Ketelusuran pepak
Nggabungake lot, seri, order, NCR, FAI, lan alur subkontrak ing siji wit.
Dhaftar isi
Sadurunge miwiti0. Peta tab lan gerbang peran — "kena apa aku mung weruh 8 tab?"1. Genealogi2. Berkas Produksi3. Tandha Tangan Elektronik / RevisiAturan panggunaan4. APQP / NCR5. Alur Subkontrak6. Pabrik / Gudang7. Proyek / Bukti8. Tugas / PirantiCathetan operasi Tur-2Ngisi panel lampiran bebarengan kanthi benerOperasi Logam: alur saben dina sangang langkahPusat Operasi Logam lan Terminal GenggamKahanan umumTapak asma èlèktronik › "Pejabat persetujuan (sing tapak asma kapindho)" lan matriks papat mripatDhaptar persetujuan nuduhaké apa marang sapa: kulawarga topikNganyaraké pakèt subkontrak sabagéan (nambahaké dokumèn mengko)Lot otomatis ing tuku bahan mentah lan pelacakan lot saben kertuPanampan barang IQC siji panggilan lan sarat lot CoCRingkesan 90 dina pemasok, setelan tapak asma tunggal, lan konci periode otomatisAkreditasi pemasok (Nadcap) lan gapura pangiriman subkontrakFinancial operations, planning and backups HNR / Kurumsal Omurga
Balung Punggung Korporat
Pandhuan iki nerangake cara nganggo jendhela Balung Punggung Korporat ing manufaktur pertahanan lan multi-gudang nganggo layar UI nyata.
Cakupan Tur-2 2026
Kaca iki nyakup sepuluh tab Backbone aktif: Genealogy, Operasi Logam, Pusat Operasi Logam, Berkas Produksi, E-signature/Revision, APQP/NCR, Alur Subkontrak, Pabrik/Gudang, Proyek/Bukti, lan Tugas/Piranti. Tab logam nyambungake stok, produksi, scanning seluler, pengisian, integrasi, lan bukti audit.
Kontrol papat mripat
Anggaran, FX, lan revisi kritis ora maju tanpa rong tandha tangan beda.
Disiplin bukti
Kabijakan lampiran bisa dipaksa kanggo area Bank, SDM, lan CRM.
Kapan jendhela iki digunakake?
Gunakake jendhela iki nalika nlusuri sebab lot/seri, mbekokake berkas produksi, nyiapake kiriman subkontrak, nggandhengake keputusan karantina, utawa nyatet anggaran lan FX proyek.
Sadurunge miwiti
-
Mlebu nganggo perusahaan lan pangguna sing bener
Jeneng pangguna sing padha ing piranti kapindho saiki entuk sesi kapisah, nanging alur persetujuan tetep butuh tingkat wewenang lan perusahaan sing bener.
-
Waca gerbang kabijakan aktif
APQP, paket subkontrak, tembok transfer pabrik, lan wajib papat mripat bisa diaktifake saka layar pangguna; priksa dhisik sadurunge nggawe cathetan kritis.
-
Gunakake kolom opsional kanthi sengaja
Kolom pengangkut, gudang, kelas keamanan, rentang seri, sertifikat, ID berkas, lan cathetan bakal katon maneh ing paket audit lan laporan.
0. Peta tab lan gerbang peran — "kena apa aku mung weruh 8 tab?"
Jendhéla Balung Punggung Korporat nemtokaké sepuluh tab, nanging ora saben wong weruh kabèh sepuluhé. Deretan tab disaring miturut peran: pangguna kanthi peran produksi weruh wolu, administrator sistem weruh sepuluh. Iki pancèn dèsainé, dudu kaluputan — endpoint server ing mburiné tab sing ora katon uga ditutup kanggo panjenengan. Tabel ing ngisor iki ngandhakaké wewenang endi mbukak tab endi, lan ing ngendi bab kuwi diterangaké ing kaca iki.
| Tab | Wewenang sing nekakaké | Bagéan ing kaca iki |
|---|---|---|
| Genealogy | Sapa waé sing bisa mbukak jendhéla iki | 1 |
| Operasi Logam | Produksi utawa kualitas utawa gudhang | Operasi Logam |
| Pusat Operasi Logam | Produksi utawa kualitas utawa gudhang | Pusat Operasi Logam |
| Berkas Produksi | Produksi | 2 |
| Tapak Asma Èlèktronik / Revisi | Sapa waé sing bisa weruh kulawarga persetujuan: kualitas, produksi, gudhang utawa sisih kauangan/dokumèn (bank, faktur, pesenan, departemen, kokpit) — tambah pangguna sing kadhaptar minangka pejabat persetujuan | 3 · Pejabat persetujuan |
| APQP / NCR | Kualitas utawa gudhang | 4 |
| Alur Subkontrak | Wewenang pemasok utawa produksi utawa kualitas | 5 · Pakèt subkontrak |
| Pabrik / Gudhang | Gudhang | 6 |
| Proyek / Bukti | Sapa waé sing bisa mbukak jendhéla iki | 7 |
| Tugas / Piranti | Sapa waé sing bisa mbukak jendhéla iki | 8 |
🔑 Sing teka mung kanggo tapak asma
Yèn sawijining pangguna tekan Backbone mung merga kadhaptar minangka "pejabat persetujuan", jendhélané mbukak nganggo siji tab waé: Tapak Asma Èlèktronik / Revisi. Liyané didhelikaké, amarga mung kulawarga tapak asma sing mbukak kanggo pangguna kuwi ing server — yèn dituduhaké, tab liya bakal mangsuli 403. Ndhaptaraké sing tapak asma kapindho ana ing bagéan 14.
⚠ Apa sing kudu ditindakaké yèn sawijining tab ora ana
Yèn panjenengan rumangsa sawijining tab kuduné katon, panjenengan ora bisa ngowahi wewenang dhéwé: hubungi administrator sistem panjenengan (Setelan › Pangguna). Administrator bakal nyambungaké pangguna panjenengan menyang cithakan peran sing bener. Owah-owahan idin langsung ditrapaké ing sesi sing lagi mbukak; panjenengan ora perlu metu banjur mlebu manèh.
1. Genealogi
Tab iki nyawijikake lacak sebab lot, seri, lan prentah kerja. FAI, SPC, NCR, subkontrak, clean-room, lan node korporat katon ing wit lacak sing padha.
📷 Tampilan program
Tampilan nyata: panelusuran lot lan seri ing kiwa, gawe node lan relasi ing tengen.
| Kolom | Tujuan |
|---|---|
| Lot No / Serial No / Work Order No | Input lacak sebab. Siji kolom cukup, nanging sawetara kolom nyepetake panyaringan. |
| Type / Unique Key / Stock Code | Digunakake nalika gawe node korporat kanggo duweke pelanggan, kelas keamanan, utawa titik kontrol subkontrak. |
Tip
Gunakake PDF kanggo review manajemen lan paket ZIP kanggo bukti audit amarga nggawa manifest JSON pepak.
2. Berkas Produksi
Data as-planned lan as-built disimpen ing obyek sing padha. Resep, komponen, operasi, konfirmasi, lan status kualitas kaiket ing nomer urut berkas sing padha.
📷 Tampilan program
Tampilan nyata: rekam, dhaftar, beku, lan bandhing resep ing siji tab.
Waspada
Sawise Bekokake lan Hash, berkas dikunci dening SHA-256. Gawe potret anyar tinimbang ngowahi cathetan sing wis dibekokake.
- Berkas sing dibekokake nyimpen bedane as-planned lan as-built ing cathetan sing padha; yen resep, operasi, utawa asil kualitas owah, gawe snapshot anyar lan tinggalna berkas lawas dadi bukti.
- Bandhing resep nuduhake apa sing direncanakake, dene konfirmasi lan tautan kualitas nuduhake apa sing tenan kelakon ing lapangan. Audit pertahanan lan subkontrak maca loro-lorone bebarengan.
3. Tandha Tangan Elektronik / Revisi
Pangguna sing padha ora bisa nandhatangani kaping pindho. Aturan persetujuan kaiket karo jinis sumber, nomer sumber, lan deklarasi. Cathetan revisi nyimpen proyek, konfigurasi, tanggal effectivity, lan rentang seri bebarengan.
📷 Tampilan program
Tampilan nyata: persetujuan lan tandha tangan ing kiwa, effectivity lan pamriksan kesesuaian ing tengen.
Aturan panggunaan
- Rampungake persetujuan rong pangguna sadurunge nyatet anggaran utawa FX.
- Aja ngeculake proyek utawa rentang seri kosong nalika nyimpen revisi; pamriksan kesesuaian gumantung ing kolom iki.
- Tanggal effectivity, konfigurasi, lan rentang seri nduweni teges bebarengan. Yen salah sijine kosong, revisi sing padha bisa mengaruhi varian produk sing salah.
4. APQP / NCR
Balung punggung APQP nyawijikake versi PSW, MSA, PFMEA, process flow, capability history, lan control plan. Cathetan NCR ora bisa ditutup sadurunge aksi stok fisik rampung.
📷 Tampilan program
Tampilan nyata: nyambungake dokumen APQP, ngatur deviasi, lan aksi NCR ana ing panggonan sing padha.
Sambungan wajib
Yen keputusan MRB ora nyambung menyang karantina, scrap, rework, use-as-is, utawa bali menyang pemasok, NCR tetep mbukak. Priksa iki dhisik yen NCR ora bisa ditutup.
Deviation utawa waiver becike dibukak mung ing wates lot, seri, utawa order. Tinimbang ninggal pengecualian umum ing APQP, tulisen kanthi cetha rentang seri endi sing dirilis nganti tanggal pira.
5. Alur Subkontrak
Wizard kirim lan bali subkontrak nyimpen ASN, persetujuan pemasok, CoC, CoA, PPAP, sertifikat, lot, lan dhaftar seri ing siji paket.
📷 Tampilan program
Tampilan nyata: pilihan operasi, kolom paket, lan status kirim utawa nampa ana bebarengan.
- Aja nggawe paket tanpa milih akun pemasok.
- Yen CoC, CoA, utawa sertifikat kurang nalika bali, aja tandhani panriman dadi rampung.
- Aja nyimpen ASN, lot, seri, lan paket panriman bali ing panggonan kapisah. Paket Backbone digawe kanggo nyawijikake rantai kirim, proses njaba, lan bali ing siji cathetan.
6. Pabrik / Gudang
Tab iki nggabungake setelan pabrik, kabijakan keamanan gudang, lan validasi stok langsung sadurunge nyimpen. Tembok karantina lan kelas keamanan ditrapake ing kene nalika transfer.
📷 Tampilan program
Tampilan nyata: definisi pabrik ing kiwa, kabijakan gudang lan pra-pamriksan ing tengen.
Penghalang transfer
Pra-pamriksan langsung nuduhake ora cocoge jumlah, total lot, karantina, lan keamanan sadurunge nyimpen. Peringatan iki ngalangi, dudu mung informasi.
7. Proyek / Bukti
Proyek, WBS, anggaran kontrak, dampak kurs, lan kabijakan bukti adhedhasar area diatur ing kene. Cathetan anggaran lan FX sing disetujoni ora bisa diposting tanpa alur papat mripat.
📷 Tampilan program
Tampilan nyata: wit proyek, WBS, anggaran, FX, lan kabijakan bukti ing siji tampilan.
| Cathetan | Syarat wajib |
|---|---|
| Budget | Nomer persetujuan kudu disetujoni lan nduweni rong tandha tangan pangguna beda. |
| FX / Hedge | Butuh alur persetujuan khusus nganggo jinis sumber `fx`; persetujuan sing wis dipakai ora bisa dienggo maneh. |
| Banking / HR / CRM evidence | Yen kabijakan aktif, cathetan ditolak tanpa ID berkas. |
| PDF / ZIP evidence pack | PDF kanggo ringkesan manajemen; ZIP yaiku paket bukti tingkat auditor sing nggawa manifest JSON, tautan, lan identitas berkas. |
8. Tugas / Piranti
Tab iki nggawe tugas saka temuan SDM, ngidini nambah tugas manual, nyimpen filter pangguna, lan ngresiki data uji kanthi aman.
📷 Tampilan program
Tampilan nyata: dhaftar tugas, filter sing disimpen, wizard conto, lan reresik data uji aman ana bebarengan.
Peringatan pambusakan
Ngresiki data uji aman ora bisa dibalekake. Pratinjau mung ngitung cathetan uji `KUR_` sing nganggo awalan, nanging priksa maneh cakupan sadurunge ngetik token persetujuan.
Cathetan operasi Tur-2
Bagian iki nglumpukake aturan operasi saben dina sing owah sawisé Tur-2: panggunaan `ik_muduru` kanthi hak paling sithik, konflik nganyari portal bebarengan, ngisi pepak kolom opsional pangiriman, lan rantai bukti antar tab.
📷 Tampilan program
Cathetan Tur-2 nganggo layar Tugas / Piranti sing padha: nggawe tugas, ngawasi portal, lan reresik data uji aman tetep ana ing siji panggonan.
1. Wewenang SDM lan portal
- Peran `ik_muduru` saiki bisa nglakokake aksi manajemen SDM tanpa akses admin sistem lengkap. Aja nambah hak gudhang, bank, utawa Backbone sing ora perlu.
- Yen ana wong loro nganyari akun portal sing padha bebarengan, panyimpenan sing kalah mbalekake `KAYIT_DEGISTI` / 409. Iki dudu ilangé data; refresh dhaptar, delengen nilai paling anyar, banjur simpen maneh.
- Senajan tindak lanjut portal katon ing Tugas / Piranti, hak nulis tetep dipriksa server. Weruh tombol ora ateges kabeh cathetan bisa diowahi.
2. Disiplin kolom pangiriman
Kolom sing katon opsional saiki tetep kebawa ing round-trip: kendaraan, plat, sopir, sing nampa, alamat kirim, lan cathetan muat. Pancene ora wajib, nanging aja dikosongi yen butuh bukti pangiriman, bali subkontrak, lan audit sing kuwat.
3. Panel lampiran bebarengan
Sawisé Tur-2 ana siji prilaku lampiran sing padha ing saindenging produk. Form produksi, kualitas, gudhang, subkontrak, komersial, CRM, bank, HR, lan korporat nganggo panel sing padha: multi-upload, metadata, kelas keamanan, tandha duweke pelanggan, SHA-256, pambatalan nganggo alesan, lan lencana berkas beku mlaku padha ing endi wae.
Ngisi panel lampiran bebarengan kanthi bener
- Simpen cathetan utama dhisik. Berkas ora bisa dilampiraké sadurunge nomer cathetan ana amarga duwèké gawéan endi durung dingertèni.
- Pilih Jinis dokumèn miturut isi nyata. Revisi wajib kanggo gambar teknis, spesifikasi, instruksi kerja, rencana kontrol, PFMEA, lan alur proses; nomer dokumèn/laporan wajib kanggo sertifikat, CoC/CoA, pangukuran, lan serah tampa.
- Isèni wiwitan/pungkasan mangsa berlaku lan, yen bukti duwèké produksi tartamtu, gandhèngan lot, seri, lan préntah. Aja kosongaké tanggal pungkasan sertifikat utawa kalibrasi.
- Atur Kelas keamanan dadi Umum, Internal, Mligi dinas, utawa Rahasia. Yen berkas duwèké pelanggan, centhang Duwèké pelanggan; iki tegesé mbagekaké luwih dikontrol, dudu luwih bebas.
- Aja busak lampiran salah: gunakna Batalaké nganggo alesan cetha. Unggah versi anyar minangka lampiran anyar. Lampiran lawas ing berkas produksi beku tetep dadi bukti audit.
Kanggo matriks form-dokumèn lan tuladha, wacanen “Berkas lan bukti nganggo versi” ing Buku Pandhuan Panganggo Praktis.
📷 Tampilan program
Cathetan pangiriman lan identitas berkas mlebu rantai audit sing padha karo Proyek / Bukti kanggo anggaran, FX, lan kabijakan bukti adhedhasar area.
| Alur | Cathetan kerja Tur-2 |
|---|---|
| Genealogy | Gunakake lacak lot/seri ora mung kanggo sebab akar, nanging uga kanggo nuduhake kiriman fisik endi sing gegandhengan karo cathetan subkontrak utawa portal. |
| Frozen production file | Bekokake bedane as-planned vs as-built, effectivity, lan rentang seri ing berkas beku; aja meneng-meneng nulis ulang cathetan sing padha. |
| E-sign / Revision | Rampungna rantai tandha tangan elektronik sadurunge njupuk snapshot revisi kritis. Cathetan lawas sing wis ditandatangani makili titik keputusan sadurunge nalika audit. |
| APQP / NCR | Tulis data deviasi, waiver, lan tenggat langsung ing cathetan APQP utawa NCR; aja mung ninggalake ing cathetan portal utawa komentar tugas. |
| Subcontract / facility / project / evidence / task | Aja misahake kirim subkontrak, perpindahan fasilitas, anggaran proyek, berkas bukti, lan pelacakan tugas dadi salinan sing pedhot. Aturan Tur-2 yaiku nyimpen kabeh ing siji rantai Backbone lan siji identitas berkas. |
| Shared attachments | Pilihan multi-file, metadata, pemindaian antivirus, kelas keamanan, pambatalan nganggo alesan, lan prilaku berkas beku padha ing 28 penempatan cathetan sing katon. Berkas beku ora tau diowahi meneng-menengan; revisi anyar dadi lampiran aktif anyar. |
Operasi Logam: alur saben dina sangang langkah
Bukak tab Operasi Logam ing jendhela Balung Punggung Korporat. Sanajan kartu katon kapisah, kabeh nyambung nganggo kode stok, gudang, heat/lot, lan nomer sumber sing padha. Kolom lintang wajib; isi uga kolom opsional kanggo telusur lan audit.
| # | Apa sing ditindakake? | Kesalahan apa sing dicegah? |
|---|---|---|
| 1 | Varian: isi stok, wujud, kabeh ukuran, mutu, standar, lapisan, bobot teoretis, revisi, lan tanggal berlaku. Simpen draf, miwiti persetujuan metal-varyant, njaluk tandha tangan rong manajer beda, banjur aktifake. | Mutu/standar kosong, ukuran ora valid, aktif tanpa persetujuan, lan owah meneng dicegah. |
| 2 | Rantai lacak: gawe heat, banjur charge/coil, paket, lan potongan. Isi induk, jumlah, bobot, gudang, lot/seri, lan dokumen sumber; priksa nganggo Bukak Wit Pepak. | Siklus, jinis induk salah, lan jumlah anak ngluwihi induk ditolak. |
| 3 | Motong: isi dawa/jumlah sumber, kerf, lan sisa minimal. Tambah potongan banjur simpen tata letak; potongan, hasil, lan sisa saben batang ditampilake. | Potongan luwih dawa tinimbang batang utawa butuh batang kelewihan diblokir. |
| 4 | Timbangan: isi kendaraan, sopir, pangangkut, timbangan, tara, bruto, kilogram surat jalan, toleransi, lan wektu. Bedane butuh persetujuan metal-kantar. | Bruto≤tara lan nutup bedane tanpa persetujuan diblokir. |
| 5 | ATP/CTP: isi stok, gudang, jumlah, tanggal, lan lead time. Hasil nuduhake ATP, pasokan rencana utawa CTP lan termin. Reservasi kelewihan ngenteni persetujuan metal-rezerv. | Nyegah stok sing padha dijanjekake kaping pindho amarga reservasi utawa blok kualitas dilalekake. |
| 6 | MTC/CoC: isi dhisik stok sarta heat utawa lot; unggah ora dibukak tanpa konteks kasebut. Ing Lampiran Bebarengan pilih MTC/CoC banjur unggah nganggo nomer dokumen, revisi, lan metadata. ID katon minangka #nomer lan berkas aktif sing cocog otomatis kapilih ing formulir sertifikat. Gandhengake banjur priksa rilis. | Berkas ora aktif, jinis salah, utawa tanpa heat/lot ora diitung; unit tanpa sertifikat ora dirilis. |
| 7 | RMA: bukak cathetan. Transfer barang fisik menyang KARANTINA lan tampa kabeh, banjur gandhengna transfer. Sawise persetujuan metal-rma, gawe keputusan MRB, rampungna aksi stok, lan tutup RMA. | Keputusan tanpa karantina lan nutup sadurunge aksi fisik rampung diblokir. |
| 8 | Kurs: isi mata uang, tanggal ISO, sumber resmi, kurs tuku/dodol lan silang. Kunci nganggo persetujuan metal-kur, banjur gandhengna menyang penawaran/pesenan/faktur. | Kurs tanpa sumber/tanggal, kunci tanpa persetujuan, lan owah kurs dokumen diblokir. |
| 9 | Biaya/margin: lebokna prentah kerja kanggo produksi utawa nomer dokumen kanggo dodolan. Sistem maca data nyata. Tambah angkut, energi, overhead, scrap, bedane kurs, lan kurs dikunci; priksa banjur simpen snapshot. | Nyegah biaya nyata disederhanakake dadi siji rega kartu lan margin salah tanpa pengaruh kurs. |
Kepiye nyiapake persetujuan kritis?
Subyek lan jinis sumber kudu padha; nomer sumber yaiku nomer draf. Wong sing padha ora bisa nandhatangani kaping pindho lan non-manajer ora bisa menehi tandha tangan kritis. Sawise rong tandha tangan status dadi disetujoni.
Pusat Operasi Logam lan Terminal Genggam
Bukak Pusat Operasi Logam ing Balung Punggung Korporat. Ing telpon utawa scanner genggam bukak Terminal Genggam Logam saka menu utama. Tindakake urutan iki supaya pakaryan bener lan bisa diaudit.
- Terminal: pilih QR, barcode, RFID, utawa manual. Kanggo scanner kaya keyboard, tinggalake fokus ing kothak kode. Format label:
STOK=...|LOT=...|PAKET=...|DEPO=...|LOKASYON=.... Validasi nuduhake stok, heat, lot, paket, gudang, lan lokasi. - Stock Extra: isi stok lan yen perlu gudang. Waca stok ana, reservasi, tuku, transit, produksi rencana, kebutuhan komponen, ATP, lan risiko bebarengan.
- Matriks penawaran: simpen faktor, diskon, termin, mata uang, lan mutu alternatif pelanggan. Gawe baris saka varian aktif, kirim menyang formulir nyata, banjur priksa.
- Jadwal motong: isi rencana, mesin, wektu, lan kapasitas. Tumpang tindih utawa kapasitas luwih ditolak. Seret kartu kanggo urutan; deleng hasil lan sisa.
- ASN lan pangiriman: isi gerbang/janji, muat, referensi pangangkut, plat, lan sopir. Unggah bukti kirim. Server nolak status dikirim tanpa POD aktif lan panampa.
- OCR sertifikat: isi konteks lan unggah MTC PDF/PNG/JPEG. OCR menehi saran heat, lot, mutu, standar, ukuran, lan nomer. Priksa; OCR ora nerbitake sertifikat otomatis.
- Pangisian pinter: nilai pemasok disetujoni, banjur itung stok, cabang/gudang, lan periode. Hasil menehi transfer/tuku, jumlah, kelas laju, lan dasar; setujoni dhewe.
- Webhook/EDI: kirim kanal, kedadeyan, referensi, muatan, lan kunci idempotensi unik. Kunci padha ora ngganda cathetan. Proses nganyari status lan respons.
- Kokpit pengecualian: priksa ATP negatif, lot tanpa sertifikat, timbangan meleset, order telat, lan transit mbukak saben dina. Tanpa idin finansial, daftar cek/kurs ora katon.
- Paket audit: isi pesenan/faktur, heat/lot, lan ASN. Validasi hash manifest banjur unduh PDF utawa ZIP. ZIP ngemot manifest UTF-8, bukti, lan
SHA256SUMS.txt. Iki bukti integritas, dudu tandha tangan elektronik kualifikasi.
Nalika ana kesalahan
Aja nglirwakake pesen. Bentrok mesin, POD wajib, pemasok durung disetujoni, lot tanpa sertifikat, lan konflik idempotensi minangka gerbang integritas. Lengkapi sumber banjur coba maneh.
Rincian praktis: OCR lokal maca PNG/JPEG lan PDF pindai, maksimal 20 MB lan 20 kaca PDF. Transfer penawaran njaga pelanggan, mata uang, diskon, lan tanggal tempo; isi kurs nyata dhewe. Nyeret kartu potong ngganti wektu nyata ing siji transaksi. PDF ngemot tandha tangan CMS; ZIP uga ngemot SHA256SUMS.p7s lan sertifikat publik. Sertifikat uji aplikasi dudu tandha tangan kualifikasi utawa cap wektu dipercaya. Sambungan bank/pangangkut lan uji RFID/timbangan fisik mbutuhake akun panyedhiya lan piranti.
Kahanan umum
Ngapa nomer persetujuan ora bisa dienggo maneh?
Nomer persetujuan mung kanggo siji cathetan keputusan. Nomer sing wis dipakai kanggo anggaran utawa FX bakal ditolak yen digunakake maneh.
Pitulung endi sing pas sadurunge mbukak faktur utawa pesenan?
Gunakake wizard conto ing tab Tugas / Piranti. Iki nuduhake kombinasi akun, stok, lan gudang sing valid sadurunge mlebu entri penawaran, pesenan, utawa faktur.
Ngapa lampiran bukti dadi wajib?
Ing area Bank, SDM, lan CRM, bukti wajib digunakake kanggo audit trail. Yen kabijakan aktif, server nolak panyimpenan tanpa ID berkas.
Tapak asma èlèktronik › "Pejabat persetujuan (sing tapak asma kapindho)" lan matriks papat mripat
Ing persetujuan korporat (anggaran, panyimpangan, varian logam, kurs…) sawijining aturan nggawa kode wewenang, lan kode kuwi nemtokaké sapa sing olèh mènèhi tapak asma kapindho. Ing perusahaan sing duwé siji manajer, aturan kode "yonetici" ora tau bisa rampung: ora ana manajer kapindho kanggo tapak asma. Kertu Pejabat persetujuan ngrampungaké iki — manajer nunjuk karyawan minangka sing tapak asma kapindho kanggo kulawarga topik tartamtu.
| yetki_kodu | Sapa sing olèh tapak asma, kapan dadi "disetujoni" |
|---|---|
| (kosong) | Rong panganggo béda wis cukup; kelas bébas. |
| yonetici | Karyawan biasa ora olèh tapak asma. Manajer SDM, manajer bagéan, utawa pejabat persetujuan sing ditetepaké kanggo kulawarga topik kuwi olèh tapak asma; nanging persetujuan dadi "disetujoni" mung nganggo tapak asma paling sithik siji manajer tenanan — urutan ora penting. Yèn cacahé tapak asma kebak nanging ora ana tapak asma manajer, status tetep "ngentèni" lan wangsulan nuduhaké "ngentèni tapak asma manajer". |
| yonetici-salt | Tumindak ketat lawas: saben tapak asma manajer tenanan. Pejabat persetujuan sing ditetepaké tetep olèh mènèhi tapak asma kapindho ing kéné; yèn ora kepéngin, aja netepaké pejabat. |
- Korporat › tab Tapak asma èlèktronik › kertu "Pejabat persetujuan (sing tapak asma kapindho)" (mung administrator sistem sing nyunting).
- Ketik jeneng panganggo, pilih kulawarga topik: finans (anggaran, fx, lindung nilai, kontrak, proyèk, pambayaran, kredit), kalite (revisi, panyimpangan, APQP, PPAP, NCR, FAI, ECN, CAPA, ruang resik), operasyon (reservasi, RMA, kurs, timbangan, varian, potong, pangiriman, transfer, ngisi manèh, sertifikat…) utawa * (kabèh). Cathetan opsional; Tambah pejabat.
- Nulis panganggo + kulawarga sing padha kaping pindho nganyaraké cathetan (ora tikel). Busak ing baris nyabut wewenang; persetujuan sing ngentèni ora didemok.
Pesen: "kulawarga ora valid" (422) — mung papat nilai sing sah; "panganggo ora ketemu" (404); "panjenengan ora bisa ndadèkaké awaké dhéwé pejabat" (422); karyawan tanpa wewenang sing nyoba tapak asma olèh DORT_GOZ_YONETICI (403). Saben tapak asma nyathet kelasé (manajer / pejabat / kepala bagéan / karyawan); mbukak persetujuan nuduhaké dhaptar "sing tapak asma kapindho" sing ditetepaké kanggo kulawarga kuwi.
Dhaptar persetujuan nuduhaké apa marang sapa: kulawarga topik
Layar persetujuan biyèn mung mbukak nganggo hak modul Kualitas; panganggo produksi ora bisa miwiti persetujuan varian logam, pegawé bank ora bisa ndeleng persetujuan kurs. Saiki gerbang nyiyut miturut topik: kulawarga keuangan katon lan bisa diwiwiti nganggo hak Manajemèn/Bank/Faktur, kulawarga kualitas nganggo Kualitas, kulawarga operasi nganggo Gudhang/Produksi/Tuku/Pesenan; "metal-kur" mlebu operasi sekaligus keuangan. Dhaptar disaring menyang topik sing olèh panjenengan deleng (wangsulan nggawa tandha "disaring miturut topik") — dhaptar kosong kuwi cakupan, dudu gangguan. Manajer ndeleng kabèh.
Nganyaraké pakèt subkontrak sabagéan (nambahaké dokumèn mengko)
Pakèt subkontrak sing dibukak tanpa dokumèn biyèn macet: CoC, CoA, PPAP, sertifikat, seri, lot, utawa ASN ora bisa ditambahaké mengko. Saiki pakèt bisa dianyaraké sabagéan: mung kolom sing panjenengan kirim sing ditulis, liyané tetep. Aturan: sawisé pakèt metu saka draf, dokumèn/lot/seri/ASN ora bisa dikosongaké (gerbang "siap" aja mundur); id dokumèn kudu berkas aktif utawa beku ing Lampiran (yèn ora, FASON_BELGE). Kolom status (persetujuan pemasok, status kirim/tampa, no. préntah, akun) ora bisa diowahi liwat dalan iki — yèn ana ing awak panjaluk, FASON_PAKET_KORUMA (422); kuwi mlaku liwat titik "status".
Yèn wong loro nyunting pakèt sing padha: saben cathetan nggawa versi. Yèn "versi sing diarep-arep" sing panjenengan kirim béda karo sing disimpen, panjenengan olèh KAYIT_DEGISTI (409) — ora ana data ilang; wacanen manèh pakèté, delengen owah-owahan pungkasan, banjur simpen. Wangsulan tansah mbalèkaké dhaptar "kurang" lan tandha "bisa siap"; wangsulan nulis pakèt uga nyebutaké sing kurang.
Lot otomatis ing tuku bahan mentah lan pelacakan lot saben kertu
Nganti saiki "kertu sing dilacak lot" tegesé "kertu sing tau duwé lot"; faktur tuku ora mbukak lot déné dodolan ngurangi nganggo FEFO. Telung bagéan ditambahaké:
- Tandha kertu: "pelacakan lot ya/ora" bisa ditulis kanthi cetha saben kertu stok (Gudhang › pelacakan lot; API
PUT /api/depolar/lot-takip/<kode>; manajer utawa petugas gudhang sapa waé). Tanpa tandha, aturan lawas lumaku (kertu sing duwé riwayat lot dilacak); "ora" matèni pelacakan sanajan ana riwayat. - Lot otomatis ing tuku: nalika faktur tuku (jinis sing nampa stok) ditulis, siji lot dibukak kanggo saben baris sing dilacak. Yèn panjenengan mènèhi nomer lot lan kadaluwarsa ing baris, kuwi sing dienggo; yèn ora, nomer digawé saka pola ing gerbang depo.otomatik_lot_kalibi (gawan "{belgeNo}-{sira}"; pangganti {belgeNo} {sira} {kod} {tarih} {depo}, paling akèh 60 aksara, {belgeNo} wajib). Kertu tanpa pelacakan diliwati meneng-meneng; dhaptar "lotlar" ing wangsulan nyebutaké lot endi asalé saka sumber endi, lot awak sing gagal ditulis dilaporaké liwat "lotUyari". Nyeluk dokumèn sing padha manèh mènèhi "zatenVar".
- Pambalèkan nalika faktur dibusak: panampan lot sing dibukak déning dokumèn kuwi dibalik (baris sing tekan nol dibusak), pangurangan dodolan sing gegandhèngan karo dokumèn dibalèkaké nganggo lot lan kadaluwarsa sing padha; wangsulan nggawa "lotGeriAl". Panggilan busak kapindho ora nindakaké apa-apa. Kaluputan pambalèkan ora ngrusak pambusakan; katon minangka "lotGeriAl.hata".
Panampan barang IQC siji panggilan lan sarat lot CoC
Nampa batch sing teka biyèn limang operasi kapisah: pamriksan sertifikat, cathetan panampan IQC, keputusan, lot, lan mbébasaké saka karantina. Titik anyar POST /api/kalite/iqc-kabul nglakokaké urut ing siji panggilan; awak panjaluk mewajibaké nomer faktur (utawa baris: kode+jumlah), keputusan (tampa/tolak), gudhang tujuan (dudu karantina), lan alesan; lot/kadaluwarsa lan sertifikat opsional. Idin: gerbang nulis kualitas (manajer utawa petugas gudhang karantina).
Maca kasil sabagéan: titik iki dudu kabèh-utawa-ora — kuwi limang operasi kapisah. Yèn siji langkah gagal, wangsulan mbalèkaké kode kaluputan langkah kuwi (403/404/409/422), ngandhakaké "rampung: ora", lan nyathet langkah sing wis ditulis (umpamané cathetan lan keputusan ditulis, mbébasaké gagal karo "jumlah ngluwihi stok"). Rampungna liyané kanthi manual, utawa dandani jumlah lan balèni mung langkah sing gagal.
Sarat lot CoC (gerbang kalite.coc_lot_zorunlu): pamriksan CoC tanpa nomer lot ing kertu sing sertifikaté wajib lolos nalika gerbang mati nanging nggawa pepéling "pamriksan umum — dudu adhedhasar lot"; nalika gerbang aktif dhèwèké mandheg karo LOT_GEREKLI. Nganggo lot mung gerbang "ora ana sertifikat" sing ditakokaké. Nalika panjenengan ngunggah berkas kapindho menyang obyèk sing padha ing Lampiran (umpamané nomer heat sing padha), aktifSayac ing wangsulan nyebutaké pira berkas aktif ing kunci kuwi — cara paling cepet nyadhari unggahan sertifikat dobel.
Ringkesan 90 dina pemasok, setelan tapak asma tunggal, lan konci periode otomatis
Ringkesan pemasok (GET /api/kurumsal/tedarikci-ozet?carikod=…&gun=90; hak departemen, produksi, faktur, kualitas, utawa gudhang): cacah/nilai tuku lan retur ing N dina pungkasan, IQC tampa-tolak-ngentèni lan rasio panolakan, cacahé NCR lan NCR mbukak, panolakan kualitas, nilai akun, lan skor pemasok logam. Amarga NCR lan panolakan karantina ora nggawa akun, dicocogaké nganggo aturan "pemasok pangiriman tuku pungkasan sadurungé tanggal cathetan" — aturan sing padha karo rapor pemasok.
Setelan tapak asma tunggal (depo.dort_goz_tek_imza): yèn perusahaan mung duwé siji administrator sistem lan gerbang aktif, administrator kuwi olèh nyetujoni préntah transferé dhéwé; tapaké mlebu ing cathetan minangka "TEK_IMZA" lan baris dhéwé dibukak ing tapak Audit. Yèn ana administrator liya, setelan ora ditrapaké. Konci periode otomatis (mali.donem_kilidi_otomatik = tanggal ing sasi, 0 mati): ing dina ka-N sasi sadurungé dikunci (tanggal konci = tanggal 1), wara-wara dikirim marang manajer, cathetan audit ditulis; konci sing dimajokaké manual ora ditarik mundur. Karo-karoné ana ing layar Manajemèn › Gerbang keamanan; delengen tabel ing pandhuan Keamanan.
Akreditasi pemasok (Nadcap) lan gapura pangiriman subkontrak
Prosès khusus kaya perlakuan panas, pelapisan lan NDT ora kena diwènèhaké marang pemasok tanpa akreditasi. Akreditasi (program, nomer, penerbit, MASA LAKU) dicathet saben pemasok. Gapura mlaku nalika paket subkontrak dadi dikirim. Rincian: Katlusuran Pertahanan.
Setup asks about backup maintenance, second-user approval, amount limits and the Financial Operations period lock. All default to off. Administrators can change them under Settings → Corporate controls. The 15-minute maintenance lease is a safety timeout, not a waiting period. Scheduled MAIN/EK1 backup requires this option. Administrators can always back up manually; the write lease is temporary and does not enable the saved option. Existing period locks in other document modules remain separate.
Financial operations, planning and backups
Open Corporate → Financial Operations. Define your accounts first; a customer control account must use the customer type. Reconciliation shows source transactions, explicit settlements and the difference between the customer subledger and posted entries. Existing documents are not posted automatically.
Select a source transaction and prepare an entry. Debit and credit totals must balance; customer control amounts must match the source. When second-user approval is enabled, another authorized user approves the draft. A posted source document cannot be edited or deleted until its entry is reversed with a reason. Reversal preserves the original and creates opposite journal lines on the current open date.
For settlement, select debit and credit transaction numbers for the same account and the amount to apply. Partial payments, advances and returns can use their existing source records. Remaining balances are checked again on approval. Customer analyses apply confirmed links first and use FIFO only for unmatched balances.
Planning and Operations → Additional cost flow follows a recorded purchase cost through inventory movements and production outputs. Select Prepare accounting entry, then choose the expense invoice, supplier and accounts. Add a tax line if needed. The cost allocation total is protected and the entry requires a second approver only when that option is enabled. Negative stock or untraceable returns/cancellations prevent an unsupported allocation.
Material and capacity planning combines the recipe, available inventory, procurement lead times, machine queues and dated working-minute overrides. Shared components consume stock once. Dates are conservative daily estimates, not reserved delivery promises. Missing lead times, inactive machines or incomplete routings leave the date blank. Existing genealogy remains available from the Traceability tab.
Daily backups require an existing server folder, a schedule, a backup password and administrator credentials for unattended execution. Credentials are stored encrypted. During the native snapshot, MAIN and EK1 writes pause under an expiring lease. Package verification checks both encrypted files. Actual restore runs from the setup wizard into a new company; new PostgreSQL and Firebird backups also compare table row-count fingerprints before the restored company is registered.