Inhalt
1. Für was ist dieses Fenster?2. Tabs, Gruppen3. Kauf: von Anfrage nach Bestellung4. Die Qualität (IQC): Ein Battch akzeptieren5. NCR / MRB: Das Rekord der Nichtkonformität6. Geräte: Kalibrierung und Produktionslock7. RMA Service: Waren kommen zurück8. Support und Dispatch: Tickets und Feldjobs9. Abonnements: Rechnungen, die sich selbst ausstellen10. Kostenlos (K-6): Verbreitung von Überhöhungen auf Produkte11. HR: Auszug, Fortschritte, Vermögenswerte12. Wenn das System dich stoppt13. Häufig gestellte Fragen14. Glossär16. Kaufen › "Bedanke Minimum": was zu kaufen, wieviel, von wem?17. Währung auf der Lieferkarte und die Standardrate auf Kaufdokumente18. Kauf- und Verkaufs-Rückkehr: Welche Genehmigung, welche Operation?19. Lieferanten Scorecard: der „Last“ 90 Tage" Kolonne, Cache und Paging20. Neue Scorecard Kolumne: OTIF, Unterverträge Schraub, VDA 6.3 Klasse und Komposit score15. Einkauf zu kaufen, IQC, und Geräte BeweiseHilfe › Abteilungen
Abteilungen — Ein Guide von Scratch für das Back Office
Dieses Fenster erledigt nicht nur eine Aufgabe, sondern zeigt die Aufzeichnungen von zehn verschiedenen Abteilungen nebeneinander. Keine Sorge: Niemand nutzt alle zehn. Lesen Sie den Abschnitt, der zu Ihrer Arbeit passt, und überspringen Sie den Rest. Die Abschnitte 1 und 2 sollte dennoch jeder lesen: Wer weiß, wo welche Arbeit hingehört, legt keine Datensätze an der falschen Stelle an.
1. Für was ist dieses Fenster?
Vertrieb und Produktion sind die sichtbar Hinter ihnen laufen andere Arbeiten: Materialien werden gekauft, Einfuhrgüter überprüft, defekte Ausgabe dokumentiert, Kundenfehler registriert, Techniker verschickt, monatliche Abonnements in Rechnung gestellt. Jede dieser Bedürfnisse Ein Rekord mit Beginn und Ende — Andernfalls bleibt die Arbeit verbal und wird vergessen.
Alle Tabs folgen demselben Rhythmus: Öffnen → Arbeiten → Schließen. Ein Aufzeichnung ist geöffnet (Anfrage, Ticket, NCR, RMA…), jemand nimmt es, eine Entscheidung wird getroffen, die Aufzeichnung geschlossen. Das Muster, das Sie in einer Tab lernen, hält in der anderen.
2. Tabs, Gruppen
🗺 Funktion der einzelnen Felder Figuren 1 — Finden Sie Ihre Gruppe; Sie können Ihr Job tun, ohne die anderen beiden zu öffnen.
3. Kauf: von Anfrage nach Bestellung
Keiner bestellt direkt. erster A Anfrage Erwachsenen (Wir brauchen 30 kg der Haltestelle), dann Zitate von Lieferanten gesammelt werden, die Seite für Seite gestellt wird und eine ausgewählt. Wenn Sie wählen, wird die Anfrage zu einer Bestellung. Diese drei Schritte sind die dauerhafte Antwort auf "Warum haben wir von diesem Lieferanten gekauft?"
🗺 Funktion der einzelnen Felder Figuren 2 — Eine Anfrage kann gelöscht und Zitate geändert werden; aber sobald eine Zitate ausgewählt wird, wird die Aufzeichnung zu einer Bestellung.
4. Die Qualität (IQC): Ein Battch akzeptieren
Waren kommen von einem Lieferanten. Sie können nicht jedes Stück messen; Sie nehmen eine Proben, Überprüfen Sie gegen die Akzeptanzkriterien, und eine von drei Urteilen:
Quittieren
Die Messe erfüllt die Kriterien. Waren kommen in den normalen Lager und können verwendet werden. Der Bildschirm bestätigt "Messe akzeptiert".
Bedingte Akzeptanz
Flawed but usable ("Farbe ist leicht abgeschaltet"). Entscheidungsnot ist obligatorisch: Schreiben Sie, warum Sie es akzeptiert haben. Wenn ein Kunde sechs Monate später klagt, verteidigt diese Note Sie.
Ablehnen
Ein Ablehnungsgrund ist obligatorisch. Die Ware geht zurück und die Lieferanten-Score-Karte widerspiegelte sie. ohne Grund wiederholt der gleiche Lieferant den gleichen Defekt.
Akzeptanzkriterien werden einmal pro Element definiert (Dimension, Toleranz, Anweisung/AQL). Wenn es sagt, "nicht definierte Kriterien", hat der Inspektor keine Ahnung, was zu sehen ist - geben Sie die Kriterien zunächst ein. Sample Größe ist, wie viele Stücke Sie aus dem Set messen; auch ein großer Set muss nicht vollständig gemessen werden, aber zu klein ein Proben macht den Check sinnlos.
5. NCR / MRB: Das Rekord der Nichtkonformität
Ein NCR (Unverträglichkeitsbericht) sagt "einige Sache erfüllt den Standard" - in Einwanderer, in Produktion oder beim Kunden. MRB ist das Urteil über diese Nichtverträglichkeit: sie verwenden, neu verarbeiten, schneiden, zurückgeben.
Wenn A Umarbeiten von Menge ist während einer Produktionserklärung eingegeben, das Programm öffnet eine NCR Dies ist kein Fehler: Jedes neu verarbeiteten Stück ist nach Definition eine Unverträglichkeit. Schreiben Sie die Gründe und geben Sie den MRB Verurteile. Eine zu handgebrauch öffnen + Manual NCR.
6. Geräte: Kalibrierung und Produktionslock
Kalliper, Skalier, Torke-Würnchen... Jedes Messgerät hat eine Kalibrierungsdatum. Eine Messung mit einem dreifierten Kalliper ist gefährlicher als keine Messung überhaupt – es schafft falsche Vertrauen.
Ein Gerät, das vor dem Kalibrierungsdatum liegt, kann nicht in einer Produktionserklärung ausgewählt werden. Diese Regel funktioniert auf dem Server, nicht im Schnittstelle, so dass es keinen Bildschirm gibt, von dem Sie umgehen können. Du wirst sehen DUE SOON und EXPIRED Bands - Buchst die Kalibrierung am Tag, an dem du siehst "durch bald", so dass die Produktion nie aufhört.
7. RMA Service: Waren kommen zurück
Ein Kunde sendet die Ware zurück.Öffnen Sie einen Aufzeichnung mit + Neue RMA: welche Produkt, welche Seriennummer, welche Fehler ist. Service Linien — Jede Arbeit ist vollendet und ihre Gebühr ist ihre eigene Linie. Wenn das Buch fertig ist, schließt sich der Aufzeichnung auf eine von zwei Wegen: abgeschlossen (oder wiederhergestellt) oder zurückgegeben (Geld oder Produkt zurückgegeben)
Wenn das Produkt nicht repariert werden kann, können Sie eine Freihandels-Produktionsbestellung: A Einheit Die Bestellung wird für die Partei ersetzt (ein aktiver Rezept ist erforderlich). Der Kosten des Ersatzes ist dann auf dem Rekord - dies ist, wo "was garantiert uns?" wird geantwortet. Wenn der Aufzeichnung keinen Aktiencode hat, warnt das Programm Sie: Stellen Sie den Teilcode auf dem Aufzeichnung zuerst.
8. Support und Dispatch: Tickets und Feldjobs
Wenn ein Kunde anruft und sagt: „Es funktioniert nicht“, öffnen Sie + Neue Tickets: Thema, Priorität, Konto. Der Ticket wird an jemanden mit Annahme / Anschließung, Wenn Sie sich auf die Lösung stellen, schreiben Sie eine Resolution Notes und schließen sie. Wenn die Arbeit nicht fern durchgeführt werden kann, ziehen Sie eine Feldarbeit aus der Dispatch Tab und zugeordnen Sie es einem Team.
🗺 Funktion der einzelnen Felder Figuren 3 — Feldjobs gehen an das Installationsteam, der sie unter Meine Jobs In der / Saha App zu finden.
9. Abonnements: Rechnungen, die sich selbst ausstellen
Pflegepakete, Mietverträge, jährliche Dienstleistungsvertrag... Die Rechnung des gleichen Betrags pro Hand jeden Monat verliert Zeit und rufen auf Vergessenheit. mit + Neue Abonnements Sie geben den Rechnungs, die monatliche Summe und die Verpflichtung (Monate und Monate); Das System überprüft Alle sechs Stunden und Aktivabonnements Rechnungen noch nicht in diesem Monat abgeleitet. Wenn Sie nicht warten wollen, gibt es eine Mahlzeiten jetzt abgeben Der Button.
Abonnements, die dem Ende ihres Verpflichtungsverhältnisses näher sind, sind RENEWAL und eine Gelegenheit automatisch geöffnet wird in CRM. So endet ein Vertrag nie ruhig; es läuft auf dem Schreibtisch eines Verkäufers. Die Liste zeigt den letzten Rechnungsmond jedes Abonnements an.
10. Kostenlos (K-6): Verbreitung von Überhöhungen auf Produkte
Der Preis eines Stuhls ist nicht nur Holz und Schrauben: Fabrikleih, Strom und Lohn des Vorstanders nehmen alle einen Teil. Überhöhungen, und sie können nicht direkt auf ein einziges Produkt gebucht werden. Diese Tab verbreitet die monatliche Kosten Pool Produkte mit einer der zwei Methoden:
🗺 Funktion der einzelnen Felder Figuren 4 — Ohne Verbreitung von Überhören sieht jedes Produkt profitabeler aus als es ist; der Preis auf das und Sie verkaufen bei einem Verlust.
11. HR: Auszug, Fortschritte, Vermögenswerte
Drei einfache Aufzeichnungen: Lassen Sie (Start und Endedaten sind erforderlich) Fortschritt (ein Betrag ist erforderlich) und Zugeordnete Vermögenswerte (Titel an den Mitarbeitern – Laptop, Telefon...). Das Ziel ist nicht die Zahlung, sondern die Antwort "Wer ist auf der Reise" und "Wer hat welche Ausrüstung".
Diese Tab ist geöffnet Nur für den Systemadministrator. Ohne das Recht, das du siehst »HR Das ist nicht eine Fehler, sondern ein absichtlicher Grenz – Zahlungs- und Abgabendaten sind persönliche Informationen.
12. Wenn das System dich stoppt
| Nachricht | Warum | Fix |
|---|---|---|
| Eine vorangegangene Kalibrierung kann nicht verwendet werden | Die Messung wäre nicht zuverlässig | Kalibrieren Sie es und geben Sie die neue Date ein oder wählen Sie eine andere Gerät aus |
| Eine Gründe für die Nichtverträglichkeit ist erforderlich | Eine unrealisierte NCR unnötig später | Schreiben Sie, was in einer Satzung passiert ist |
| Kein Kriterium hinterlegt | IQC Wissen Sie nicht, was zu überprüfen | Dimension/Toleranz unter Akzeptanzkriterien einführen |
| Die RMA Kein Aktiencode | Es gibt kein Produkt, um die kostenlose Bestellung zu erhöhen | Stellen Sie den Teilcode zuerst auf das Rekord |
| Keine Kostenpool definiert für dieses Jahr | Keine Summe wurde eingeführt, um zu verteilen | Gehen Sie in den monatlichen Oberflächen im Poolfeld ein |
| Begrenzt für den Systemadministrator | Eine Grenzverlängerung (z. B. HR) | Fragen Sie Ihren Administrator - das ist keine Schuld |
13. Häufig gestellte Fragen
Kann ich ohne Anfrage bestellen?
Technisch ja, aus dem Ordnungswindow – aber dann gibt es Keine Aufzeichnung, warum Sie diesen Lieferanten gewählt haben. Die Quotevergleich beide stärkt Ihre Hand in der Verhandlung und antwortet dem Auditor "Haben Sie drei Quoten?".
Was ist der Unterschied zwischen einem NCR und eine RMA?
Ein NCR Innerhalb bleiben: etwas fehlte den Standard und wir entscheiden, was zu tun ist. RMA kommt von außen: Ein Kunde sendet die Ware zurück und wir müssen damit umgehen. RMA Meistens spiegt ein NCR Auch – aber nicht auf die andere Seite.
Kann eine Abonnement zweimal Rechnung gestellt werden?
Nein: Jede Runde sucht nur für Abonnements noch nicht in diesem Monat Rechnung gestellt und schips die rest. Drucken "issue now" zweimal macht nichts zum zweiten Mal. Die Liste zeigt jede Abonnement letzte Rechnungslegungsmonat.
Ich habe das Ticket geschlossen, aber die SLA zeigt verletzt - kann ich es entfernen?
Nein, und es sollte nicht möglich sein. Eine Verletzung sagt etwas im Prozess versagt; löschen Sie es und die gleiche Verzögerung wiederholt sich still. Warum es zu spät war in der Auflösungsanmerkung – wenn Sie ein wiederholendes Muster drei Monate später sehen, haben Sie die tatsächliche Ursache gefunden.
14. Glossär
| Türkçe | English | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|
| Satın alma talebi | Purchase request | Permintaan pembelian |
| Teklif kıyas | Quote comparison | Perbandingan penawaran |
| Tedarikçi karnesi | Supplier scorecard | Rapor pemasok |
| Termin | Lead time / deadline | Tenggat |
| Vade (gün) | Payment term (days) | Tempo bayar (hari) |
| Giriş kalite (IQC) | Incoming quality control | Pemeriksaan mutu masuk |
| Kabul kriterleri | Acceptance criteria | Kriteria penerimaan |
| Şartlı kabul | Conditional acceptance | Penerimaan bersyarat |
| NCR (uygunsuzluk) | Nonconformance report | Laporan ketidaksesuaian |
| MRB kararı | Material review board decision | Putusan dewan tinjau material |
| Yeniden işleme | Rework | Pengerjaan ulang |
| Hurda | Scrap | Barang buangan |
| Kalibrasyon SKT | Calibration expiry | Kedaluwarsa kalibrasi |
| RMA | Return authorisation | Otorisasi pengembalian |
| Servis satırı | Service line | Baris servis |
| Bedelsiz üretim emri | Free-of-charge work order | Perintah produksi tanpa biaya |
| Bilet | Support ticket | Tiket dukungan |
| SLA | Service level agreement | Perjanjian tingkat layanan |
| Dispatch | Field dispatch | Penugasan lapangan |
| Abonelik / taahhüt | Subscription / commitment | Langganan / komitmen |
| Gider havuzu | Cost pool | Kumpulan biaya |
| Birim ek yük | Overhead per unit | Overhead per unit |
| Tam maliyet | Full cost | Biaya penuh |
| Zimmet | Assigned asset | Aset yang dipegang |
16. Kaufen › "Bedanke Minimum": was zu kaufen, wieviel, von wem?
Diese Karte war in der Warehouses-Fenster gehörend und nur ein Manager konnte sie füllen; ein Käufer hat 403. Sie öffnet sich jetzt in der Einkaufsabschnitt mit dem Kauf (Anbieter) Erlaubnis; Kein Lagerrecht ist erforderlich. Die Regel ist unverändert: Wenn die Aktienkarte Mindeststand ist über dem Gesamt auf der Hand, die Reihe ist aufgeführt - aber das Kontext eines Käufers Bedürfnisse wurde hinzugefügt.
| Spalte | Wo es aus kommt |
|---|---|
| Unterwegs | Summe von Open Kaufbestellungen Linien – Sie bestellten, die Waren sind noch nicht angekommen. |
| Vorschlag | Min − auf Hand − in Transit, Ohne Subtraktion in-Transit würden Sie die gleichen Waren zweimal bestellen. |
| Letzter Lieferant / Preis | Lieferant, Datum, Preis und Rabatt am neuesten Echtes Kaufkonto für diesen Code (Produktion, Übertragung und Aktienrechnungslieps nicht zählen). |
| Beantragung von Bade | Anzahl der offenen Kaufforschungen oder Lieferanten-Zitate für diesen Code – prüfen Sie vor dem Öffnen eines weiteren Forderungsantrags. |
Wie man es benutzt: Die Öffnete Anfrage Der Button auf der Reihe öffnet das Formen der Anfrage, die mit der vorgeschlagenen Menge vorfüllt ist, und schreibt die in-transit-Menge in den Grund; wenn eine offene Anfrage existiert, warnt Ihnen der Tooltip des Buttons. und Lieferantenname. Die Liste ist für 60 Sekunden - wenn die Kaufrechnung, die Sie gerade geschrieben haben, nicht angezeigt wird, drücken Sie die Karte Erfrischung Der Schaltfläche (frische Berechnung)
17. Währung auf der Lieferkarte und die Standardrate auf Kaufdokumente
Ein Unternehmen, das im Ausland kauft, musste die Währung auf jeder Kaufrechnung manuell wählen – langsam und Fehlerfreundlich. Währung Feld wurde zum Formular Edit der Kontokarte hinzugefügt (und "Währung (blank = TL)" wenn Sie eine neue Karte erstellen). Zwei bis zehn Buchstaben, umgewandelt in den oberen Fall: USD, EUR, GBP… Lassen Sie es für TL.
Was passiert im Dokument: wenn ein Kaufdokument (Kauf- oder Kaufreduzierung) geschrieben wird ohne Währung — In der Regel eine Integration oder API Call — die Währung des Lieferanten wird genommen; wenn sie nicht TL und keine Rate gegeben wurde, der Tag der Zentralbank Kauf/Verkaufsrate wird gefüllt. Der "dovizVarsayilan" Blok der Antwort zeigt die Quelle (Anbieter), die Rate und ihre Datum. nicht geschrieben; 422 "gkur/tkur" - Stoppen ist besser als schweigend schreiben 1/1 und Rate. Dokumente, die im Eingangfenster eingegeben werden, sind nicht betroffen, weil das Fenster immer die Währung ausdrücklich senden; der Standard wird auf der Verkaufsside nicht angewendet.
18. Kauf- und Verkaufs-Rückkehr: Welche Genehmigung, welche Operation?
Rückerstattungsrechnungen werden in Aktienrichtung umgekehrt: Ein Verkaufs-Rückkehr ist ein Waren Empfang, Ein Kauf gibt ein Waren zurück Thema. Da die alte Regel nur in den Aktienrichtungen sah, brauchte ein Verkäufer das Kaufrecht und ein Käufer das Verkaufrecht – die falsche Tür. Jetzt eine Rückerstattungsrechnung wird mit Erlaubnis des eigenen Handelsgebiets ausgestellt: Rechnung für einen Rückkauf, Rechnung (Kauft) für einen Kauf zurück. Die Widerrufsnachricht nennt das erforderliche Recht: "Keine Rechnung in/out Erlaubnis -... gehört zu der PURCHASE Das „Faturagiris“ Recht ist erforderlich.“
Für diejenigen, die über den API: Der Betriebstyp auf dem Dokument-Schriftendpunkt hat jetzt vier Werte - Alice, Satisch, Alis-Iade, zufriedenheit. Die alte "Satis + Rechnungsform 2" Formular bleibt funktioniert; eine unvereinbare Kombination wird mit einer Nachricht, die die richtige Operation nennt, abgelehnt ("Use islem: 'alis-iade' für einen Kauf-Rückkehr"). 422.
19. Lieferanten Scorecard: der „Last“ 90 Tage" Kolonne, Cache und Paging
Die Scorecard-Tabelle gewann eine letzte 90 Tagungen Kolonne: Dokumentzahlen, Kaufbetrag und Rückerstattungsbetrag – unabhängig vom ausgewählten Jahr, immer 90 Sie antwortet: "Wie viel haben wir im letzten Quartal mit diesem Lieferanten gearbeitet?" Die Scorecard ist jetzt für 60 Sekunden und neu berechnet sich selbst, wenn die Kaufrechnung, IQC, NCR, Quarantine oder Ratingtabellen ändern sich; wenn Sie immer noch "netzt" wollen, zwingt die Refresh-Taste eine frische Berechnung. Lange Listen sind gepagiert: oben auf der Tabelle Scorecard erhalten Sie Seite Ströme (‹ ›), Eine Reihe von Seiten (25/50/100/250 — Verzögerung 50) Und A »51–100 / 232” Stil der Gesamtkontrole.
Für diejenigen, die aus dem Unternehmensfenster arbeiten, existieren dieselben Informationen wie ein Einzellieferungs-Summary: Lieferanten 90-Tag Summary (Kauf und Rückkehr) IQC die Ablehnung und Akzeptanz, NCR, Qualität, Bewertung und Score). Details in der Unternehmensführer. Wenn eine Kaufantrag geschrieben wird, gibt die Antwort jetzt die Antragsantrag zurück Folge Nummer — Die „Open Request“ von MRP Zeigt diese Zahl an.
Für Produktionserklärung und Wiederherstellung sehen Sie die Produktionsführer, für die Ware, die in den Lager eingetreten ist, Warehouse Guide, und für die Genehmigung der Grenzen Cockpit Guide.
20. Neue Scorecard Kolumne: OTIF, Unterverträge Schraub, VDA 6.3 Klasse und Komposit score
- OTIF — a subcontract operation counts as "on time" if its completion date did not pass the work order's due date. The cell shows the denominator next to the percentage (12/15): an "80%" without a denominator says nothing. Orders without a due date do not count — there is no lateness without a deadline, and counting them as "on time" would inflate the score.
- Subcontract scrap % — scrap is measured against what was dispatched (not what came back): goods lost at the subcontractor are scrap too. The ⚠ number beside it is the count of dispatches whose scrap exceeded the declared tolerance.
- Class — the class (A/B/C) of the supplier's last closed VDA 6.3 audit. If the audit has passed its validity a STALE badge appears as well. A supplier with no audit reads "unaudited"; the cell is never left blank.
- Composite — the weighted average of the OTIF, scrap and quality (IQC/quarantine rejects + NCRs) components. The weights are company settings (kalite.karne_agirlik_otif / _fire / _kalite; default 40/30/30). A component with no data stays out of the denominator: a supplier you never subcontract to is not punished on the scrap component. Hovering the cell shows which component contributed what score at what weight — no black-box score is given.
- The 60-second scorecard cache now includes the subcontract dispatch, subcontract operation and audit tables in its signature; a new subcontract return no longer leaves the scorecard stale.
Über der Registerkarte Einkauf stehen zwei weitere Schaltflächen: Lieferantenaudit (VDA 6.3) — Audit eröffnen, Fragen mit 0/4/6/8/10 bewerten, Elemente und Klasse prüfen und das Audit schließen; und EDI-Journal — die Bestell-/Abrufnachricht des Kunden empfangen und verarbeiten sowie den daraus entstandenen Bestellentwurf und die Produktionsanforderungen ansehen. Einzelheiten finden Sie in den Abschnitten 11 und 12 des PPAP- und SPC-Leitfadens.
15. Einkauf zu kaufen, IQC, und Geräte Beweise
Anmelden Sie die Arbeitsanweisungen, Kontrollpläne und Spezifikationen für IQC Kriterien; Zertifikate, CoC/CoA, Inspektions- und Messberichte und Lieferungserklärung für IQC Einnahme; und Kalibrierungszertifikat/Testbericht zum Messgerät. Für Sub-Vertrag Versand/Return, halten Sie ASN, CoC / CoA, Zertifizierung PPAP, Beweis der Lieferung und Rückkehr-Inspektion unter demselben Subvertragspaket.
Lassen Sie kein ausgeschlossenes Zertifikat löschen; laden Sie ein neues Anhang mit neuem Gültigkeitswert auf. Lot, Lieferant, Dokumentnummer und Akzeptanzentscheidung müssen auf das gleiche Register hinweisen. Feldführer: Praktisches User Handbuch.