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Départements — Un guide de Scratch pour le bureau arrière

Cette fenêtre ne fait pas un travail ; elle tient Les membres des dix départements différents Ne soyez pas inquiets : personne n'utilise les dix. Lire la section qui correspond à votre travail et échapper au reste. Mais tout le monde devrait lire Sections 1 et 2 — Savoir où chaque type de vie de travail empêche les enregistrements d’être ouverts dans le mauvais endroit.

1. Pour quoi est-ce cette fenêtre?

Les ventes et la production sont visible Derrière eux, d'autres travaux se déroulent: les matériaux sont achetés, les biens entrants sont inspectés, la production défectueuse est documentée, les erreurs du client sont enregistrées, les techniciens sont expédiés, les abonnements mensuels sont facturés. Chacun de ces besoins Un record avec un début et une fin — Le travail reste verbal et est oublié.

2. tables, groupes

📷 Écran réel 🗺 Rôle de chaque champ

Figure 1 — Trouvez votre groupe; vous pouvez faire votre travail sans jamais ouvrir les deux autres.

3. Achat : de la demande à l’ordre

Personne ne peut envoyer un premier ordre, a Demande Il est élevé (nous avons besoin 30 kg de l'adhésif), puis Les citations sont collectés par les fournisseurs, placés à côté, et un Sélectionné. Au moment où vous sélectionnez, la demande devient une commande. Ces trois étapes sont la réponse permanente à "pourquoi avons-nous acheté de ce fournisseur?".

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Figure 2 — Une demande peut être supprimée et les citations peuvent être éditées ; mais une fois qu'une citation est sélectionnée, le record devient une commande.

4. La qualité (IQC): Accepter un batch

Les marchandises arrivent d'un fournisseur. Vous ne pouvez pas mesurer chaque pièce; vous prenez un échantillon, Vérifiez contre le Critères d’acceptation, et donne l’un des trois jugements :

5. NCR / MRB: Le record de non-conformité

Un NCR (rapport de non-conformité) dit « quelque chose n’a pas satisfait à la norme » — dans les biens entrants, dans la production ou chez le client. MRB est le verdict sur cette non-conformité : l’utiliser, le réorganiser, le scraper, le retourner.

6. Dispositifs : Calibration et loc de production

Callipers, scales, torque... Chaque appareil de mesure a un Calibration date d’expiration. Une mesure prise avec un calliper déformé est plus dangereuse que aucune mesure en tout cas - elle crée une fausse confiance.

7. RMA Service : les marchandises revient

Un client envoie les marchandises.Ouvrez un registre avec + Nouveau RMA: quel produit, quel numéro de série, quelle erreur. Lignes de service — Chaque travail fait et sa rémunération est sa propre ligne. Une fois terminé, le record se termine d’une des deux façons : complétée (ou réparé) ou Retourner (pour les produits ou l’argent remis en retour)

8. Support et livraison : billets et emplois sur le terrain

Lorsqu’un client appelle « cela ne fonctionne pas », ouvre + Nouveau billet: sujet, priorité, compte. le billet est livré à quelqu'un avec Prendre / assigner, Et quand on a écrit, on a écrit un Note de résolution Et fermer ça. Si le travail ne peut pas être effectué à distance, récupérer un emploi de terrain de la Dispatch Télécharger et le attribuer à une équipe.

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Figure 3 — Les travaux de terrain vont à l'équipe d'installation, qui les voit en bas Mes emplois Dans le / Saha App pour.

9. Les souscriptions : les factures qui émettent eux-mêmes

Les paquets de maintenance, les contrats de location, les contrats annuels de service... La facturation de la même somme par main chaque mois perd du temps et invite à oublier. avec + Nouvelle souscription Vous inscrivez le compte, le montant mensuel et la L’engagement ( mois et mois ); Le système contrôle Chaque six heures Les factures d'abonnement actifs ne sont pas encore facturées ce mois-ci. Si vous ne voulez pas attendre, il y a un Les factures mensuelles sont maintenant Le bouton.

10. coûte (K-6): - diffuser les surchauffements sur les produits

Le coût d'une chaise n'est pas seulement du bois et des cris : le rental de l'usine, l'électricité et le salaire du président prennent tous une part. surheads, et ils ne peuvent pas être réservés pour un seul produit directement. Cette rubrique diffuse la Piscine coûteuse Les produits sont utilisés par l’une des deux méthodes :

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Figure 4 — Sans la propagation des surheads, chaque produit semble plus rentable que ce qu'il est; le prix sur cela et vous vendrez à une perte.

11. HR: Les avancées, les avancées, les actifs

Trois simples records : Laissez (les dates de début et de fin sont nécessaires) Avantage (une somme est requise) et Les actifs attribués (les points donnés au personnel — ordinateur portable, téléphone...).L’objectif n’est pas de payer mais de répondre «qui est en vacances» et «qui a quel équipement».

12. Quand le système vous arrête

13. Questions fréquemment posées

14. Glossaire

16. Achat › « Minimum en dessous » : que acheter, combien, de qui?

Cette carte était utilisée pour appartenir à la fenêtre des Warehouses et seulement un gestionnaire pouvait le remplir; un acheteur a 403. Il s’ouvre dans la barre Achat avec le Autorisation d’achat (approvisionnement); Aucun droit de stockage n’est nécessaire. La règle est inchangée : si la carte d'action Niveau minimum est au-dessus de l'ensemble sur la main, la ligne est énumérée — mais le contexte d'un besoin d'acheteur a été ajouté.

Comment l’utiliser : Le Demande ouverte Le bouton sur la ligne ouvre le formulaire de demande pré-employé avec la quantité suggérée et écrit la quantité en transit dans la raison; si une demande ouverte existe, le bouton de l'outil tire vous. Nom du fournisseur. La liste est cachée pour 60 secondes - si la facture d'achat que vous avez juste écrit ne apparaît pas, appuyez sur la carte Réfrigérer Le bouton (la calculation de la nouvelle)

17. La monnaie sur la carte fournisseur et le taux de défaut sur les documents d'achat

Une entreprise achetant à l'étranger a dû choisir la monnaie par main sur chaque facture d'achat - lent et sans erreur. Monnaie le champ a été ajouté au formulaire d'édition de la carte de compte (et "Money (blank = TL)" Pour créer une nouvelle carte). Deux à dix lettres, convertis en cas supérieur : USD, EUR, GBP… Laissez-le blanc pour TL.

Ce qui se passe dans le document : Si un document d’achat (achat ou retour d’achat) est écrit Sans monnaie — généralement une intégration ou API appel — la monnaie du fournisseur est prise; si elle n'est pas TL et aucune rente n'a été donnée, le taux d'achat/vente de la banque centrale du jour est rempli. Le bloc "d'August" de la réponse indique la source (serviteur), le taux et sa date. pas écrit; 422 demandez « gkur / tkur » — arrêter est mieux que d’écrire silencieusement un 1/1 Rate de la Les documents enregistrés dans la fenêtre d'entrée sont inefficaces car la fenêtre envoie toujours explicitement la monnaie; le défaut n'est pas appliqué sur la page de vente.

18. Retour d’achat et de vente : quelle autorisation, quelle opération?

Les factures de retour sont inversées en direction des stocks : un retour de vente est une marchandise Réception, Un achat de retour des biens Problème. Parce que la vieille règle ne regardait que dans la direction des stocks, un vendeur avait besoin du droit d'achat et un acheteur du droit de vente - la mauvaise porte. Maintenant Une facture de retour est émis avec l'autorisation de son propre territoire commercial: Les facturations Pour un retour de vente, Les facturations (pour acheter) pour un retour d’achat. Le message de refus nomme le droit requis : « Aucune facture en / out permission —... appartient à la PURCHASE « Le droit de la facturation est nécessaire. »

Pour ceux qui écrivent par le API: le type d'opération sur le point de fin écrit du document a maintenant quatre valeurs — Alise, satis, Alise-Jade, satisfait. Le vieux « Satis + type de facture 2" Le formulaire reste en fonctionnement; une combinaison inconsistante est refusée avec un message nommant la bonne opération ("Use islem:'alis-iade' pour un retour d'achat"). 422.

19. Le score du fournisseur : le « Dernier » 90 jours" colonne, cache et paging

Le tableau de la scène a obtenu un Dernière 90 Les jours Colonne : compte de document, montant d’achat et montant de retour — indépendamment de l’année choisie, toujours 90 Il répond : « Combien avons-nous travaillé avec ce fournisseur au cours du trimestre dernier? ». Le scorecard est désormais caché pour 60 les secondes et recalculent en soi lorsque la facture d'achat, IQC, NCR, Les tables de quarantaine ou de notation changent; si vous voulez toujours "à présent", le bouton Refresh force un nouveau calcul. Longes listes sont payées: au-dessus de la table de scores que vous obtenez Les pages de la page (‹ ›), Un échantillon de la page (25/50/100/250 — Défaut 50) et a »51–100 / 232” Le style de la compilation totale.

Pour ceux qui travaillent à partir de la fenêtre d'entreprise, les mêmes informations existent comme un résumé d'un fournisseur unique : le Fournisseur 90-Journée de résumé (Réduction ou retour) IQC Le ratio de rejet, NCR, la qualité, les rejets, les notations et les résultats). détails dans le Guide d'entreprise. Lorsqu'une demande d'achat est écrite, la réponse revient maintenant à la demande Nombre de séquence — La « demande ouverte » de MRP Il montre ce chiffre.

20. Nouveaux scores de la scène : OTIF, sous-traitance de la scrap, VDA 6.3 Classes et composites

• OTIF — a subcontract operation counts as "on time" if its completion date did not pass the work order's due date. The cell shows the denominator next to the percentage (12/15): an "80%" without a denominator says nothing. Orders without a due date do not count — there is no lateness without a deadline, and counting them as "on time" would inflate the score.
• Subcontract scrap % — scrap is measured against what was dispatched (not what came back): goods lost at the subcontractor are scrap too. The ⚠ number beside it is the count of dispatches whose scrap exceeded the declared tolerance.
• Class — the class (A/B/C) of the supplier's last closed VDA 6.3 audit. If the audit has passed its validity a STALE badge appears as well. A supplier with no audit reads "unaudited"; the cell is never left blank.
• Composite — the weighted average of the OTIF, scrap and quality (IQC/quarantine rejects + NCRs) components. The weights are company settings (kalite.karne_agirlik_otif / _fire / _kalite; default 40/30/30). A component with no data stays out of the denominator: a supplier you never subcontract to is not punished on the scrap component. Hovering the cell shows which component contributed what score at what weight — no black-box score is given.
• The 60-second scorecard cache now includes the subcontract dispatch, subcontract operation and audit tables in its signature; a new subcontract return no longer leaves the scorecard stale.

15. achat de la, IQC, et des éléments de preuve

- Appliquer les instructions de travail, les plans de contrôle et les spécifications pour IQC critères; certificats, CoC/CoA, rapports d’inspection/mesure et note de livraison à IQC réception; et certificat de calibration/rapport de test au dispositif de mesure. Pour le retour/dépôt, gardez ASN, CoC / CoA, certificat de la PPAP, la preuve de livraison, et l'inspection de retour dans le même sous-contract.