Unternehmensrückgrat

Dieser Leitfaden zeigt, wie man das Backbone-Fenster in einer Verteidigungsklasse, Multi-Warehouse-Produktionsanlage mit realen UI Bildschirm zu sehen.

Bevor Sie beginnen

1. Unterzeichnen Sie sich mit dem richtigen Unternehmen und Nutzer

   Ein wiederholtes Benutzername auf einem zweiten Gerät erhält nun eine separate Sitzung, aber die Genehmigungsarbeit erfordert immer noch das richtige Behörden- und Unternehmenswahl.

2. Lesen Sie die aktiven Politik-Tore

   APQP, Subkontraktpaket, Pflanzenüberweisungswand und vier-Auge-Anwendung können vom Benutzerbildschirm abgelaufen werden; prüfen Sie sie vor dem Start von kritischen Aufzeichnungen.

3. Verwenden Sie die optionalen Felder absichtlich

   Carrier, Lagerhaus, Sicherheitsklasse, Serienbereich, Zertifikat, Datei ID und Notizbereiche erscheinen später in den Audit- und Berichtspaketen.

0. Tab-Karte und Rollen-Tor – „Warum ich nur sehen kann“ 8 „Tabs“

Das Backbone-Fenster definiert Taps, aber Nicht jeder sieht die zehn. Die Tab-Strack wird durch Rollen filtern: jemand in einer Produktionsrolle sieht acht, ein Systemadministrator sieht zehn. Dies ist durch Design, nicht eine Fehler - der Server-Endpunkt hinter einer Tab, die Sie nicht sehen können, ist auch für Sie geschlossen. Die unten angegebenen Tabelle zeigt, welche Behörde die Tab öffnet und wo sie auf dieser Seite dokumentiert ist.

1. Genealogie

Diese Tab konsolidiert die Ursache-Tracking für Lots, Serien und Arbeitsordnungen. FAI, SPC, NCR, Subkontrakte, saubere Zimmer und Unternehmensnoten erscheinen im selben Trackbogen.

📷 Tatsächliche Ansicht

Aktuelle Bildschirm: Lots und Serienanfragen auf der linken Seite, Node und Beziehung, die auf der rechten Seite geschrieben wird.

2. Produktionsdatei

Wie geplant und wie erbaut werden Daten im selben Objekt gespeichert. Rezepte, Komponenten, Operationen, Bestätigungen und Qualitätsstatus sind an die gleiche Dateisektion gebunden.

📷 Tatsächliche Ansicht

Aktuelle Bildschirm: Fangen, aufzeichnen, frischen und Rezepte vergleichen in einer Tab.

• Ein gefrorener Datei hält die geplante und aufgebaute Unterschied innerhalb des gleichen Registeres; wenn das Rezept, die Funktion oder die Qualitätsergebnisse sich ändern, fängt ein neues Bild ab und hält die alte gefrorene Datei als Beweis.
• Rezeptvergleich zeigt, was zunächst geplant wurde, während Bestätigungen und Qualitätslinken zeigen, was tatsächlich auf dem Boden passiert ist.

3. E-Aufzeichnung / Revision

Der gleiche Benutzer kann nicht zweimal signieren. Genehmigungsregeln sind an Quelltyp, Quellnummer und Erklärung Text gebunden. Revision records store project, configuration, effectiven dates and serial range together.

📷 Tatsächliche Ansicht

Aktuelle Bildschirm: Genehmigungen und Unterschriften auf der linken Seite, Effizienz und Anwendbarkeit überprüfen auf der rechten Seite.

Gebrauchsregel

• Beenden Sie die zweis Nutzerserlaubnis vor der Einreichung des Budgets oder FX Aufzeichnungen.
• Lassen Sie nicht das Projekt oder die Serienbereich leer, wenn Sie eine Revision speichern; Anwendbarkeitsprüfungen hängen darauf ab.
• Effektivitätsdatum, Konfiguration und Serienbereich machen Sinn zusammen. Wenn ein weiß bleibt, kann die gleiche Revision die falschen Produktvarianten beeinflussen.

4. APQP / NCR

Die APQP Rücken hält PSW, MSA, PFMEA, Prozessfluss, Kapazitätsgeschichte und Kontrollplanversionen unter einem Wurzel. NCR Die Aufzeichnungen können nicht geschlossen werden, bis die physische Aktie abgeschlossen ist.

📷 Tatsächliche Ansicht

Aktuelle Bildschirm: APQP Dokumentverbindung, Abweichungsbehandlung und NCR Die Aktionsmanagement-Aktionen werden zusammen gehalten.

Eine Abweichung oder Ablehnung sollte nur innerhalb einer Vielzahl, Serien oder Ordnungsgrenze geöffnet werden. APQP, Angeben Sie klar, welche Serie veröffentlicht wird und bis zu welcher Datum.

5. Subkontraktfluss

Die Sub-Vertrags- und Rückkehrs-Wacher hält ASN, Lieferant genehmigt, CoC, CoA PPAP, Zertifikate, Lot und Serienlisten innerhalb eines Paket-Registers.

📷 Tatsächliche Ansicht

Aktuelle Bildschirm: Betriebswahl, Packungsfelder und Versand- oder Akzeptanzstatus live zusammen.

• Erstellen Sie kein Paket ohne das Lieferantenkonto auszuwählen.
• Wenn CoC, CoA oder Zertifikate auf Rückgabe fehlen, markieren Sie die Akzeptanz nicht als vollständig.
• nicht halten ASN, Lots, Serien und Rücknahme-Pakete an separaten Orten. Der Backbone-Paket besteht, um die Versand, äußere Prozess und Rückkehrskette innerhalb eines Aufzeichens zu halten.

6. Pflanze / Lagerhaus

Diese Tab kombiniert Anlageninstellungen, Lagersicherheitsrichtlinien und Live Pre-Save Stock Validation. Quarantine-Wände und Sicherheitsklassen werden hier während der Überweisung durchgeführt.

📷 Tatsächliche Ansicht

Aktuelle Bildschirm: Pflanzendefinitionen links, Lagerrichtlinien und Vorchecken rechts.

7. Projekt / Beweise

Projekte zu machen, WBS, Vertragsbezahl, FX Auswirkungen und Regionbasierte Beweismittelpolitiken werden hier verwalten. FX Einträge können ohne die vierseitige Kette nicht veröffentlicht werden.

📷 Tatsächliche Ansicht

Aktuelle Bildschirm: Projektbaum, WBS, Der Budget, FX und Beweise in einer Sicht.

8. Aufgaben / Tools

Diese Tab erzeugt Aufgaben aus HR Entdeckungen ermöglichen manuelle Aufgabenentführungen, speichern Benutzerfilter und führen sichere Reinigung von Testdaten durch.

📷 Tatsächliche Ansicht

Aktuelle Bildschirm: Aufgabenliste, gespeicherte Filter, Beispiel-Wizards und sichere Testreinigung zusammen.

Rund-2 Betriebsnoten

Dieser Abschnitt zieht die täglichen Betriebsregeln, die nach der Runde geändert wurden 2 Ein Ort: Mindestprivat `ik_muduru` Nutzung, aktuelle Portal-Update Konflikte, komplette Versand optionale Felder und die Cross-Tab Beweismittelkette.

📷 Tatsächliche Ansicht

Die gleichen Aufgaben / Tools Ankeren des Bildschirms die Round-2 Hinweise: Aufgaben-Gebühr, Portal-Follow-up und sichere Testreinigung leben immer noch zusammen.

📷 Tatsächliche Ansicht

Versandkennzeichnungen und Datei-Identitäten enthalten die gleiche Auditkette, die Project / Evidence für den Budget verwendet, FX, und Regionbasierte Beweismittel.

Metall-Treffen: neun Schritte täglich

Öffnen Metall Operationen in der Corporate Backbone Fenster. obwohl die Karten getrennt aussehen, werden sie durch den gleichen Stockcode, Lagerhaus, Heiz/Lot und Quellnummern einbezogen. Starterte Felder sind obligatorisch; vollständig optionale Felder, wenn möglich für Such- und Audit.

Metall-Terminal und Handheld-Terminal

Öffnen Metall Operationszentrum in Corporate Backbone. Auf einem Telefon oder Handheld-Scanner öffnen Metallhandelsterminal Folgen Sie dieser Bestellung, um die tägliche Arbeit korrekt und auditierbar zu halten.

1. Handhaben Sie : Wählen Sie QR, Barcode zu RFID oder manuell. Halten Sie sich in der großen Codebox für Tastatur-Emulationsscanners konzentriert. Die empfohlene Etikette ist STOK=...|LOT=...|PAKET=...|DEPO=...|LOKASYON=.... Validate Scan löst Lager, Wärme, Lot, Packung, Lager und Bünd zusammen.
2. Zuschlag Extra: Eintritt in den Lager und optionale Lager. Lesen Sie auf der Hand, Verkauf/Zentralreservierung, offene Kauf, in-transit, geplante Produkte, Komponentennachfrage, verfügbare Lager, ATP Datum und Risiken in einem Ergebnis.
3. Die Matrix Quote: Speichern Sie den Faktor des Kunden, Rabatt, Leadstage, Währung und Alternative-Grad. Generieren Sie Zeilen aus aktiven Varianten-IDs, dann senden Sie sie in das echte Quote-Einträge Formular und überprüfen Sie vor dem Einsparen.
4. Abschnitten der Zeitplan: Einführen Sie Plan, Maschine, Start/End und Kapazität. Überlaps oder Kapazitätsüberrunden werden abgelehnt. Karten ziehen Sie zur Wiederverordnung und beobachten Sie die Ertragung und die Länge des Aufenthalts.
5. ASN und Lieferung: vollständige Tor/Appunkt, Ladung, Trägerreferenz, Platte und Fahrer. Laden Sie die Lieferung Beweise. Der Server verweigert Lieferung ohne eine aktive POD und Empfänger
6. Zertifizierung OCR: Ein Kontext eingeben und hochladen MTC PDF/PNG/JPEG. OCR empfiehlt Wärme, Lot, Grad, Standard, Größe und Zertifizierungsnummer. Überprüfen Sie es; OCR Sie veröffentlichen niemals ein Zertifikat selbst.
7. Smart Replacement: die zugelassene Lieferant zu bewerten, dann für den Lager, Branchen/Warenhaus und die Nutzungsdauer berechnen. Das Ergebnis gibt Transfer/Kauft, Menge, Geschwindigkeitsklasse und Beweise; genehmigt es separat.
8. Webhook /EDI: Send Channel, Event, externe Referenz, Payload und einzigartige Identitäts-Schlüssel. Zurücknehmen des gleichen Schlüssels schafft keine Duplikate. Der Prozessor aktualisiert Status und Antwort.
9. Ausnahme Cockpit: Negative Bewertung ATP, unertifizierte Lotto, Off-Tolerance Gewicht, spätes Bestellungsverfahren und offenes in-transit täglich. Benutzer ohne Finanzgenehmigung sehen keine Überprüfung oder FX Die Listen.
10. Auditpaket zu finden: Einreichen Sie die Bestellung/Faktura, Wärme/Lot und ASN. Validieren Sie das Manifest Hash, dann herunterladen PDF oder ZIP. ZIP enthält die UTF-8 Manifest, Beweise und SHA256SUMS.txt. Diese Segel beweist Integrität; es ist keine qualifizierte elektronische Unterschrift.

Praktische Details : Lokale Server OCR Lesen PNG/JPEG und die PDFs geschaltet, bis zu 20 MB und 20 PDF Quote Transfer bewahrt Kunden, Währung, Rabatt und geschuldete Datum; geben Sie die tatsächliche FX Rate separat aus. Die Entfernung einer Karten-Karte ändert in realtime atomisch. PDFs enthalten eine CMS Unterschrift; ZIPs auch enthalten SHA256SUMS.p7s Das installierte Anwendungsprüfzeugnis ist kein qualifiziertes Signatur oder vertrauenswürdiges Timestamp. Live Bank/Carrier-Verbindungen und physische RFID/weighbridge Akzeptanz erfordert Anbieter-Konto und Geräte.

Gemeinsame Situationen

E-Signatur › „Affirmierungsbehörden (Zweitschriftsteller)“ und die vierseitige Matrix

In Unternehmensgenehmigungen (Haushalt, Abweichung, Metallvariante, Wechselkurs...) führt eine Regel ein Autoritätscode, In einer Firma mit einem einzigen Manager, die Regeln codiert "yonetici" konnte nie vollendet werden: es gab keinen zweiten Manager zu unterzeichnen. Die Genehmigungsbehörden die Karte dies löst – der Manager benennt einen Mitarbeiter als zweiter Signator für eine bestimmte Thema Familie.

1. Unternehmen › E-Signatur Tab › die "Affirmierungsbehörden (Zweit-Signator)" Karte (nur ein Systemadministrator bearbeitet).
2. Tippen Sie den Benutzernamen, wählen Sie die Thema Familie: Finanzierung (Haushalt, Fx, Hedge, Vertrag, Projekt, Zahlung, Kredit) Qualitäts (Veränderung und Abweichung) APQP, PPAP, NCR, FAI, ECN, CAPA, Saubere Zimmer ) Operation ( die Reservierung RMA, Rate, Weighbridge, Variante, Schneiden, Versand, Übertragung, Erfüllung, Zertifikat... oder * und alle Optionelle Notizen; Mehr Autorität.
3. Mit dem gleichen Benutzer + Familie zum zweiten Mal aktualisieren Sie das Record (nicht duplieren). entfernen Auf der Reihe fallen die Behörden; die wartenden Genehmigungen sind unberührt.

Nachrichten zu: "Die Unfähige (422) - nur vier Werte sind gültig; „Nicht gefunden“ (404); „Du kannst dich nicht als Autorität machen“ (422); Ein unbefugter Mitarbeiter versucht, sich zu unterzeichnen DORT_GOZ_YONETICI (403). Jede Unterschrift registriert seine Klasse (Manager / Behörde / Abteilungschef / Mitarbeiter); die Öffnung einer Genehmigung zeigt die für diese Familie definierte "Zweit-Signare" Liste.

Was die Genehmigungsliste zeigt, wem: Unterhaltsfamilien

Der Genehmigungsbildschirm wurde nur mit dem Qualitätsmodul rechts geöffnet; ein Produktionsnutzer konnte keine Metallvarianten-Aufnahme starten, ein Banker konnte keine Ratenabnahme sehen. Die Tür wird nun durch Thema: Die Finanzfamilie ist sichtbar und mit Management/Bank/Fakturrechten, die Qualitätsfamilie mit Qualität, die Betriebsfamilie mit Warehouses/Produktion/Aufnahme/Ordern; „Metal-kur“ ist sowohl Operationen als auch Finanzen. Die Liste wird auf die Themen, die Sie sehen können, gefiltert (die Antwort trägt eine "Filterung durch Thema" Flagge) - eine leere Liste ist Umfang, nicht eine Fehler.

Teilweise aktualisieren Sie ein Subvertragspaket (die Dokument später hinzufügen)

Ein Subvertragspaket, das ohne Dokumente geöffnet wird, die zur Festung verwendet werden: CoC, CoA, PPAP, Zertifizierung, Serien, Lot oder ASN nicht später hinzugefügt werden kann. das Paket kann jetzt Teilweise aktualisiert: Nur die Felder, die Sie senden, sind geschrieben, der Rest bleibt. Regel: Sobald das Paket einen Entwurf verlassen hat, Dokument/Lot/Serie/ASN nicht weiß werden kann (die "bereit" Gate muss nicht zurückkehren); Dokument-IDs müssen eine aktive oder gefrorene Datei in Anlagen sein (anderes FASON_BELGE). Statusfelder (Anbieter-Aufnahme, Lieferung/Akzeptanzstatus, Bestellungs-Nicht, Konto) können nicht so geändert werden – wenn in der Stelle vorhanden ist, FASON_PAKET_KORUMA (422); Sie gehen über das Endpunkt „Status“ hinweg.

Wenn zwei Personen das gleiche Paket bearbeiten: Jedes Buch trägt eine Version. Wenn die "verzückte Version" Sie senden, ist anders als die gespeicherten Sie erhalten KAYIT_DEGISTI (409) — keine Daten verloren; die Packung neu erarbeiten, die neuesten Änderungen sehen und dann speichern. Die Antwort kehrt immer die "vermisst" Liste und eine "erwartet sein kann" Flagge zurück; die Packungsgeschriebene Antwort erstellt auch die vermissten Elemente.

Automatische Lotterien auf Rohmaterial-Aufnahmen und Per-Card-Lotterbeobachtung

Bis jetzt "Lot-tracked Card" bedeutete "eine Karte, die viel zuvor hatte"; Kaufrechnungen öffnete keine Menge während Verkäufe verbraucht durch FEFO. Drei Stücke wurden hinzugefügt:

1. Flagge der Karte: "Lotsverfolgung ja/nicht" kann ausdrücklich per Aktienkarte geschrieben werden (Warehouses › Lotsverfolgung; API PUT /api/depolar/lot-takip/<Code>; ein Manager oder jeder Lagerhaltung). Ohne eine Flagge gilt die alte Regel (eine Karte mit Lot-Historie wird verfolgt); "Nein" Switches verfolgen trotz der Geschichte.
2. Automatische Lotto auf Kauf: Wenn eine Kaufrechnung (Kinds, die Aktien erhalten) geschrieben wird, wird für jede verfolgte Linie viel geöffnet. Wenn Sie eine Menge an Zahlen gegeben haben und auf der Linie ausfallen, wird sie verwendet; sonst wird die Zahl aus dem Muster in der Einzige - LOT_KALIBI „Default Gate“{belgeNo}-{sira}"; Platzinhaber {belgeNo} {sira} {kod} {tarih} {depo}, am meisten 60 die Charaktere, {belgeNo} und obligatorisch) Untracked Karten werden still geschieht; die "Lotlar" Liste in der Antwort sagt, welche Lot aus welcher Quelle kam, eine Körper-Lot, die nicht geschrieben werden konnte, wird über "lotUyari" berichtet.
3. Rollback, wenn die Rechnung gelöscht wird: Die von diesem Dokument geöffneten Lotto-Einnahmen werden umgekehrt (eine Reihe, die auf Null erreicht wird entfernt), Verkäufe, die an das Dokument gebunden sind, werden mit der gleichen Lotto zurückgegeben und ausgeschlossen; die Antwort trägt "lotGeriAl". Ein zweites Lösungsruf tut nichts. Eine Rollback-Fehler breitet nicht die Lösungsweise; es erscheint als "lotGeriAl.hata".

Einzigartiges Anruf IQC Warenakzeptanz und die CoC-Lot-Anforderung

Die Annahme eines Eintritts-Batches wurde für fünf separate Operationen verwendet: Zertifikatcheck, IQC Akzeptanz, Entscheidung, Lotto und Freilassung aus der Quarantäne. Das neue Endpoint POST /api/kalite/iqc-kabul Sie werden in Ordnung in einer Einzigartige Anrufe; die Stelle verlangt die Rechnungsnummer (oder eine Linie: Code + Quantität), die Entscheidung (Affangen / Ablehnung), das Ziellager (nicht Quarantäne) und einen Grund; Lot / Auslauf und Zertifikat sind optionale. Erlaubnis: die Qualität Schreibgarten (Manager oder Quarantäne-Wärhausbewahrer).

Teilweise Erfolg zu lesen: Dieser Endpunkt ist nicht All-or-no-this ist fünf separate Operationen. Wenn ein Schritt fällt, wird die Antwort diesen Schritt Fehlercode zurück (403/404/409/422), sagt "vollständig: Nein" und listet die Schritte bereits geschrieben (Ein Beispiel g Aufzeichnung und Entscheidung geschrieben, Release fehl mit "Quantität übersteigt auf Hand"). Beenden Sie den Rest handvoll oder fixieren Sie die Menge und machen Sie nur den fehlenden Schritt wieder.

CoC Lot Anforderung (Gate) SCHLÄTUNG_SCHLÄTUNG_SCHLÄTUNG): eine CoC-Check ohne viel Nummer auf einer Karte, wo ein Zertifikat obligatorisch passiert, während die Tür off ist, aber die Warnung "General Check - nicht Lots-basiert" trägt; mit der Tür auf dem Tor stoppt mit LOT_GEREKLI. Wenn Sie eine zweite Datei auf das gleiche Objekt in Anlagen (z. B. die gleiche Wärmenummer) hochladen, Aktivisierung in der Antwort sagt, wie viele aktive Dateien die Schlüssel hält - der schnellste Weg, um eine duplikate Zertifikat-Upload zu bemerken.

Lieferanten 90-Tagesummen, Einmal-Signatur-Einstellung und automatische Periodslock

Lieferanten Zusammenfassung (GET /api/kurumsal/tedarikci-ozet?carikod=…&gun=90; Abteilung, Produktion, Rechnung, Qualität oder Lagerrecht): Kauf und Rückgabe/Zahlung in den letzten N Tagen, IQC Ablehnung und Akzeptanz Ablehnung des Verhältnisses, NCR Berechnen und öffnen NCRs, Qualitätsabweichungen, Konto-Rating und Metalllieferungsresultat. weil NCR und quarantinische Ablehnungen führen keine Rechnung, sie werden von der Regel "Anbieter der letzten Kauflieferung vor dem Rekorddatum" - die gleiche Regel wie die Scorecard angepasst.

Einzigartiges Signaturverfahren (Dort_goz_tek_imza): Wenn das Unternehmen einen einzigen Systemadministrator hat und die Tür auf ist, kann der Administrator seine eigene Übertragungsanweisung genehmigen; die Spur lädt in den Notizen wie "TEK_IMZA" Eine separate Audit-Trail-Reihe wird geöffnet. Wenn ein anderer Administrator existiert, wird die Einstellung nicht angewendet. Automatische Zeitslock (mal.donem_kilidi_automatik = Tag des Monats, 0 ab): am Tag N ist der vorherige Monat geschlossen (Lockdate = die 1st), Eine Ankündigung geht an die Manager, ein Auditbuch wird geschrieben; eine Hand voran bewegte Lock wird nicht zurückgezogen. Beide leben auf der Management › Sicherheitsschirm Türen; siehe die Tabelle in der Sicherheitsguide.

Lieferantenakreditierung (Nadcap) und die Subverträge Schifffahrt-Gate

Spezielle Prozesse wie Heizbehandlung, Abdeckung und NDT nicht an einen unakreditierten Anbieter gegeben werden kann. Die Akkreditierung (Programm, Zertifikatnummer, Aussteller, EXPIRY) ist pro Lieferant aufgeführt; die Routing-Dienstleistung, die das Programm erforderlich ist. Die Tür läuft, wenn ein Subvertragspaket zum Schiff und die Versand auf einer ausgeschlossenen Akkreditierung stoppt. Wenn die Operation keinen speziellen Prozess durchführt, laufen die Tür nie. Verteidigungsprozesse – Spezifische Prozesse.

Setup asks about backup maintenance, second-user approval, amount limits and the Financial Operations period lock. All default to off. Administrators can change them under Settings → Corporate controls. The 15-minute maintenance lease is a safety timeout, not a waiting period. Scheduled MAIN/EK1 backup requires this option. Administrators can always back up manually; the write lease is temporary and does not enable the saved option. Existing period locks in other document modules remain separate.

Financial operations, planning and backups

Open Corporate → Financial Operations. Define your accounts first; a customer control account must use the customer type. Reconciliation shows source transactions, explicit settlements and the difference between the customer subledger and posted entries. Existing documents are not posted automatically.

Select a source transaction and prepare an entry. Debit and credit totals must balance; customer control amounts must match the source. When second-user approval is enabled, another authorized user approves the draft. A posted source document cannot be edited or deleted until its entry is reversed with a reason. Reversal preserves the original and creates opposite journal lines on the current open date.

For settlement, select debit and credit transaction numbers for the same account and the amount to apply. Partial payments, advances and returns can use their existing source records. Remaining balances are checked again on approval. Customer analyses apply confirmed links first and use FIFO only for unmatched balances.

Planning and Operations → Additional cost flow follows a recorded purchase cost through inventory movements and production outputs. Select Prepare accounting entry, then choose the expense invoice, supplier and accounts. Add a tax line if needed. The cost allocation total is protected and the entry requires a second approver only when that option is enabled. Negative stock or untraceable returns/cancellations prevent an unsupported allocation.

Material and capacity planning combines the recipe, available inventory, procurement lead times, machine queues and dated working-minute overrides. Shared components consume stock once. Dates are conservative daily estimates, not reserved delivery promises. Missing lead times, inactive machines or incomplete routings leave the date blank. Existing genealogy remains available from the Traceability tab.

Daily backups require an existing server folder, a schedule, a backup password and administrator credentials for unattended execution. Credentials are stored encrypted. During the native snapshot, MAIN and EK1 writes pause under an expiring lease. Package verification checks both encrypted files. Actual restore runs from the setup wizard into a new company; new PostgreSQL and Firebird backups also compare table row-count fingerprints before the restored company is registered.