Dhaftar isi
1. Jendhéla iki gunané apa?2. Sepuluh tab, telung klompok3. Tuku barang: saka panjaluk menyang pesenan4. Mutu Mlebu (IQC): nampa sawijining partai5. NCR / MRB: cathetan ketidaksesuaian6. Alat: kalibrasi lan kunci produksi7. RMA / Servis: barang sing bali saka pelanggan8. Destek lan Dispatch: tikèt lan gawé lapangan9. Langganan: faktur sing terbit dhéwé saben sasi10. Biaya (K-6): mbagi biaya umum menyang produk11. SDM: cuti, panjer, asèt12. Nalika sistem ngendheg panjenengan13. Pitakonan sing kerep diajokaké14. Dhaftar istilah16. Tuku › "Ing Ngisor Minimum": tuku apa, pira, saka sapa?17. Mata uang ing kertu pemasok lan kurs gawan ing dokumèn tuku18. Retur tuku lan retur dodolan: idin endi, operasi endi?19. Rapor pemasok: kolom "90 dina pungkasan", cache, lan kaca20. Kolom anyar rapor: OTIF, skrap subkontrak, kelas VDA 6.3 lan biji gabungan15. Bukti tuku, IQC, lan alatPitulungan › Departemèn
Departemèn — Pandhuan saka Nol kanggo Kantor Mburi
Jendhéla iki ora nglakoni siji gawéan; dhèwèké nyekel buku saka sepuluh departemèn sing béda bebarengan. Aja wedi: ora ana sing nganggo kabèh sepuluh. Wacanen bagéan sing cocog karo gawéan panjenengan, liyané ora perlu dingertèni. Éwasemono, Bagéan 1 lan 2 becik diwaca kabèh wong — ngerti panggonan saben jinis gawéan nyegah cathetan dibukak ing panggonan sing kliru.
1. Jendhéla iki gunané apa?
Ing sawijining usaha, adol lan produksi kuwi bagéan sing katon. Nanging ing mburiné mlaku gawéan liya: bahan dituku, barang teka dipriksa, produk cacad digawèkaké berita acara, karusakan pelanggan dicathet, teknisi dikirim, langganan saben sasi difakturaké. Saben siji mbutuhaké cathetan sing duwé wiwitan lan pungkasan — yèn ora, gawéan kuwi mung dadi omongan banjur kelalèn.
Kabèh sepuluh tab nurut irama sing padha: bukak → garap → tutup. Cathetan dibukak (panjaluk, tikèt, NCR, RMA…), ana sing njupuk, kaputusan digawé, cathetané ditutup. Pola sing disinaoni ing siji tab lumaku ing tab liyané.
2. Sepuluh tab, telung klompok
🗺 Fungsi saben kolom Gambar 1 — Temokna klompok panjenengan; panjenengan bisa nyambut gawé tanpa tau mbukak rong klompok liyané.
3. Tuku barang: saka panjaluk menyang pesenan
Ora ana sing langsung mesen. Kawitan dibukak sawijining panjaluk ("butuh 30 kg lem"), banjur panawaran diklumpukaké saka para pemasok, dijajaraké, lan salah sijiné dipilih. Sawisé dipilih, panjaluké dadi pesenan. Telung langkah kuwi wangsulan permanèn kanggo "kena apa kita tuku saka pemasok iki?".
🗺 Fungsi saben kolom Gambar 2 — Panjaluk bisa dibusak lan panawaran bisa diowahi; nanging sawisé panawaran dipilih, cathetané dadi pesenan.
4. Mutu Mlebu (IQC): nampa sawijining partai
Barang teka saka pemasok. Panjenengan ora bisa ngukur kabèh; panjenengan njupuk conto, mriksa miturut kritèria panampan, banjur mènèhi salah siji saka telung putusan:
Kabul
Partai nyukupi kritèria. Barang mlebu gudhang normal lan bisa dianggo. Layar nuduhaké "Partai ditampa".
Şartlı kabul
Cacad nanging bisa dianggo ("warnané radha béda"). Cathetan putusan wajib: tulisen kena apa panjenengan nampa. Yèn nem sasi manèh pelanggan komplain, cathetan kuwi sing mbélani panjenengan.
Red
Alesan panolakan wajib. Barang dibalèkaké lan rapor pemasok nyathet. Tanpa alesan, pemasok sing padha bakal mbaléni cacad sing padha.
Kritèria panampan ditemtokaké sepisan kanggo saben barang (ukuran, toleransi, instruksi/AQL). Yèn ketulis "Kritèria durung ana", sing mriksa ora ngerti kudu ndeleng apa — isènana kritèriané dhisik. Cacahé conto yaiku pira sing diukur saka partai; partai gedhé uga ora kudu diukur kabèh, nanging conto sing kecilikan ndadèkaké pamriksan ilang tegesé.
5. NCR / MRB: cathetan ketidaksesuaian
NCR (laporan ketidaksesuaian) tegesé "ana sing ora nyukupi standar" — ing barang mlebu, ing produksi, utawa ing pelanggan. MRB yaiku putusan bab ketidaksesuaian kuwi: anggo, garap manèh, buwang, utawa balèkaké.
Nalika cacahé pangerjan ulang diisi ing konfirmasi produksi, program mbukak NCR kanthi otomatis. Iki dudu kesalahan: saben barang sing digarap manèh, miturut definisiné, kuwi ketidaksesuaian. Sing diarep-arep saka panjenengan yaiku nulis alesané lan mènèhi putusan MRB. Kanggo mbukak manual, ana tombol + Manuel NCR.
6. Alat: kalibrasi lan kunci produksi
Jangka sorong, timbangan, kunci torsi… Saben alat ukur duwé tanggal kadaluwarsa kalibrasi. Pangukuran nganggo jangka sorong sing wis mlèsèd luwih mbebayani tinimbang ora ngukur babar pisan — merga mènèhi kapercayan sing kliru.
Alat sing liwat tanggal kalibrasi ora bisa dipilih ing konfirmasi produksi. Aturan iki mlaku ing server, dudu ing antarmuka, dadi ora ana layar kanggo ngakali. Panjenengan bakal weruh lencana NYEDHAKI lan WIS LIWAT — jadwalna kalibrasi ing dina panjenengan weruh "nyedhaki", supaya produksi ora mandheg.
7. RMA / Servis: barang sing bali saka pelanggan
Pelanggan mbalèkaké barang. Bukak cathetan nganggo + Yeni RMA: produk apa, nomer seri pira, apa karusakané. Banjur tambahna baris servis — saben gawéan lan biayané dadi siji baris. Sawisé rampung, cathetané ditutup nganggo rong cara: tamamlandı (didandani) utawa iade (dhuwit utawa produk dibalèkaké).
Yèn produké ora bisa didandani, panjenengan bisa mbukak préntah produksi tanpa biaya: digawé préntah siji unit kanggo komponèn sing dikeluhaké (mbutuhaké resep aktif). Kanthi mangkono biaya gantiné kacathet — ing kéné pitakonan "pira biaya garansi kanggo kita?" kajawab. Yèn cathetané durung duwé kode stok, program mènèhi pènget: isènana dhisik kode komponèné.
8. Destek lan Dispatch: tikèt lan gawé lapangan
Nalika pelanggan nelpon muni "alaté ora mlaku", bukaken + Yeni Bilet: subjèk, prioritas, akun. Tikèt dipasrahaké marang wong liwat Üstlen/Ata, lan sawisé rampung panjenengan nulis cathetan solusi banjur nutup. Yèn ora bisa digarap saka kadohan, gawéa gawéan lapangan saka tab Dispatch banjur tugasna menyang sawijining tim.
🗺 Fungsi saben kolom Gambar 3 — Gawéan lapangan mlebu menyang tim pamasangan, sing ndelengé ing tab İşlerim ing aplikasi /saha.
9. Langganan: faktur sing terbit dhéwé saben sasi
Pakèt perawatan, séwa, kontrak servis taunan… Nggawé faktur kanthi jumlah sing padha saben sasi kanthi manual kuwi mbuwang wektu lan gampang kelalèn. Nganggo + Yeni Abonelik panjenengan ngisi akun, jumlah saben sasi, lan komitmen (sasi); sistem mriksa saben nem jam banjur mfakturaké langganan aktif sing durung ditagih sasi iki. Yèn ora arep ngentèni, ana tombol Aylık faturaları şimdi kes.
Langganan sing nyedhaki pungkasan komitmen ditandhani YENİLEME lan sawijining peluang dibukak otomatis ing CRM. Kanthi mangkono kontrak ora rampung meneng-menengan; dhèwèké tekan méjané sales. Dhaftar nuduhaké sasi penagihan pungkasan saben langganan.
10. Biaya (K-6): mbagi biaya umum menyang produk
Biayané siji kursi dudu mung kayu lan sekrup: séwa pabrik, listrik, lan gajiné mandhor uga njupuk bagéan. Iki diarani overhead, lan ora bisa dibebanaké langsung menyang siji produk. Tab iki mbagi kumpulan biaya saben sasi menyang produk nganggo salah siji saka rong metode:
🗺 Fungsi saben kolom Gambar 4 — Tanpa mbagi overhead, saben produk katon luwih untung tinimbang kanyatan; nemtokaké rega adhedhasar kuwi tegesé ngedol rugi.
11. SDM: cuti, panjer, asèt
Telung cathetan prasaja: cuti (tanggal wiwitan lan pungkasan wajib), panjer (jumlah wajib), lan asèt sing dicekel (barang sing diwènèhaké menyang pegawé — laptop, telpon…). Tujuané dudu nggawé gajih, nanging mangsuli "sapa sing lagi cuti" lan "sapa nyekel piranti apa".
Tab iki mbukak mung kanggo administrator sistem. Tanpa hak akses, panjenengan weruh pesen yèn cathetan SDM diwatesi kanggo administrator. Kuwi dudu karusakan nanging wates sing disengaja — data gajih lan cuti kuwi data pribadi.
12. Nalika sistem ngendheg panjenengan
| Pesen | Kena apa | Solusi |
|---|---|---|
| Alat liwat kalibrasi ora bisa dianggo | Pangukurané ora bisa dipercaya | Kalibrasi banjur isènana tanggal anyar, utawa pilih alat liya |
| Alesan ketidaksesuaian wajib | NCR tanpa alesan ora migunani mengko | Tulisen apa sing kedadéan ing sakukara |
| Kritèria durung ditemtokaké | IQC ora ngerti kudu mriksa apa | Isènana ukuran/toleransi ing kritèria panampan |
| RMA durung duwé kode stok | Ora cetha produk ngendi sing bakal digawèkaké préntah | Isènana dhisik kode komponèné |
| Durung ana kumpulan biaya kanggo taun iki | Durung ana jumlah kanggo dibagèkaké | Isènana overhead saben sasi ing kolom Havuz |
| Mung kanggo administrator sistem | Wates hak akses (upamané SDM) | Hubungana administrator — iki dudu karusakan |
13. Pitakonan sing kerep diajokaké
Apa bisa mesen langsung tanpa nggawé panjaluk?
Sacara teknis bisa, liwat jendhéla pesenan — nanging banjur ora ana cathetan kena apa panjenengan milih pemasok kuwi. Bandhingan panawaran nguwataké posisi tawar panjenengan sakaligus mangsuli pitakonané auditor "apa panjenengan njupuk telung panawaran?".
Apa bédané NCR lan RMA?
NCR tetep ing jero: ana sing ora nyukupi standar lan kita sing mutusaké. RMA teka saka njaba: pelanggan mbalèkaké barang lan kita kudu ngurusi. RMA biasané nglairaké NCR uga — nanging ora kosok balèn.
Apa langganan bisa difakturaké kaping pindho?
Ora. Saben puteran mung nggolèki langganan sing durung difakturaké sasi iki lan nglangkahi liyané. Mencet "kes saiki" kaping pindho uga ora ngefek ing kaping loroné. Dhaftar nuduhaké sasi penagihan pungkasan saben langganan.
Tikèt wis ditutup nanging SLA ketulis keliwat — apa bisa dibusak?
Ora, lan pancèn ora kudu bisa. Pelanggaran kuwi nandhani ana sing gagal ing proses; yèn dibusak, keterlambatan sing padha bakal mbaléni meneng-menengan. Réaksi sing bener yaiku nulis kena apa telat ing cathetan solusi — yèn telung sasi manèh panjenengan weruh pola sing mbaléni, panjenengan wis nemokaké sebab sing sanyatané.
14. Dhaftar istilah
| Türkçe | English | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|
| Satın alma talebi | Purchase request | Permintaan pembelian |
| Teklif kıyas | Quote comparison | Perbandingan penawaran |
| Tedarikçi karnesi | Supplier scorecard | Rapor pemasok |
| Termin | Lead time / deadline | Tenggat |
| Vade (gün) | Payment term (days) | Tempo bayar (hari) |
| Giriş kalite (IQC) | Incoming quality control | Pemeriksaan mutu masuk |
| Kabul kriterleri | Acceptance criteria | Kriteria penerimaan |
| Şartlı kabul | Conditional acceptance | Penerimaan bersyarat |
| NCR (uygunsuzluk) | Nonconformance report | Laporan ketidaksesuaian |
| MRB kararı | Material review board decision | Putusan dewan tinjau material |
| Yeniden işleme | Rework | Pengerjaan ulang |
| Hurda | Scrap | Barang buangan |
| Kalibrasyon SKT | Calibration expiry | Kedaluwarsa kalibrasi |
| RMA | Return authorisation | Otorisasi pengembalian |
| Servis satırı | Service line | Baris servis |
| Bedelsiz üretim emri | Free-of-charge work order | Perintah produksi tanpa biaya |
| Bilet | Support ticket | Tiket dukungan |
| SLA | Service level agreement | Perjanjian tingkat layanan |
| Dispatch | Field dispatch | Penugasan lapangan |
| Abonelik / taahhüt | Subscription / commitment | Langganan / komitmen |
| Gider havuzu | Cost pool | Kumpulan biaya |
| Birim ek yük | Overhead per unit | Overhead per unit |
| Tam maliyet | Full cost | Biaya penuh |
| Zimmet | Assigned asset | Aset yang dipegang |
16. Tuku › "Ing Ngisor Minimum": tuku apa, pira, saka sapa?
Kertu iki biyèn duwèké jendhéla Gudhang lan mung manajer sing bisa ngisi; sing tuku olèh 403. Saiki mbukak ing tab Tuku nganggo idin tuku (pemasok); hak gudhang ora dibutuhaké. Aturané padha: yèn tingkat minimum kertu stok luwih dhuwur tinimbang stok sakabèhé, barisé mlebu dhaptar — nanging kontèks sing dibutuhaké sing tuku wis ditambahaké.
| Kolom | Asalé |
|---|---|
| Lagi ing dalan | Gunggungé baris pesenan tuku sing mbukak — wis dipesen, barang durung teka. |
| Saran | min − cumepak − lagi ing dalan, ora ing ngisor nol. Tanpa ngurangi sing lagi ing dalan panjenengan bakal mesen barang sing padha ping pindho. |
| Pemasok / rega pungkasan | Pemasok, tanggal, rega, lan diskon ing faktur tuku nyata pungkasan kanggo kode iki (nota produksi, transfer, lan étung stok ora diétung). |
| Lencana panjaluk | Cacahé panjaluk tuku utawa panawaran pemasok sing isih mbukak kanggo kode iki — priksa sadurungé mbukak panjaluk manèh. |
Cara nganggo: tombol Bukak panjaluk ing baris mbukak formulir panjaluk sing wis keisi jumlah saran lan nulis jumlah sing lagi ing dalan menyang alesan; yèn ana panjaluk mbukak, katrangan tombol ngélingaké panjenengan. Kothak saringan nggolèki kode, katrangan, lan jeneng pemasok. Dhaptar di-cache 60 detik — yèn faktur tuku sing lagi waé ditulis durung katon, pencèt tombol Seger ing kertu (étung manèh).
17. Mata uang ing kertu pemasok lan kurs gawan ing dokumèn tuku
Perusahaan sing tuku saka manca kudu milih mata uang kanthi manual ing saben faktur tuku — alon lan gampang salah. Kolom Mata Uang ditambahaké ing formulir Sunting kertu akun (lan "Mata uang (kosong = TL)" nalika nggawé kertu anyar). Loro nganti sepuluh aksara, diowahi dadi aksara gedhé: USD, EUR, GBP… Tinggalen kosong kanggo TL.
Sing kedadéyan ing dokumèn: yèn dokumèn tuku (tuku utawa retur tuku) ditulis tanpa mata uang babar pisan — biasané liwat integrasi utawa panggilan API — mata uang pemasok sing dienggo; yèn dudu TL lan kurs ora diwènèhaké, kurs tuku/adol bank sentral dina kuwi diisi. Blok "dovizVarsayilan" ing wangsulan nyebutaké sumber (pemasok), kurs, lan tanggalé. Yèn kurs ora ketemu dokumèn ora ditulis; 422 njaluk "gkur/tkur" — mandheg luwih apik tinimbang meneng-meneng nulis kurs 1/1. Dokumèn sing diketik ing jendhéla èntri ora kena pengaruh amarga jendhéla tansah ngirim mata uang kanthi cetha; gawan iki ora dienggo ing sisih dodolan.
18. Retur tuku lan retur dodolan: idin endi, operasi endi?
Faktur retur kosok baliné arah stok: retur dodolan yaiku panampan barang, retur tuku yaiku pangetokan barang. Amarga aturan lawas mung ndeleng arah stok, tenaga dodolan butuh hak tuku lan sing tuku butuh hak dodolan — gerbang sing kliru. Saiki faktur retur digawé nganggo idin wilayah komersialé dhéwé: faturacikis (dodolan) kanggo retur dodolan, faturagiris (tuku) kanggo retur tuku. Pesen panolakan nyebutaké hak sing dibutuhaké: "Ora ana idin faktur mlebu/metu — … kalebu wilayah TUKU, hak 'faturagiris' dibutuhaké".
Kanggo sing nulis liwat API: jinis operasi ing titik nulis dokumèn saiki duwé papat nilai — alis, satis, alis-iade, satis-iade. Wujud lawas "satis + jinis faktur 2" tetep mlaku; kombinasi sing ora cocog ditolak karo pesen sing nyebutaké operasi sing bener ("Gunakna islem:'alis-iade' kanggo retur tuku"). Retur mung lumaku kanggo faktur; pesenan lan panawaran mbalèkaké 422.
19. Rapor pemasok: kolom "90 dina pungkasan", cache, lan kaca
Tabel rapor pemasok olèh kolom 90 dina pungkasan: cacahé dokumèn, nilai tuku, lan nilai retur — ora gumantung taun sing dipilih, tansah 90 dina mundur saka dina iki. Iki mangsuli "sepira akèhé kita nyambut gawé karo pemasok iki kuartal wingi?". Rapor saiki di-cache 60 detik lan ngétung manèh dhéwé nalika tabel faktur tuku, IQC, NCR, karantina, utawa nilai owah; yèn isih kepéngin "saiki", tombol Seger meksa ngétung manèh. Dhaptar dawa dibagi kaca.
Kanggo sing nyambut gawé saka jendhéla Korporat, informasi sing padha ana minangka ringkesan siji pemasok: ringkesan 90 dina pemasok (tuku/retur, rasio tampa-tolak IQC, NCR, panolakan kualitas, nilai, lan skor). Rinciané ing pandhuan Korporat. Nalika panjaluk tuku ditulis, wangsulané saiki mbalèkaké nomer urut panjaluk — pawarta "Bukak panjaluk" saka MRP nuduhaké nomer kuwi.
Kanggo konfirmasi produksi lan pangerjan ulang deloken Pandhuan Produksi, kanggo barang sing mlebu gudhang Pandhuan Gudhang, lan kanggo ambang persetujuan Pandhuan Kokpit.
20. Kolom anyar rapor: OTIF, skrap subkontrak, kelas VDA 6.3 lan biji gabungan
- OTIF — operasi subkontrak diitung "tepat wektu" yèn tanggal rampungé ora ngliwati tenggat préntah kerja. Sèl nuduhaké penyebut ing sandhingé persentase (12/15): "80%" tanpa penyebut ora ateges apa-apa. Préntah tanpa tenggat ora diitung — tanpa tenggat ora ana keterlambatan, lan ngitungé "tepat wektu" bakal nggedhèkaké biji.
- Skrap subkontrak % — skrap dibandhingaké karo sing dikirim (dudu sing bali): barang sing ilang ing subkontraktor uga skrap. Angka ⚠ ing sandhingé yaiku cacahé kiriman sing skrapé ngluwihi toleransi sing diumumaké.
- Kelas — kelas (A/B/C) audit VDA 6.3 sing wis ditutup pungkasan pemasok. Yèn audit ngliwati mangsa berlaku, katon uga lencana KADALUWARSA. Pemasok tanpa audit ditulis "tanpa audit"; sèl ora tau ditinggal kosong.
- Gabungan — rata-rata tertimbang komponèn OTIF, skrap, lan mutu (panolakan IQC/karantina + NCR). Bobotè setèlan perusahaan (kalite.karne_agirlik_otif / _fire / _kalite; gawan 40/30/30). Komponèn tanpa data ora mlebu penyebut: pemasok sing ora tau diwènèhi subkontrak ora diukum ing komponèn skrap. Nyorot sèl nuduhaké komponèn endi nyumbang biji pira kanthi bobot pira — ora ana biji kothak ireng.
- Cache rapor (60 dtk) saiki nglebokaké tabèl kiriman subkontrak, operasi subkontrak, lan audit menyang tandha tangané; retur subkontrak anyar ora manèh nggawé rapor basi.
Ana rong tombol manèh ing dhuwuré tab tuku: Audit Pemasok (VDA 6.3) — bukak audit, wènèhi biji 0/4/6/8/10, deleng elemèn lan kelasé, tutup; lan Buku EDI — tampa pesen pesenan/rilis pelanggan, olah, banjur deleng draf pesenan lan panjaluk produksi sing diasilaké. Rinciané ana ing bagéan 11 lan 12 pandhuan PPAP lan SPC.
15. Bukti tuku, IQC, lan alat
Gandhèngna instruksi kerja, rencana kontrol, lan spesifikasi menyang kriteria IQC; sertifikat, CoC/CoA, laporan inspeksi/pangukuran, lan surat dalan menyang panampan IQC; sarta sertifikat kalibrasi/laporan uji menyang alat ukur. Kanggo kirim/bali subkontrak, simpen ASN, CoC/CoA, sertifikat, PPAP, bukti serah, lan inspeksi bali ing paket subkontrak sing padha.
Aja busak sertifikat kadaluwarsa; unggah lampiran anyar nganggo mangsa berlaku anyar. Lot, pemasok, nomer dokumèn, lan keputusan panampan kudu nuduhaké cathetan sing padha. Pandhuan lapangan: Buku Pandhuan Panganggo Praktis.