Colonne vertébrale d'entreprise

Ce guide montre comment utiliser la fenêtre Backbone d'entreprise dans une configuration de fabrication multi-warehouse de niveau de défense avec réel UI et écran.

Avant que vous commenciez

1. Inscrivez-vous avec la bonne société et l'utilisateur

   Un nom d'utilisateur répété sur un deuxième appareil obtient maintenant une session séparée, mais les flux de travail d'approbation exigent toujours le bon niveau d'autorité et la sélection de l'entreprise.

2. Lire les portes de la politique active

   APQP, Le paquet sous-contract, le mur de transfert d'usine et l'exécution à quatre yeux peuvent être tirés de l'écran utilisateur; vérifier avant de commencer les enregistrements critiques.

3. Utilisez les champs facultatifs intentionnellement

   Porteur, entrepôt, classe de sécurité, gamme série, certificat, fichier ID et les champs d'avis apparaissent plus tard dans les paquets d'audit et de rapports.

0. Tab et carte de rôle portes — « pourquoi je ne vois que 8 « TABS »?

La fenêtre de l'entreprise Backbone définit Les tables, mais Pas tous les dix. La barre de panneau est filtrée par rôle : quelqu'un dans une partie de production voit huit, un administrateur du système voit dix. Ceci est par design, pas une erreur - le point de fin du serveur derrière une barre que vous ne pouvez pas voir est fermé aussi pour vous. La table ci-dessous indique quelles autorités ouvrent quelle rubrique et où elle est documentée sur cette page.

1. Général

Cette rubrique consolide le suivi de cause-root pour les lots, les séries et les commandes de travail. FAI, SPC, NCR, sous-trait, salle propre et nœuds d'entreprise apparaissent dans le même arbre de trace.

📷 Écran réel

Écran réel: lot et recherche en série à gauche, node et relation auteur à droite.

2. Fichiers de production

Les données planifiées et as-construites sont stockées dans le même objet. recettes, composants, opérations, confirmations et état de qualité sont liés à la même séquence de fichiers.

📷 Écran réel

Écran réel: capture, liste, gel et comparaison de recettes dans une seule boîte.

• Un fichier congelé maintient la différence planifiée et construite dans le même enregistrement; si la recette, l'opération ou le résultat de qualité change, capture un nouveau coup d'œil et maintient le vieux fichier congelé comme preuve.
• La comparaison des recettes montre ce qui a été prévu d'abord, tandis que les confirmations et les liens de qualité montrent ce qui s'est réellement passé sur le sol.

3. E-Signature / Révision

Le même utilisateur ne peut pas signer deux fois.Les règles d'approbation sont liées au type source, au numéro source et au texte de déclaration.Les registres de révision stockent ensemble le projet, la configuration, les dates d'efficacité et la gamme série.

📷 Écran réel

Écran réel: les approbations et les signatures à gauche, l'efficacité et la faisabilité sont vérifiées à droite.

Règles d’utilisation

• Finaliser l'approbation de deux utilisateurs avant de publier un budget ou FX Les records.
• Ne laissez pas le projet ou la gamme de série vide lorsqu'il est enregistré une révision; les vérifications d'applicabilité se basent sur eux.
• La date d'efficacité, la configuration et le range de série font du sens ensemble.Si l'un reste vide, la même révision peut affecter les variantes de produit incorrectes.

4. APQP / NCR

Le APQP Le backbone est PSW, MSA, PFMEA, flux de processus, histoire de capacité et versions de plan de contrôle sous une seule racine. NCR Les enregistrements ne peuvent pas être fermés jusqu'à ce que l'action physique des stocks soit terminée.

📷 Écran réel

Écran actuel : APQP la gestion des documents, le traitement des déviations et NCR La gestion des actions est maintenue ensemble.

Une déviation ou une renonciation ne doit être ouverte qu'à l'intérieur d'un grand nombre, sérieux ou ordre. APQP, indiquer clairement quelle série sera sortie et jusqu'à quelle date.

5. Le flux sous-contract

Le sous-contract de livraison et de retour magicien garde ASN, Approuvé par le fournisseur, CoC, CoA, PPAP, Les certificats, les listes de lot et les listes série dans un seul enregistrement d'emballage.

📷 Écran réel

Écran réel: sélection d'opérations, champs de package et état de livraison ou d'acceptation en direct ensemble.

• Ne pas créer un paquet sans sélectionner le compte fournisseur.
• Si les certificats de CoC, CoA ou de certificats sont manquants sur retour, ne marquez pas l'acceptation comme complète.
• Ne pas garder ASN, L'emballage, la série et les paquets d'acceptation de retour sont situés dans des lieux séparés. Le paquet Backbone existe pour garder le détachement, le processus extérieur et la chaîne de retour à l'intérieur d'un seul enregistrement.

6. La maison / stockage

Cette rubrique combine la configuration de l'usine, les politiques de sécurité des stocks et la validation en stock en direct pré-save. Les murs de quarantaine et les classes de sécurité sont appliquées ici pendant les transferts.

📷 Écran réel

Écran réel: définitions de plantes à gauche, politiques de stockage et pré-checs à droite.

7. Projet / Evidence

Les projets, WBS, Le budget du contrat, FX les politiques d'impact et de preuve sur la base de la zone sont gérées ici. budget approuvé et FX Les entrées ne peuvent pas être publiées sans la chaîne à quatre yeux.

📷 Écran réel

Écran actuel : projet arbre, WBS, Le budget, FX et des politiques de preuve d’une seule vue.

8. Tools / Tools

Cette page crée des tâches de HR Les résultats, permettent l’entrée manuelle des tâches, stockent les filtres utilisateurs et effectuent un nettoyage sécurisé des données de test.

📷 Écran réel

Écran réel: liste de tâches, filtres sauvés, sorcières d'exemple et nettoyage de test sécurisé ensemble.

Round-2 Les notes opérationnelles

Cette section traite les règles d'exploitation quotidiennes qui ont changé après le Round 2 Dans un seul endroit : le moins privé `ik_muduru` utilisation, conflits de portale-actualisation concurrents, champs facultatifs d'expédition complets et la chaîne de preuves cross-tab.

📷 Écran réel

Les mêmes tâches / outils écran anchors le Round-2 Note : la création de tâches, le suivi du portail et la nettoyage sécurisée des tests vivent toujours ensemble.

📷 Écran réel

Les notes de livraison et les identités de fichiers nourrissent la même chaîne d'audit que Project / Evidence utilise pour le budget, FX, et la politique de preuve sur le terrain.

Opérations en métal : 9 étapes de flux de travail quotidien

ouvert Opérations métalliques Dans la fenêtre Backbone Corporate. Bien que les cartes paraissent séparées, elles se joignent par le même code stock, stockage, chaleur/lot et numéros source. champs étoiles sont obligatoires; compléter les champs facultatifs à chaque fois que possible pour la recherche et l'audit.

Le centre d'opérations métalliques et le terminal de maintien

ouvert Centre d'opérations métalliques dans le Backbone Corporate. sur un téléphone ou scanner à main ouvert Terminal de métal Suivez cette commande pour garder le travail quotidien correct et auditif.

1. Méditer : Choisir QR, Le code bar, RFID Gardez votre attention dans la grande boîte de code pour les scanners émulant le clavier. L’étiquette recommandée est STOK=...|LOT=...|PAKET=...|DEPO=...|LOKASYON=.... Validate Scan résout stock, chaleur, lot, pack, entrepôt et bûcher ensemble.
2. Stock supplémentaire : Lire en main, vente/réservation centrale, achat ouvert, transit, produit planifié, demande de composants, stock disponible, ATP Résultats et risques en un seul résultat.
3. Le Matrix de la Quote : Sauver le facteur du client, les rabais, les jours de premier plan, la devise et la classe alternative. Gérer des lignes à partir d'IDs variants actifs, puis les envoyer au formulaire réel de l'entrée de la note et de la revue avant de faire économiser.
4. Démarrage du calendrier : entrer plan, machine, début/fin et capacité. surlaps ou surruns de capacité sont rejetés. Drag cartes pour réorder et regarder le rendement et la durée restante.
5. ASN et la livraison : port complet/point, chargement, référence de transporteur, plate et conducteur. télécharger la preuve de livraison. le serveur rejette Livré sans un actif POD et le récepteur.
6. Certificat OCR: Entrez un contexte et upload MTC PDF/PNG/JPEG. OCR suggère la chaleur, le lot, la classe, la norme, la taille et le numéro de certificat. OCR Il ne publie jamais un certificat lui-même.
7. Réparation intelligente : - évaluer le fournisseur approuvé, puis calculer pour stock, branche/filiale et période d'utilisation. Le résultat donne la quantité, la classe de vitesse et les preuves; approuve séparément.
8. Webhook /EDI: Envoyer le canal, l'événement, la référence externe, la charge de paiement et la clé d'identité unique. Retourner la même clé ne crée pas de duplicate. Le processeur met à jour l'état et la réponse.
9. Cockpit exceptionnel : Révision négative ATP, lot non certifié, poids de tolérance hors-d'ordre, ordre tardive et ouvert en transit quotidiennement.Utilisateurs sans permission financière ne voient pas le chèque ou FX Les listes.
10. Le paquet d’audit : Entrez la commande / facture, chaleur / lot et ASN. Valider le hash manifeste, puis télécharger PDF ou ZIP. ZIP Il contient le UTF-8 manifeste, des preuves et SHA256SUMS.txt. Ce signe prouve l’intégrité ; il n’est pas une signature électronique qualifiée.

Les détails pratiques : serveur local OCR Lire PNG/JPEG et les PDF scanés, jusqu'à 20 MB et 20 PDF Le transfert de quotas préserve le client, la monnaie, le rabais et la date due; entrez la date réelle FX Résultats séparément. Traquer une carte de coupe change en temps réel atomiquement. PDFs contiennent un CMS Signature; les ZIP incluent également SHA256SUMS.p7s Le certificat d'essai d'application installé n'est pas une signature qualifiée ou un timestamp fiable. Connexions bancaires/transportateurs en direct et physiques RFID/weighbridge acceptation nécessite des comptes et dispositifs du fournisseur.

Des situations communes

E-signature › « Autorités d’approbation (second signer)» et la matrice à quatre yeux

Dans les approbations d’entreprise (budget, déviation, variante métallique, taux de change...) une règle porte un Code de l'autorité, Dans une société avec un seul gestionnaire, les règles codées "yonetici" ne pourraient jamais être complètes: il n'y avait pas de deuxième gestionnaire à signer. Le Autorités d’approbation la carte résout cela - le gestionnaire désigne un employé comme deuxième signeur pour une Famille sujet.

1. Sociétés › E-Signature la rubrique « Autorités d’approbation (second signer)» (uniquement un administrateur du système est édité).
2. Téléchargez le nom d'utilisateur, choisissez le Famille sujet: Finances (budget, fx, hedge, contrat, projet, paiement, crédit), Qualité (révision et déviation) APQP, PPAP, NCR, FAI, ECN, CAPA, La chambre propre, Opération ( la réserve de RMA, taux, poids-bridge, variante, coupure, livraison, transfert, remplissage, certificat...) ou * ( tout le monde ) note facultative ; Ajoutez autorité.
3. Écrire le même utilisateur + famille une seconde fois à mettre à jour l'enregistrement (pas de duplication). Supprimer Le pouvoir est en train de tomber; les approbations attendues sont intactes.

Messages : "La famille de la famille (422) - seulement quatre valeurs sont valables ; « utilisateur n'a pas été trouvé » (404); « Tu ne peux pas te faire une autorité »422); Un employé non autorisé qui tente de signer DORT_GOZ_YONETICI (403). Chaque signature enregistre sa classe (manager / autorité / chef de département / employé); l'ouverture d'une approbation montre la liste des "second signataries" définie pour cette famille.

Qu’est-ce que la liste d’approbation montre à qui: les familles sujets

L'écran d'approbation a été utilisé pour ouvrir uniquement avec le module de qualité à droite; un utilisateur de production ne pouvait pas démarrer une approbation métallique variante, un banquier ne pouvait pas voir une approbation des taux. La porte est maintenant en train de s'enfoncer sujet: La famille financière est visible et démarrable avec les droits de gestion/banque/facture, la famille de qualité avec Qualité, la famille d’opérations avec Warehouses/Production/Achets/Ordres; «metal-kur» est aussi bien des opérations que des finances. La liste est filtrée sur les sujets que vous pouvez voir (la réponse porte une drapeau "filtrée par sujet") - une liste vide est un champ, pas une erreur.

Mise à jour partielle d'un paquet de sous-traitance (ajoutant le document plus tard)

Un paquet sous-contracté ouvert sans documents utilisés pour être bloqués : CoC, CoA, PPAP, des séries, lot ou ASN ne pouvait pas être ajouté plus tard. le paquet peut maintenant être Mise à jour partielle: Seuls les champs que vous envoyez sont écrits, le reste reste. Règle : une fois que le package a laissé un projet, document/lot/série/ASN ne peut pas être blanchi (le port « prêt » ne doit pas se retourner); les identifiants de document doivent être un fichier actif ou congelé dans les attachements (ou autrement) FASON_BELGE). Les champs de statut (approbation du fournisseur, status de livraison/acceptation, ordre non, compte) ne peuvent pas être modifiés de cette manière – si présents dans le corps, FASON_PAKET_KORUMA (422); Ils se déplacent par le « point de fin ».

Si deux personnes éditent le même package : Chaque record porte une Version. Si la version attendue que vous envoyez diffère de celle stockée que vous recevez KAYIT_DEGISTI (409) — Aucun fichier n’est perdu ; rééduquez le paquet, voyez les dernières modifications, puis sauvez. La réponse remet toujours la liste « manquante » et une flamme « peut être prête » ; la réponse écrite par le paquet enregistre aussi les éléments manquants.

Lot automatique sur les achats de matières premières et le suivi par carte

Jusqu'à présent, "carte traçée par lot" signifiait "une carte qui avait beaucoup avant"; les factures d'achat n'ont pas ouvert de lots tandis que les ventes ont été consommées par FEFO. Trois pièces ont été ajoutées :

1. Le drapeau : "le suivi de lot oui/non" peut être écrit explicitement par carte stock (Warehouses › suivi de lot; API PUT /api/depolar/lot-takip/<Code>; un gestionnaire ou tout gardien de stock). Sans drapeau, la vieille règle s'applique (une carte avec une histoire de lot est suivi); "non" se déplace en suivant malgré l'histoire.
2. L’achat automatique : Lorsqu'une facture d'achat (les enfants qui reçoivent des stocks) est écrite, beaucoup est ouvert pour chaque ligne traçée. Si vous avez donné beaucoup de numéros et expirent sur la ligne, il est utilisé; sinon le nombre est généré du modèle dans le Dépos.otomatik_lot_calibi « Le port (defaut) »{belgeNo}-{sira}"; Les locataires {belgeNo} {sira} {kod} {tarih} {depo}, Au plus grand nombre 60 Les personnages, {belgeNo} obligatoire ) Les cartes non traquées sont éteintes silencieusement; la liste « lotler » dans la réponse dit quel lot vient de quelle source, un lot corporel qui ne pouvait pas être écrit est signalé via « lotUyari ».
3. Remboursement lorsque la facture est supprimée : Les recettes de lot ouvertes par ce document sont inversées (une ligne qui atteint zéro est supprimée), les consommations de vente liées au document sont retournées avec la même lot et expirent; la réponse porte "lotGeriAl". Une deuxième appel à suppression ne fait rien. Un erreur de retour ne rompt pas la suppression; il apparaît comme "lotGeriAl.hata".

Un seul appel IQC Acceptation des marchandises et exigence de lot CoC

Accepter un lot d'entrée utilisé pour être cinq opérations distinctes: le contrôle du certificat, IQC Recueil, décision, lot et libération de la quarantaine. Le nouveau point de fin POST /api/kalite/iqc-kabul Il les conduit dans le cadre d’une Un seul appel; l'organisme demande le numéro de facture (ou une ligne: code + quantité), la décision (acceptation / rejet), le stock cible (non-quarantine) et un motif; lot / expiration et certificat sont facultatifs. Permis : la porte d’écriture de qualité (manager ou gardien de quarantaine).

Lire le succès partiel : Ce point de fin est pas Si un pas échoue, la réponse revient au code d'erreur de ce pas (403/404/409/422), dit « complet : non » et enregistre les étapes déjà écrit (dont le g enregistrement et décision écrite, libération échouée avec "la quantité surpasse à la main"). Finissez le reste à la main, ou fixez la quantité et réparez seulement le pas échoué.

Exigence de lot CoC (gate) Coup de terre - Coup de terre): un chèque de CoC sans nombre grand sur une carte où un certificat est obligatoire passe alors que la porte est ouverte mais porte l'alerte "check général - non basé sur le lot"; avec la porte sur elle s'arrête avec LOT_GEREKLI. Lorsque vous téléchargez un deuxième fichier à l'objet même dans les attachements (par exemple le même numéro de chaleur), le ActifSayac dans la réponse dit combien de fichiers actifs que la clé détient — le moyen le plus rapide pour remarquer un duplicat certificat en charge.

fournisseur 90-résumé de la journée, paramètres d'une signature unique et blocage automatique du temps

Le résumé du fournisseur (GET /api/kurumsal/tedarikci-ozet?carikod=…&gun=90; département, production, facture, qualité ou droit de stockage : achat et retour/contes dans les derniers jours N, IQC accepter-rejet de la demande et Ratio de rejet, NCR Compter et ouvrir les NCR, les rejets de qualité, la notation du compte et le score du fournisseur de métal. Parce que NCR et les rejets de quarantaine ne portent pas de compte, ils sont correspondus par la règle "providateur de la dernière livraison d'achat avant la date d'enregistrement" - la même règle que le score.

Réglage de signature unique (depo.dort_goz_tek_imza) : si l’entreprise n’a qu’un administrateur système et que le contrôle est activé, il peut approuver sa propre instruction de transfert. La trace « TEK_IMZA » est ajoutée aux notes et une ligne distincte de piste d’audit est créée. Si un autre administrateur existe, ce réglage ne s’applique pas. Verrouillage automatique de période (mali.donem_kilidi_otomatik = jour du mois, 0 désactivé) : au jour N, le mois précédent est verrouillé, avec date de verrouillage au 1er. Les responsables reçoivent une annonce et un enregistrement d’audit est écrit. Un verrou déplacé manuellement vers une date ultérieure n’est pas ramené en arrière. Les deux réglages sont dans Gestion › Contrôles de sécurité ; voir le tableau du guide de sécurité.

Accreditation du fournisseur (Nadcap) et porte de transport sous contrat

des processus spéciaux tels que le traitement de la chaleur, la couverture et NDT ne peut être donné à un fournisseur non accrédité. l'accréditation (programme, numéro de certificat, émetteur, EXPIRY) est enregistré par fournisseur; le registre de l'opération de routing dont le programme est requis. La porte fonctionne lorsque un paquet sous-contract se déplace à Envoyé et arrête la livraison sur une accreditation expirée. Si l'opération ne mène pas de processus spéciaux, la porte ne marche jamais. Traçabilité de la défense, procédures spéciales.

Setup asks about backup maintenance, second-user approval, amount limits and the Financial Operations period lock. All default to off. Administrators can change them under Settings → Corporate controls. The 15-minute maintenance lease is a safety timeout, not a waiting period. Scheduled MAIN/EK1 backup requires this option. Administrators can always back up manually; the write lease is temporary and does not enable the saved option. Existing period locks in other document modules remain separate.

Financial operations, planning and backups

Open Corporate → Financial Operations. Define your accounts first; a customer control account must use the customer type. Reconciliation shows source transactions, explicit settlements and the difference between the customer subledger and posted entries. Existing documents are not posted automatically.

Select a source transaction and prepare an entry. Debit and credit totals must balance; customer control amounts must match the source. When second-user approval is enabled, another authorized user approves the draft. A posted source document cannot be edited or deleted until its entry is reversed with a reason. Reversal preserves the original and creates opposite journal lines on the current open date.

For settlement, select debit and credit transaction numbers for the same account and the amount to apply. Partial payments, advances and returns can use their existing source records. Remaining balances are checked again on approval. Customer analyses apply confirmed links first and use FIFO only for unmatched balances.

Planning and Operations → Additional cost flow follows a recorded purchase cost through inventory movements and production outputs. Select Prepare accounting entry, then choose the expense invoice, supplier and accounts. Add a tax line if needed. The cost allocation total is protected and the entry requires a second approver only when that option is enabled. Negative stock or untraceable returns/cancellations prevent an unsupported allocation.

Material and capacity planning combines the recipe, available inventory, procurement lead times, machine queues and dated working-minute overrides. Shared components consume stock once. Dates are conservative daily estimates, not reserved delivery promises. Missing lead times, inactive machines or incomplete routings leave the date blank. Existing genealogy remains available from the Traceability tab.

Daily backups require an existing server folder, a schedule, a backup password and administrator credentials for unattended execution. Credentials are stored encrypted. During the native snapshot, MAIN and EK1 writes pause under an expiring lease. Package verification checks both encrypted files. Actual restore runs from the setup wizard into a new company; new PostgreSQL and Firebird backups also compare table row-count fingerprints before the restored company is registered.