Owahana sandhi dhewe saka akun dhewe lan aja dibagekaké. Cathet owah-owahan hak, kabijakan bukti, lan log nganggo tanggal lan alesan.	Aja busak cathetan hak; owahana cakupan lan status aktif kanthi dikontrol. Tuladha: panganggo gudhang tanpa hak bank ora ndeleng pènget data bank lawas.

5. Cara ngrampungaké pesen kaluputan

Wacanen pesen sadurunge nutup; cathet nomer cathetan, jeneng lapangan, lan kode kaluputan.
400/422: lapangan wajib utawa aturan bisnis durung kacukupan. Benerna lapangan sing disebut nganggo informasi nyata.
401/403: masalah sesi utawa hak akses. Mlebu maneh; yen hak ora ana, kandhakna marang atasan lan aja nganggo akun liya.
409 / KAYIT_DEGISTI: panganggo liya nyimpen dhisik. Refresh, priksa bedane, banjur lebokna maneh mung owah-owahan sing perlu.
Berkas ditolak: priksa jinis/ukuran sarta nomer dokumèn utawa revisi mawa lintang. Aja nyamarké berkas kanthi ngganti ekstensi.

Aja mencèt tombol sing padha bola-bali. Senajan layar katon ngentèni, panyimpenan bisa lagi antri ing server. Entèni asil utawa kaluputan, banjur refresh. Yen terus, laporna layar, perusahaan, nomer cathetan, wektu, lan pesen; aja nulis sandhi.

6. Priksa pungkasan dina

Yen ninggalaké draf utawa cathetan pending, apa penanggung jawab lan langkah sabanjuré wis dicathet?
Apa cathetan pangiriman, produksi, kualitas, keuangan, lan HR dina iki katon nganggo kahanan bener?
Apa bukti wajib kagandhèng menyang cathetan sing bener nganggo jinis, nomer, revisi, lan kelas keamanan?
Apa panjenengan nggawe tugas/tiket dukungan, dudu mung ngandhakaké kaluputan kanthi lisan?