Daptar eusi
1. Jandéla ieu gunana pikeun naon?2. Sapuluh tab, tilu kelompok3. Pameulian: ti paménta ka pesenan4. Mutu Asup (IQC): narima hiji parti5. NCR / MRB: catetan ketidaksesuaian6. Alat: kalibrasi jeung konci produksi7. RMA / Servis: barang anu balik ti palanggan8. Destek jeung Dispatch: tikét jeung gawé lapangan9. Langganan: faktur anu terbit sorangan unggal bulan10. Waragad (K-6): ngabagi biaya umum ka produk11. SDM: cuti, panjar, aset12. Waktu sistem ngeureunkeun Anjeun13. Pananya anu sering ditaroskeun14. Daptar istilah16. Pameulian › "Di Handap Minimum": meuli naon, sabaraha, ti saha?17. Mata uang dina kartu pamasok jeung kurs bawaan dina dokumén pameulian18. Retur pameulian jeung retur penjualan: idin mana, operasi mana?19. Rapor pamasok: kolom "90 poé panungtungan", cache, jeung kaca20. Kolom anyar rapot: OTIF, skrap maklun, kelas VDA 6.3 jeung peunteun gabungan15. Bukti pameulian, IQC, jeung alatBantosan › Departemén
Departemén — Panduan ti Nol pikeun Kantor Tukang
Jandéla ieu teu ngalakukeun hiji pagawéan; manéhna nyekel buku ti sapuluh departemén anu béda babarengan. Ulah sieun: teu aya nu maké kasapuluhna. Baca bagian anu luyu jeung pagawéan Anjeun, sésana teu kudu kanyaho. Sanajan kitu, Bagian 1 jeung 2 hadéna dibaca ku sarerea — nyaho tempat unggal jenis pagawéan nyegah catetan dibuka di tempat anu salah.
1. Jandéla ieu gunana pikeun naon?
Dina hiji usaha, jualan jeung produksi téh bagian anu katingal. Tapi di tukangeunana lumangsung pagawéan séjén: bahan dibeuli, barang datang dipariksa, produk cacad dijieunkeun berita acara, karuksakan palanggan dicatet, téknisi dikirim, langganan bulanan difakturkeun. Unggal-unggal merlukeun catetan anu boga awal jeung ahir — lamun henteu, pagawéan éta ngan jadi omongan tuluy poho.
Kasapuluh tab nurutan wirahma anu sarua: buka → garap → tutup. Catetan dibuka (paménta, tikét, NCR, RMA…), aya nu nyokot, kaputusan dijieun, catetanana ditutup. Pola anu dipelajari dina hiji tab lumaku dina tab séjén.
2. Sapuluh tab, tilu kelompok
🗺 Fungsi unggal kolom Gambar 1 — Panggihan kelompok Anjeun; Anjeun bisa digawé tanpa kungsi muka dua kelompok séjénna.
3. Pameulian: ti paménta ka pesenan
Teu aya nu langsung mesen. Mimitina dibuka hiji paménta ("butuh 30 kg lem"), tuluy panawaran dikumpulkeun ti para pemasok, dijajarkeun, sarta salah sahijina dipilih. Sanggeus dipilih, paméntana jadi pesenan. Tilu léngkah éta jawaban permanén pikeun "naha urang meuli ti pemasok ieu?".
🗺 Fungsi unggal kolom Gambar 2 — Paménta bisa dipupus jeung panawaran bisa dirobah; tapi sanggeus panawaran dipilih, catetanana jadi pesenan.
4. Mutu Asup (IQC): narima hiji parti
Barang datang ti pemasok. Anjeun teu bisa ngukur sakabéhna; Anjeun nyokot conto, mariksa nurutkeun kritéria panarimaan, tuluy méré salah sahiji ti tilu putusan:
Kabul
Parti nyumponan kritéria. Barang asup ka gudang normal sarta bisa dipaké. Layar némbongkeun "Parti ditarima".
Şartlı kabul
Cacad tapi bisa dipaké ("warnana rada béda"). Catetan putusan wajib: tulis naha Anjeun narimana. Lamun genep bulan deui palanggan ngawadul, catetan éta anu ngabéla Anjeun.
Red
Alesan panolakan wajib. Barang dipulangkeun sarta rapor pemasok nyatetna. Tanpa alesan, pemasok anu sarua bakal ngulang cacad anu sarua.
Kritéria panarimaan ditangtukeun sakali pikeun unggal barang (ukuran, toléransi, instruksi/AQL). Lamun tinulis "Kritéria can aya", nu mariksa teu nyaho kudu ningali naon — eusian kritériana heula. Jumlah conto nyaéta sabaraha siji anu diukur tina parti; parti gedé ogé teu kudu diukur sakabéhna, tapi conto anu leuwih leutik nyieun pamariksaan leungit hartina.
5. NCR / MRB: catetan ketidaksesuaian
NCR (laporan ketidaksesuaian) hartina "aya nu teu nyumponan standar" — dina barang asup, di produksi, atawa di palanggan. MRB nyaéta putusan ngeunaan ketidaksesuaian éta: paké, garap deui, buang, atawa pulangkeun.
Waktu jumlah pangerjaan ulang diasupkeun dina konfirmasi produksi, program muka NCR sacara otomatis. Ieu lain kasalahan: unggal barang anu digarap deui, nurutkeun definisina, mangrupa ketidaksesuaian. Anu diharepkeun ti Anjeun nyaéta nulis alesanana sarta méré putusan MRB. Pikeun muka manual, aya tombol + Manuel NCR.
6. Alat: kalibrasi jeung konci produksi
Jangka sorong, timbangan, konci torsi… Unggal alat ukur boga tanggal kadaluwarsa kalibrasi. Pangukuran ku jangka sorong anu geus méncéng leuwih bahaya tibatan teu ngukur pisan — sabab méré kapercayaan anu salah.
Alat anu kaliwat tanggal kalibrasi teu bisa dipilih dina konfirmasi produksi. Aturan ieu jalan di server, lain di antarmuka, jadi teu aya layar pikeun ngakalkeunana. Anjeun bakal ningali lencana NGADEKETAN jeung GEUS KALIWAT — jadwalkeun kalibrasi dina poé Anjeun ningali "ngadeketan", sangkan produksi teu eureun.
7. RMA / Servis: barang anu balik ti palanggan
Palanggan mulangkeun barang. Buka catetan ku + Yeni RMA: produk naon, nomer séri sabaraha, naon karuksakanana. Tuluy tambahkeun baris servis — unggal pagawéan jeung waragadna jadi hiji baris. Sanggeus bérés, catetanana ditutup ku dua cara: tamamlandı (dibenerkeun) atawa iade (duit atawa produk dipulangkeun).
Lamun produkna teu bisa dibenerkeun, Anjeun bisa muka paréntah produksi tanpa waragad: dijieun paréntah hiji siji pikeun komponén anu diwadulkeun (merlukeun resép aktip). Ku kituna waragad gantina tercatet — di dieu pananya "sabaraha waragad garansi pikeun urang?" kajawab. Lamun catetanana can boga kode stok, program méré béja: eusian heula kode komponénna.
8. Destek jeung Dispatch: tikét jeung gawé lapangan
Waktu palanggan nelepon nyebut "alatna teu jalan", buka + Yeni Bilet: subjék, prioritas, akun. Tikét dipasrahkeun ka batur ku Üstlen/Ata, sarta sanggeus bérés Anjeun nulis catetan solusi tuluy nutupna. Lamun teu bisa digarap ti jauh, jieun gawé lapangan tina tab Dispatch tuluy tugaskeun ka hiji tim.
🗺 Fungsi unggal kolom Gambar 3 — Gawé lapangan asup ka tim pamasangan, anu ningalina dina tab İşlerim dina aplikasi /saha.
9. Langganan: faktur anu terbit sorangan unggal bulan
Pakét perawatan, séwa, kontrak servis taunan… Nyieun faktur ku jumlah anu sarua unggal bulan sacara manual téh miceun waktu sarta gampang poho. Ku + Yeni Abonelik Anjeun ngeusian akun, jumlah bulanan, jeung komitmen (bulan); sistem mariksa unggal genep jam tuluy ngafakturkeun langganan aktip anu can ditagih bulan ieu. Lamun teu hayang ngadagoan, aya tombol Aylık faturaları şimdi kes.
Langganan anu ngadeketan ahir komitmen ditandaan YENİLEME sarta hiji peluang dibuka otomatis dina CRM. Ku kituna kontrak teu réngsé jempé-jempé; manéhna nepi ka méja sales. Daptar némbongkeun bulan penagihan panungtung unggal langganan.
10. Waragad (K-6): ngabagi biaya umum ka produk
Waragad hiji korsi lain ngan kayu jeung sekrup: séwa pabrik, listrik, jeung gaji mandor ogé nyokot bagian. Ieu disebut overhead, sarta teu bisa dibebankeun langsung ka hiji produk. Tab ieu ngabagi kumpulan waragad bulanan ka produk ku salah sahiji ti dua métode:
🗺 Fungsi unggal kolom Gambar 4 — Tanpa ngabagi overhead, unggal produk katingal leuwih untung tibatan kanyataanana; nangtukeun harga dumasar éta hartina ngajual rugi.
11. SDM: cuti, panjar, aset
Tilu catetan basajan: cuti (tanggal mimiti jeung ahir wajib), panjar (jumlah wajib), jeung aset anu dicekel (barang anu dibikeun ka pagawé — laptop, telepon…). Tujuanana lain nyieun gajih, tapi ngajawab "saha anu keur cuti" jeung "saha nyekel parabot naon".
Tab ieu muka ngan pikeun administrator sistem. Tanpa hak aksés, Anjeun ningali pesen yén catetan SDM diwatesan pikeun administrator. Éta lain karuksakan tapi wates anu dihaja — data gajih jeung cuti téh data pribadi.
12. Waktu sistem ngeureunkeun Anjeun
| Pesen | Naha | Solusi |
|---|---|---|
| Alat kaliwat kalibrasi teu bisa dipaké | Pangukuranana moal bisa dipercaya | Kalibrasi tuluy eusian tanggal anyar, atawa pilih alat séjén |
| Alesan ketidaksesuaian wajib | NCR tanpa alesan moal gunana engké | Tulis naon anu kajadian dina sakalimah |
| Kritéria can ditangtukeun | IQC teu nyaho kudu mariksa naon | Eusian ukuran/toléransi dina kritéria panarimaan |
| RMA can boga kode stok | Teu écés produk mana anu bakal dijieunkeun paréntah | Eusian heula kode komponénna |
| Can aya kumpulan waragad pikeun taun ieu | Can aya jumlah pikeun dibagikeun | Eusian overhead bulanan dina kolom Havuz |
| Ngan pikeun administrator sistem | Wates hak aksés (misalna SDM) | Hubungi administrator — ieu lain karuksakan |
13. Pananya anu sering ditaroskeun
Naha bisa mesen langsung tanpa nyieun paménta?
Sacara téknis bisa, ngaliwatan jandéla pesenan — tapi harita teu aya catetan naha Anjeun milih pemasok éta. Bandingan panawaran nguatkeun posisi tawar Anjeun sakaligus ngajawab pananya auditor "naha Anjeun nyokot tilu panawaran?".
Naon bédana NCR jeung RMA?
NCR tetep di jero: aya nu teu nyumponan standar sarta urang anu mutuskeun. RMA datang ti luar: palanggan mulangkeun barang sarta urang kudu ngurusna. RMA biasana ngalahirkeun NCR ogé — tapi teu sabalikna.
Naha langganan bisa difakturkeun dua kali?
Henteu. Unggal puteran ngan néangan langganan anu can difakturkeun bulan ieu sarta ngaliwatan sésana. Mencét "kes ayeuna" dua kali ogé teu ngaruh dina kadua kalina. Daptar némbongkeun bulan penagihan panungtung unggal langganan.
Tikét geus ditutup tapi SLA tinulis kaliwat — naha bisa dihapus?
Henteu, sarta mémang teu kuduna bisa. Palanggaran éta nandaan aya nu gagal dina prosés; lamun dihapus, katunda anu sarua bakal ngulang jempé-jempé. Réaksi anu bener nyaéta nulis naha telat dina catetan solusi — lamun tilu bulan deui Anjeun ningali pola anu ngulang, Anjeun geus manggihan sabab anu saenyana.
14. Daptar istilah
| Türkçe | English | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|
| Satın alma talebi | Purchase request | Permintaan pembelian |
| Teklif kıyas | Quote comparison | Perbandingan penawaran |
| Tedarikçi karnesi | Supplier scorecard | Rapor pemasok |
| Termin | Lead time / deadline | Tenggat |
| Vade (gün) | Payment term (days) | Tempo bayar (hari) |
| Giriş kalite (IQC) | Incoming quality control | Pemeriksaan mutu masuk |
| Kabul kriterleri | Acceptance criteria | Kriteria penerimaan |
| Şartlı kabul | Conditional acceptance | Penerimaan bersyarat |
| NCR (uygunsuzluk) | Nonconformance report | Laporan ketidaksesuaian |
| MRB kararı | Material review board decision | Putusan dewan tinjau material |
| Yeniden işleme | Rework | Pengerjaan ulang |
| Hurda | Scrap | Barang buangan |
| Kalibrasyon SKT | Calibration expiry | Kedaluwarsa kalibrasi |
| RMA | Return authorisation | Otorisasi pengembalian |
| Servis satırı | Service line | Baris servis |
| Bedelsiz üretim emri | Free-of-charge work order | Perintah produksi tanpa biaya |
| Bilet | Support ticket | Tiket dukungan |
| SLA | Service level agreement | Perjanjian tingkat layanan |
| Dispatch | Field dispatch | Penugasan lapangan |
| Abonelik / taahhüt | Subscription / commitment | Langganan / komitmen |
| Gider havuzu | Cost pool | Kumpulan biaya |
| Birim ek yük | Overhead per unit | Overhead per unit |
| Tam maliyet | Full cost | Biaya penuh |
| Zimmet | Assigned asset | Aset yang dipegang |
16. Pameulian › "Di Handap Minimum": meuli naon, sabaraha, ti saha?
Kartu ieu baheula boga jandéla Gudang jeung ngan manajer nu bisa ngeusian; nu meuli meunang 403. Ayeuna muka dina tab Pameulian ku idin pameulian (pamasok); hak gudang teu diperlukeun. Aturanana sarua: lamun tingkat minimum kartu stok leuwih luhur ti stok sakabéhna, barisna asup daptar — tapi kontéks nu diperlukeun nu meuli geus ditambahkeun.
| Kolom | Asalna |
|---|---|
| Keur di jalan | Jumlah baris pesenan pameulian nu muka — geus dipesen, barang can datang. |
| Saran | min − sadia − keur di jalan, teu di handap nol. Tanpa ngurangan nu keur di jalan Anjeun bakal mesen barang nu sarua dua kali. |
| Pamasok / harga panungtungan | Pamasok, tanggal, harga, jeung diskon dina faktur pameulian nyata panungtungan pikeun kode ieu (nota produksi, transfer, jeung itung stok teu diitung). |
| Léncana paménta | Jumlah paménta pameulian atawa panawaran pamasok nu masih muka pikeun kode ieu — pariksa saméméh muka paménta deui. |
Cara maké: tombol Buka paménta dina baris muka formulir paménta nu geus kaeusi jumlah saran jeung nulis jumlah nu keur di jalan kana alesan; lamun aya paménta muka, katerangan tombol ngélingan Anjeun. Kotak saringan néangan kode, katerangan, jeung ngaran pamasok. Daptar di-cache 60 detik — lamun faktur pameulian nu kakara ditulis can némbongan, pencét tombol Segerkeun dina kartu (itung deui).
17. Mata uang dina kartu pamasok jeung kurs bawaan dina dokumén pameulian
Pausahaan nu meuli ti luar nagri kudu milih mata uang sacara manual dina unggal faktur pameulian — lambat jeung gampang salah. Kolom Mata Uang ditambahkeun kana formulir Édit kartu akun (jeung "Mata uang (kosong = TL)" waktu nyieun kartu anyar). Dua nepi ka sapuluh hurup, dirobah jadi hurup gedé: USD, EUR, GBP… Antep kosong pikeun TL.
Nu kajadian dina dokumén: lamun dokumén pameulian (pameulian atawa retur pameulian) ditulis tanpa mata uang pisan — biasana ngaliwatan integrasi atawa panggero API — mata uang pamasok nu dipaké; lamun lain TL jeung kurs teu dibikeun, kurs beuli/jual bank sentral poé éta dieusi. Blok "dovizVarsayilan" dina jawaban nyebutkeun sumber (pamasok), kurs, jeung tanggalna. Lamun kurs teu kapanggih dokumén teu ditulis; 422 ménta "gkur/tkur" — eureun leuwih hadé tinimbang cicing-cicing nulis kurs 1/1. Dokumén nu diketik dina jandéla éntri teu kapangaruhan sabab jandéla salawasna ngirim mata uang sacara écés; bawaan ieu teu dipaké di sisi penjualan.
18. Retur pameulian jeung retur penjualan: idin mana, operasi mana?
Faktur retur sabalikna arah stok: retur penjualan téh panarimaan barang, retur pameulian téh pangaluaran barang. Sabab aturan heubeul ngan ningali arah stok, tanaga penjual perlu hak pameulian jeung nu meuli perlu hak penjualan — gerbang nu salah. Ayeuna faktur retur dijieun ku idin wilayah komérsialna sorangan: faturacikis (penjualan) pikeun retur penjualan, faturagiris (pameulian) pikeun retur pameulian. Talatah panolakan nyebutkeun hak nu diperlukeun: "Teu aya idin faktur asup/kaluar — … kaasup wilayah PAMEULIAN, hak 'faturagiris' diperlukeun".
Pikeun nu nulis ngaliwatan API: jenis operasi dina titik nulis dokumén ayeuna boga opat nilai — alis, satis, alis-iade, satis-iade. Wangun heubeul "satis + jenis faktur 2" tetep jalan; kombinasi nu teu cocog ditolak ku talatah nu nyebutkeun operasi nu bener ("Paké islem:'alis-iade' pikeun retur pameulian"). Retur ngan lumaku pikeun faktur; pesenan jeung panawaran ngabalikeun 422.
19. Rapor pamasok: kolom "90 poé panungtungan", cache, jeung kaca
Tabel rapor pamasok meunang kolom 90 poé panungtungan: jumlah dokumén, nilai pameulian, jeung nilai retur — teu gumantung taun nu dipilih, salawasna 90 poé ka tukang ti poé ieu. Ieu ngajawab "sabaraha loba urang gawé bareng pamasok ieu kuartal kamari?". Rapor ayeuna di-cache 60 detik jeung ngitung deui sorangan waktu tabel faktur pameulian, IQC, NCR, karantina, atawa nilai robah; lamun tetep hayang "ayeuna", tombol Segerkeun maksa ngitung deui. Daptar panjang dibagi kaca.
Pikeun nu gawé ti jandéla Korporat, informasi nu sarua aya salaku ringkesan hiji pamasok: ringkesan 90 poé pamasok (pameulian/retur, rasio tarima-tolak IQC, NCR, panolakan kualitas, nilai, jeung skor). Rincian di panduan Korporat. Waktu paménta pameulian ditulis, jawabanana ayeuna ngabalikeun nomer urut paménta — bewara "Buka paménta" ti MRP némbongkeun nomer éta.
Pikeun konfirmasi produksi jeung pangerjaan ulang tempo Panduan Produksi, pikeun barang anu asup gudang Panduan Gudang, sarta pikeun ambang persetujuan Panduan Kokpit.
20. Kolom anyar rapot: OTIF, skrap maklun, kelas VDA 6.3 jeung peunteun gabungan
- OTIF — operasi maklun diitung "tepat waktu" lamun tanggal bérésna teu ngaliwatan tenggat paréntah gawé. Sél némbongkeun panyebut di gigireun perséntase (12/15): "80%" tanpa panyebut teu hartos naon-naon. Paréntah tanpa tenggat teu diitung — tanpa tenggat taya katelatan, sarta ngitungna "tepat waktu" bakal ngagedékeun peunteun.
- Skrap maklun % — skrap dibandingkeun kana nu dikirim (lain nu balik): barang nu leungit di maklun ogé skrap. Angka ⚠ di gigireunana nyaéta jumlah kiriman nu skrapna ngaleuwihan toleransi nu dinyatakeun.
- Kelas — kelas (A/B/C) audit VDA 6.3 nu geus ditutup panungtungan pamasok. Lamun audit ngaliwatan mangsa berlaku, nembongan ogé lencana KADALUWARSA. Pamasok tanpa audit ditulis "tanpa audit"; sél tara diantep kosong.
- Gabungan — rata-rata tertimbang komponén OTIF, skrap, jeung mutu (panolakan IQC/karantina + NCR). Bobotna setélan pausahaan (kalite.karne_agirlik_otif / _fire / _kalite; bawaan 40/30/30). Komponén tanpa data teu asup panyebut: pamasok nu tara dibéré maklun teu dihukum dina komponén skrap. Nyorot sél némbongkeun komponén mana nyumbang peunteun sabaraha kalawan bobot sabaraha — taya peunteun kotak hideung.
- Cache rapot (60 dtk) ayeuna ngasupkeun tabél kiriman maklun, operasi maklun, jeung audit kana tanda tanganna; retur maklun anyar teu deui nyieun rapot basi.
Aya dua tombol deui di luhureun tab pameulian: Audit Pamasok (VDA 6.3) — buka audit, béré peunteun 0/4/6/8/10, tempo élemén jeung kelasna, tutup; jeung Buku EDI — tarima pesen pesenan/rilis palanggan, olah, tuluy tempo draf pesenan jeung paménta produksi nu dihasilkeun. Rincianana aya dina bagian 11 jeung 12 panduan PPAP jeung SPC.
15. Bukti pameulian, IQC, jeung alat
Hubungkeun instruksi kerja, rencana kontrol, jeung spésifikasi ka kriteria IQC; sertipikat, CoC/CoA, laporan inspeksi/pangukuran, jeung surat jalan ka panarimaan IQC; sarta sertipikat kalibrasi/laporan uji ka alat ukur. Pikeun kirim/balik maklun, simpen ASN, CoC/CoA, sertipikat, PPAP, bukti serah, jeung inspeksi balik dina paket maklun anu sarua.
Ulah hapus sertipikat kadaluwarsa; unggah lampiran anyar kalayan mangsa berlaku anyar. Lot, pemasok, nomer dokumén, jeung kaputusan panarimaan kudu nuduhkeun catetan anu sarua. Panduan widang: Buku Pituduh Pamaké Praktis.