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Recursos Humanos — Guía desde cero

Este módulo pone a la persona en el centro. Antes, un trabajador vivía en cuatro sitios distintos del sistema: un nombre en una ficha de cuenta, otro registro en producción, un nombre escrito a mano en el libro de permisos, una cuenta de acceso. La misma persona, cuatro identidades. Ahora hay un único registro de personal, y de él cuelgan el control de presencia, el salario, los permisos, la salud, la custodia de bienes y los permisos de acceso.

1. ¿Para qué sirve este módulo?

La ventana de Personal tiene catorce pestañas. Nadie las usa todas; basta con leer la que corresponde a su trabajo. Aun así, las secciones 2 y 3 conviene que las lea todo el mundo: saber dónde se abre un registro elimina la pregunta «¿y este quién es?» a fin de mes.

2. El registro de personal — donde empieza todo

Para un empleado nuevo se abre primero la ficha de personal y después un periodo de empleo. Son cosas distintas, y la distinción importa: la persona se define una sola vez, pero puede entrar, salir y volver a entrar. En el trabajo de temporada la misma persona se contrata por tercera vez; si solo se guardara un par alta–baja, la antigüedad y el derecho a vacaciones saldrían mal desde el primer día.

2.1 Dos campos obligatorios

El número de empleado y el tipo de contratación no pueden quedar en blanco. Sin número de empleado, a fin de mes aparecen dos personas con el mismo nombre. Sin tipo de contratación (en nómina / subcontratado / autónomo / becario / servicio externo), la rotación, el coste por persona y el resumen de presencia se estropean en silencio: si un transportista subcontratado se cuenta como plantilla, tres informes salen mal a la vez.

2.2 ¿Quién ve los campos sensibles?

El salario, el número de identidad, la cuenta bancaria, los datos de salud y la dirección se filtran según el rol. Aquí hay una decisión de diseño importante: si no tiene permiso, el campo no se muestra vacío, directamente no llega. Enmascarar con asteriscos induce a error, porque «hay algo pero no puedo verlo» ya es una información. Un encargado introduce presencia pero no ve ni el salario ni el número de identidad; no le hace falta para eso.

3. Normativa — las cifras no se incrustan en el código

El multiplicador de horas extra, el máximo semanal, los días de vacaciones, el tope de las deducciones, el plazo de preaviso: todo eso son cifras que cambian según el país y ninguna está escrita dentro del programa. Viven en la pestaña Normativa y se pueden editar. Abrir en un país nuevo no requiere programar: se copia el juego existente y se cambian las cifras.

Las filas cuyo origen aparece como «Pendiente de confirmar» son cifras que el programa ha supuesto pero que todavía no se han verificado. Confírmelas con su contable o asesor antes de usarlas para la nómina y actualice el registro. El aviso se queda en una banda amarilla; no desaparece solo.

4. Tiempo de trabajo — turnos, presencia, horas extra

Un turno es una plantilla: inicio, fin, descansos y si el descanso es retribuido. El turno de noche se prolonga al día siguiente; el programa lo resuelve solo, así que no abra un segundo registro porque «ha pasado la medianoche». La presencia se lleva día a día y cada día tiene un estado: trabajó, de permiso, con baja médica, accidente laboral, ausente, festivo oficial.

4.1 Si no tiene reloj de fichar

No hace falta ningún aparato. Un fichaje puede llegar por cuatro vías: un terminal compartido (una tableta colocada en el taller, número de tarjeta + PIN; sin hardware adicional), el móvil (portal del personal), una importación CSV (si ya tiene un dispositivo) y la entrada manual. Venga por donde venga, el fichaje en bruto se escribe en el mismo libro.

10. Fechas del personal: periodo de prueba, contrato temporal, examen médico

5. Competencias — no todo el mundo puede ponerse en cualquier máquina

Queda registrado qué máquina puede manejar un operario, qué operación puede realizar y qué decisión puede tomar. Si hay definido un requisito de competencia, el programa bloquea: quien no esté cualificado no puede confirmar ese trabajo. Si no hay ningún requisito definido, no se bloquea nada: instalar el paquete no detiene una producción en marcha.

La matriz de competencias muestra además el riesgo de punto único: si solo una persona sabe hacer un trabajo, cuando esa persona se va de vacaciones el trabajo se para. El panel muestra ese número en rojo; es un aviso temprano para formar a una segunda persona.

6. Seguridad y salud en el trabajo

Un reconocimiento médico puede imponer una restricción: «no puede trabajar en ambiente ruidoso», «no puede levantar cargas». Desde el momento en que se registra, la restricción impide la asignación. No es un aviso: no se puede asignar a esa persona a ese entorno o a esa tarea. La restricción es específica del riesgo: alguien con restricción por ruido sí puede asignarse a un trabajo con polvo.

La misma lógica funciona en otros tres sitios: un menor de 18 años no puede asignarse al turno de noche ni a un entorno con exposición; quien no tenga el certificado obligatorio (carné de conducir, carné de operador) no puede asignarse a ese equipo; y cuando caduca la vida útil del EPI, el artículo pasa a la lista de renovación.

7. Retribuciones — destajo, comisiones, viajes, vehículos

7.1 Destajo (por pieza)

La tarifa se guarda por operación × producto y depende de la fecha; tras una subida, los registros antiguos conservan su tarifa antigua. Dos reglas son fijas: la merma no se paga (si se paga una pieza sin aprobación de calidad, el sistema de destajo se viene abajo) y sin aprobación de calidad no nace ningún derecho de cobro.

La retribución por destajo no puede quedar por debajo del salario mínimo. La empresa completa la diferencia y esta aparece en una columna aparte del resumen, para que en la nómina no se confundan «destajo» y «complemento de garantía». El salario mínimo se introduce en la pestaña Normativa; si no se ha introducido, el complemento no se calcula. Es mejor no producir ninguna cifra que producir una inventada.

7.2 Comisiones — tres fases

La comisión no se paga en un solo paso; pasa por tres estados:

1. Devengada — la venta se facturó y la comisión se calculó, pero todavía no se ha ganado.

2. Consolidada — el dinero se ha cobrado. Esta es la regla por defecto: no se paga comisión de una venta no cobrada.

3. Recuperación — la mercancía se devolvió o no se pudo cobrar. Si la comisión no se había pagado, se anula; si se había pagado no se borra: se marca como «a recuperar» y aparece como deducción en la nómina siguiente. El rastro de un importe ya pagado no puede desaparecer.

Una recuperación no puede hacerse sin motivo. Si el campo del motivo queda vacío, la operación se rechaza; seis meses después, la respuesta a «¿qué era esta deducción?» tiene que seguir estando en el registro.

7.3 Comisión de equipo

En algunos trabajos la comisión no es de la persona sino del equipo, y después se reparte según participaciones. No hace falta que las participaciones sumen 100: al encargado se le puede dar una participación extra; el programa prorratea sobre el total. El resto de redondeo se añade a la participación mayor, de modo que el total repartido coincide exactamente con el importe entregado.

7.4 Viajes, vehículos y multas

El viaje se abre y se cierra al regreso; el número de días y la dieta se calculan automáticamente. Un viaje por debajo del umbral de horas cuenta como medio día. Los gastos (alojamiento, comidas) se vinculan al viaje y el importe a pagar se suma como dieta + gastos + retribución del viaje.

La custodia de vehículos responde a «quién conduce qué vehículo». Un vehículo solo puede estar en manos de una persona a la vez; no puede entregarse a otra sin haberlo devuelto antes. El conductor puede introducir el combustible y los kilómetros desde su propio móvil, pero solo para el vehículo que tiene asignado.

8. El portal del personal y la aplicación de móvil

El trabajador de taller no tiene cuenta del programa, ni le hace falta. El portal usa una identidad aparte: número de empleado + PIN. La cuenta la abre RR. HH. (pestaña Cuentas del portal); si no se indica un nombre de usuario, se usa el número de empleado, que es lo único que se recuerda en el taller.

Lo que se puede hacer desde el portal: fichar el turno (una sola tecla), informar de producción, introducir un inventario de almacén, solicitar un permiso, registrar kilómetros/combustible del vehículo y ver su propio resumen (saldo de permisos, bienes en custodia, certificados que caducan). La dirección en el navegador es /personel.

8.1 Primero, entrar al portal: número de empleado + PIN

El portal se abre añadiendo /personel a la dirección del programa en el navegador; por ejemplo, http://192.168.100.24:5173/personel. Aparecen dos casillas: N.º de empleado / usuario y PIN. Esto no es un usuario de HNR: la persona de taller no tiene cuenta del programa, RR. HH. le abre una identidad de portal aparte. Si no se le dio un nombre de usuario, se usa el número de empleado, que es lo único que se recuerda en el taller.

8.1A Si la cuenta del portal ha cambiado: 409 y actualizar

Una cuenta del portal puede abrirla al mismo tiempo más de un usuario de RR. HH. Ya no ocurre que el último en guardar sobrescriba en silencio al anterior. Si, después de que usted abriera la lista, otra persona cambia el PIN, la activación o el rol de esa misma cuenta, al guardar recibirá el aviso 409 / el registro ha cambiado.

• Este aviso no es un fallo, es una protección. Actualice primero la lista: en pantalla aparecen la nueva versión, la nueva activación y el nuevo rol.
• Después vuelva a introducir solo aquello que realmente quiera cambiar. Al restablecer un PIN ya no se modifican por su cuenta los campos de activación y rol.

8.2 ¿Qué hay en la pestaña Turno?

La pestaña se compone de tres tarjetas y el orden es deliberado: primero qué hacer ahora, después qué ha hecho hoy y al final qué hará esta semana.

8.3 Leer la tabla del plan

Encima de la tabla se indica el intervalo de la semana (p. ej. 17.08.2026 → 23.08.2026). Hay tres columnas:

8.4 El plan y el historial de fichajes no son lo mismo

Como las dos tablas están una al lado de la otra, se confunden. La diferencia es jurídica y práctica a la vez: el plan es una intención, el fichaje es una prueba. Su presencia, sus horas extra y su salario se calculan a partir del fichaje, no del plan.

8.5 Paso a paso: «¿En qué turno estoy mañana?»

1. Abra el portal en el navegador del móvil (si añadió un acceso directo a la pantalla de inicio, toque su icono). Si su sesión sigue abierta, entra directamente; si no, número de empleado + PIN.
2. Toque la pestaña Turno. La tabla del plan se vuelve a cargar cada vez que entra en la pestaña, así que lo que ve es siempre el último plan; no hace falta recargar la página.
3. Baje hasta la tarjeta Mi plan semanal de turnos. La fila resaltada es la de hoy; la fila de debajo es la de mañana. Lea el nombre del turno y el intervalo horario.
4. Si la fila de mañana lleva una insignia naranja, lea su texto: se ha registrado una situación especial para ese día (permiso, cambio…). Si hay un texto pequeño debajo de la celda del turno, es la nota del responsable.
5. Si hace la misma pregunta un domingo, la respuesta no está en la tabla: solo muestra la semana en curso y el lunes se abre como semana nueva. Para saber la semana siguiente, pregunte a su responsable.

8.6 El plan de turnos — preguntas frecuentes

La tabla dice «No se ha introducido plan para esta semana».

No es un error: sencillamente, todavía no se ha escrito ninguna fila para usted esa semana. La causa suele ser una de dos: el plan no se ha preparado o se ha introducido con otro número de empleado en lugar del suyo. Pregunte a su responsable si el plan de esta semana está introducido: del lado de RR. HH. se ve de un vistazo en la pantalla Plan de turnos.

Se ve el nombre del turno, pero el horario pone «—».

El horario no viene del plan, sino de la ficha del turno. Si en la ficha no está definido el minuto de inicio/fin, el portal no se lo inventa: muestra honradamente «—». La solución está en RR. HH.: se introduce el intervalo horario en esa ficha de turno y aparece la próxima vez que se consulte la tabla. Su fila del plan no se ve afectada.

¿Puedo ver el plan de un compañero?

No, y es deliberado. Cuando el portal pide el plan, lee el número de empleado no desde su móvil, sino desde la sesión que obtuvo al entrar. No hay forma de pedir otro número de empleado toqueteando la dirección; diga lo que diga la petición, el servidor usa el número de su propio registro. La misma protección se aplica a los fichajes, a las solicitudes de permiso y a los registros de vehículo.

¿Se salta el plan un día en el turno de noche?

No. Los límites de la semana y el resaltado de «hoy» se calculan con el calendario local del servidor, precisamente para evitar que la fecha retroceda un día en los turnos que cruzan la medianoche. Si abre la tabla a las 23:00, la fila resaltada sigue siendo la de ese día.

El portal no se abre / dice «se requiere sesión».

«Se requiere sesión» significa que se han agotado las 8 horas: vuelva a entrar con número de empleado + PIN, no se pierde nada. Si la página no se abre en absoluto, el problema casi siempre está en la red: ¿están el móvil y el servidor en la misma red?, ¿es correcta la dirección (http:// y el puerto)?, ¿lo bloquea un cortafuegos? Lo tercero es lo más frecuente y la solución está en manos de su administrador del sistema.

Por eso la ventana de Personal tiene una pestaña Aprobaciones. Allí están los borradores de inventario junto a la cantidad contable y su diferencia; al aprobarlos se emite el vale. Los informes de producción pendientes se cuentan en la misma pantalla.

Las aplicaciones de móvil usan las mismas direcciones; no hay una interfaz aparte. En el dispositivo no se guarda ninguna clave compartida: el único secreto es el PIN de la persona. A los cinco intentos fallidos la cuenta se bloquea brevemente, y el bloqueo es de cada persona: en un terminal compartido, el error de uno no bloquea a los demás.

9. Paquete de defensa — sellos, autoridad de firma, accesos

Este paquete es opcional; si no se instala, el módulo funciona exactamente igual. Existe para empresas que fabrican piezas para defensa o aeronáutica.

Un sello de calidad es un objeto físico bajo custodia: se registran su número, quién lo tiene y cuándo se le entregó. Un sello no puede estar en dos manos a la vez. Un sello perdido se anula, y la anulación no se puede deshacer: ese número no vuelve a entregarse nunca, porque toda pieza marcada con él debe seguir siendo trazable y, si el número tuviera un nuevo titular, el rastro se mezclaría.

La autoridad de firma depende del asunto y del importe. La distinción crítica es esta: algunas autoridades no se pueden delegar. Decir «el director está de vacaciones, que firme su sustituto» en autoridades ligadas a la cualificación, como la liberación de calidad o la aprobación de la primera pieza, anularía la razón de ser de este paquete. El programa rechaza ese tipo de delegación. En las autoridades delegables, el límite del sustituto no puede superar el del que delega: si se pide más, se recorta automáticamente.

El acceso a proyectos puede vincularse a un nivel de seguridad y a un compromiso de confidencialidad firmado. Si hay una regla definida, el programa no concede el acceso; es una denegación, no un aviso. El nivel es jerárquico: quien tiene nivel «secreto» no puede entrar en un proyecto que exige «alto secreto». Si no hay regla definida, no se bloquea nada.

10. Disciplina y baja

No se puede escribir una sanción sin haber recabado el descargo. Esto no es un aviso, es un bloqueo; una sanción sin descargo está viciada de forma y no se sostiene ante un tribunal. El flujo es: se registra el incidente → se solicita el descargo → se recibe el descargo → se decide. Si el descargo no llega en plazo, se levanta acta de ello y la resolución se escribe sobre esa base.

En incidentes repetidos del mismo tipo, el escalón sube automáticamente (amonestación verbal → amonestación escrita → deducción → despido). No hace falta escribir el escalón a mano; el programa lo cuenta a partir de los registros anteriores.

10.1 Liquidación de la baja

En la baja se abre una lista de comprobación: devolución de sellos, custodia de caja/cheques/talonarios de recibos, llaves del vehículo, cierre de los accesos al sistema y a los proyectos, anulación de la tarjeta, cierre de la cuenta del portal, traspaso de la cartera, compensación del permiso pendiente y documento de finiquito. Mientras no se marquen las partidas obligatorias, la ventana no dice «apto para la baja».

En el panel derecho de la ficha de la persona hay además un resumen del estado de liquidación: custodias abiertas, sellos abiertos, accesos abiertos, vehículos asignados, saldo de permisos y comisiones sin pagar, todo de un vistazo. Consúltelo antes de sentarse a la entrevista de salida.

11. Formularios de registro y anexos

El módulo de Personal ya no es solo una pantalla de listas y decisiones. Los formularios de registro abarcan todos los campos opcionales de la persona, el periodo de empleo, la definición de turno y rotación, el enlace con el fichaje en bruto, el paquete de acceso y defensa, la elección de normativa, los datos de comisión y destajo y los anexos de permisos, SST, EPI y altas/bajas.

📷 Pantalla real

Nota: para los formularios de RR. HH. no se ha tomado un PNG nuevo. Esta pantalla existente es la imagen real más cercana al comportamiento del panel de anexos común en cuanto a metadatos, clase de seguridad e identidad del archivo.

11.1 Configuración de turnos y patrones — antes de la presencia

La ficha de turno define el horario de trabajo y el patrón define el orden de repetición de esos turnos día a día. El responsable de RR. HH. registra primero, en Tiempo → Turnos, el código del turno, su nombre, el inicio y el fin y si se prolonga a la noche o al día siguiente. Después, en Patrones, ordena los códigos de turno en una secuencia y usa X para el día de descanso.

1. Registre los horarios de los turnos de día/oficina, mañana, tarde y noche. Si el turno de noche termina al día siguiente, compruebe la prolongación de día.
2. Para oficina cree, por ejemplo, el patrón G,G,G,G,G,X,X; para producción a tres turnos, S,S,A,A,N,N,X,X. Use en el patrón únicamente códigos de turno registrados; X significa día libre (no trabajado) y no tiene por qué ser un código de turno registrado.
3. Aplique el patrón a un empleado de prueba con una fecha de inicio. Si la secuencia del plan de ocho días es correcta, aplíquelo en bloque al equipo correspondiente.
4. Compruebe el plan semanal y el portal del personal. Si el horario pone «—», falta la ficha del turno; si no aparece el nombre del turno, el patrón o el plan no se han aplicado.
5. Solo después de estas comprobaciones abra el periodo de presencia. No borre el plan histórico: registre el cambio con una nueva fecha de vigencia.

12. Panel — el resumen del día

El panel responde a tres preguntas: cómo está la plantilla (personas activas, altas, bajas, rotación), qué hay pendiente (solicitudes de permiso, informes de producción, borradores de inventario, certificados que caducan, expedientes disciplinarios abiertos) y dónde está el riesgo (accidentes laborales, jornadas perdidas, riesgo de punto único).

La rotación es la proporción entre el número de bajas y la plantilla activa. Si la plantilla es cero, no se calcula y se muestra «—»; decir que no se puede calcular es lo correcto, inventar una cifra dividiendo por cero no lo es.

13. Errores frecuentes

• Abrir la ficha de personal y no abrir el periodo de empleo. La ficha por sí sola no convierte a nadie en «empleado»; quien no tiene periodo no cuenta en la plantilla ni puede entrar al portal.

• Esperar fichajes del portal sin haber introducido el número de tarjeta. El fichaje se vincula al número de tarjeta; quien no lo tiene no puede fichar. El mensaje de error lo indica.

• Esperar la garantía del destajo sin haber introducido el salario mínimo. Si en Normativa el salario mínimo es 0, el complemento no se calcula: no es una avería, es la decisión de no inventar una cifra.

• Olvidarse de aprobar un borrador de inventario. Las existencias no cambian por el hecho de que alguien del taller haya introducido un recuento. Si hay filas esperando en la pestaña Aprobaciones, su inventario todavía no está actualizado.

• Dejar abierta la cuenta del portal de quien ya se ha ido. El resumen de baja lo cuenta como un impedimento. Quien no tiene un periodo de empleo activo no puede entrar de todos modos, pero cerrar la cuenta es una de las partidas de la lista.

14. Formularios de registro › «Alta masiva de personal (CSV / lista)» y el campo «Fecha de alta»

Dar de alta un turno de cincuenta personas abriendo las fichas una a una significaba abrir además un periodo de empleo por cada ficha: cien operaciones. Han llegado dos facilidades. (1) «Fecha de alta (abre también el periodo)»: si rellena este campo en la ficha de personal, la ficha y el periodo de empleo se abren en la misma operación; si el periodo no se puede abrir (por ejemplo, porque ya hay uno abierto), tampoco se escribe la ficha, así que no quedan registros a medias. (2) La tarjeta «Alta masiva de personal (CSV / lista)»: pegue la lista copiada de Excel, indique una fecha de alta común y pulse Cargar.

1. RR. HH. › Formularios de registro › abra la tarjeta «Alta masiva de personal (CSV / lista)».
2. Pegue las filas. El separador puede ser ;, , o el tabulador. La fila de encabezado es opcional; si no la hay, se espera el orden fijo: sicilno;ad;soyad;istihdam_tipi;giris;departman_kod;gorev_kod;telefon.
3. Indique, si quiere, una fecha de alta común (se usa cuando la fila no trae giris). Pulse Cargar.
4. El resultado llega fila a fila: número de orden, número de periodo o texto de error. Si una fila falla, las demás se siguen escribiendo: el éxito parcial es normal; corrija las filas erróneas y vuelva a cargar solo esas.

Permiso: rol de responsable de RR. HH. o administrador del sistema. Límites y mensajes: un número de empleado que aparece dos veces en la misma lista se rechaza con «SICIL_TEKRAR» sin llegar a la base de datos; un número ya registrado devuelve «el número de empleado ya está en uso» (409); más de 500 filas da 413 (divida la lista); si fallan todas, 422. En la práctica, unas 400 filas por carga es el tope razonable.

15. Bloqueo del portal: el freno de acceso solo cuenta los PIN incorrectos y el bloqueo se abre sin esperar

El acceso con «número de empleado + PIN» de la sección 8.1 tiene dos protecciones, y ninguna de las dos bloquea ya un cambio de turno:

15.1 Encontrar la cuenta correcta en una lista abarrotada

No busque a ojo la cuenta bloqueada entre más de cien cuentas del portal. Encima de la tabla Personal › Cuentas del portal hay una caja de búsqueda (nombre de usuario, número de empleado o nombre) y un filtro «solo bloqueadas». Marque primero el filtro: la lista se reduce a las filas bloqueadas o con intentos fallidos acumulados, y el botón «Desbloquear» solo aparece en esas filas.

16. Expedientes de embargo y la deducción del periodo

Los expedientes de embargo se guardan en la tarjeta Expedientes de embargo, al final de la pestaña Personal › Retribuciones. Para abrir un expediente hacen falta el número de empleado, el tipo (embargo o pensión alimenticia), el número de expediente, el importe principal y la fecha de notificación: el orden de prelación se construye a partir de esa fecha, por eso es obligatoria.

16.1 Prelación y tope legal

El botón Calcular la deducción del periodo aplica este orden: (1) los expedientes de pensión alimenticia van primero y quedan fuera del tope; (2) los expedientes restantes se ordenan por fecha de notificación y número de orden, y no se pasa al siguiente hasta agotar el saldo del anterior; (3) la suma de las deducciones por embargo no puede superar el porcentaje kesinti.icra_azami_oran del salario neto fijado en la normativa (25 % en el juego turco). Ese porcentaje es un parámetro; no hay ninguna cifra fija en el código, se cambia desde la pestaña Normativa.

16.2 Sin salario neto NO hay deducción

La deducción se asienta sobre el salario neto. Si el contrato de la persona no tiene un neto aprobado, el programa no se inventa un embargo sobre el bruto: esa persona se marca con NET_UCRET_YOK y no se genera deducción. La solución es escribir el importe neto en el contrato.

16.3 Vista previa y escritura son dos pasos distintos

Calcular la deducción del periodo (vista previa) no escribe nada; muestra, con su justificación, cuánto se descontaría de cada expediente. El botón Escribir asienta las deducciones en el libro, reduce los saldos de los expedientes y cierra por sí solo el expediente cuyo saldo se agota. Si el mismo periodo se escribe por segunda vez, no se produce una deducción duplicada: se resta lo que ya está asentado en el libro.

17. Pestaña Nómina — resumen, lista bancaria, datos de la Seguridad Social

La pestaña Personal › Nómina tiene tres subvistas: Resumen (retribuciones y deducciones por persona), Lista bancaria (importe a pagar + cuenta) y Datos de la declaración de la Seguridad Social. Las tres tienen arriba a la derecha Descargar CSV.

17.1 Este resumen es BRUTO

La banda amarilla de la parte superior no está por casualidad: en esta versión NO se calculan las cotizaciones de la Seguridad Social ni la retención del impuesto sobre la renta. El resumen suma partidas que cada módulo ya ha calculado y aprobado (salario bruto, destajo, comisión, horas extra, dietas, anticipos, deducciones de vehículo, embargos). Para el pago neto, reste las deducciones de su programa oficial de nóminas; los importes de la lista bancaria no son una orden de pago.

17.2 Filas «No calculado» y lista de pago

La persona que tiene un expediente de embargo activo pero cuya deducción del periodo todavía no se ha calculado aparece con una insignia roja No calculado; las columnas Embargo y A pagar quedan con un guion (—) y la fila no entra en la lista bancaria: no llega a ninguna orden de pago y se enumera con su motivo en el apartado «EXCLUIDOS de la lista de pago». Antes, este caso tumbaba todo el resumen; ahora solo marca esa fila. Solución: escriba la deducción del periodo desde la tarjeta Embargo de la pestaña Retribuciones.

17.3 Lista bancaria: suma de control y cuentas sospechosas

La lista bancaria indica el número de registros, el importe total en céntimos y el resumen SHA-256 de las filas; compare con esos tres valores el archivo que envíe al banco. La fila cuyo dígito de control del IBAN no cuadra recibe una insignia roja Sospechosa (en los países que no usan IBAN, las cuentas puramente numéricas no se someten a esta comprobación). Aquí no se genera el esquema de archivo de columnas fijas propio del banco: ese esquema cambia según el banco y la versión, y no se inventa; se entrega un CSV y el mapeo es un trabajo aparte.

17.4 Datos de la Seguridad Social: código de ocupación y motivo predominante de días no cotizados

Los datos de la declaración incluyen ahora también el código de ocupación de la persona (el campo de la ficha de personal); los que no se han introducido aparecen en el contador. Si una persona tiene varios motivos de días no cotizados, el organismo exige uno solo: el programa elige el motivo con más días, deshace los empates según el orden de sgk.eksik_gun_oncelik y declara en la fila cuál ha elegido; no decide en silencio. La correspondencia de los motivos con el código oficial está también en el parámetro sgk.eksik_gun_kod; si no se ha introducido la correspondencia, no se genera código y la fila lo indica. Aquí no se genera el archivo oficial de declaración electrónica: lo que se genera son los datos en los que se basa la declaración.

18. Transporte de empresa — rutas, paradas, lista de embarque, facturación del subcontratista

La vista Transporte de la pestaña Personal › Transporte / Comedor / Sindicato guarda los vehículos del subcontratista, sus paradas y el personal que los usa. Una ruta debe tener capacidad obligatoriamente; el porcentaje de ocupación se calcula a partir de ella. Esto no son los viajes del personal (dietas): eso son los registros de Viaje de la pestaña Retribuciones.

18.1 La capacidad es una puerta, no un aviso

Añadir un pasajero a un vehículo lleno se rechaza (SERVIS_KAPASITE_DOLU). Si hay que registrar a sabiendas que el conductor lleva pasajeros de más, la asignación se hace con kapasiteOnay; entonces el registro pasa, pero tanto en la respuesta como en la lista de rutas queda el aviso CAPACIDAD SUPERADA.

18.2 Facturación y retrasos

El número de viajes no se inventa: se toma el número de días distintos en los que el personal de esa ruta trabajó realmente según el control de presencia de ese mes (el vehículo salió ese día). El importe es ese número × la tarifa por viaje. En esta versión el retraso solo se señala; el programa no aplica por su cuenta la cláusula penal del contrato con el subcontratista: la deducción la decide y la escribe una persona.

19. Comedor — pasos de tarjeta, comprobación del derecho, conciliación con el catering

Cada comida se define con un código, un intervalo horario y un coste unitario. Al pasar la tarjeta, el programa prueba tres puertas en orden y, cuando rechaza, dice por qué: KART_TANIMSIZ si la tarjeta no está asignada a ningún empleado, MUKERRER_BASIM si es un segundo paso en la misma comida, IZINLI_GUN si ese día la persona está de permiso aprobado o de baja, y DAMGA_YOK si ese día no hay ningún fichaje de entrada.

19.1 Conciliación con la factura del catering

La conciliación cuenta únicamente los pasos ACEPTADOS; una tarjeta rechazada no entra en el importe. Introduzca la cantidad y el importe facturados por el subcontratista y el programa muestra la diferencia de cantidad y de importe. La información de dieta/alérgenos procede del campo código de dieta de la ficha de personal y se devuelve al pasar la tarjeta para que aparezca en la pantalla de la cocina.

20. Sindicato y convenio colectivo

Un sindicato se define con un código, un nombre y un tipo de cuota: jornal (cuota = bruto diario × número de jornales), porcentaje (un porcentaje del bruto) o fija. El número de jornales por defecto es el parámetro sendika.aidat_yevmiye de la normativa; no hay ninguna cifra fija en el código.

20.1 El permiso sindical es un día retribuido

En el control de presencia, el estado sendikal_izin cuenta como día retribuido y entra en los días de cotización a la Seguridad Social; no se declara como día no cotizado. Las horas semanales de permiso del representante se guardan en el registro de afiliación. La lista de cuotas se agrupa por sindicato y puede exportarse en CSV; no genera ninguna orden de pago.

21. Declaración de la Seguridad Social (MPHB) — preparación, ficha del centro de trabajo, paquete XML

La pestaña Declaración de la Seguridad Social de la ventana de Nómina reúne en una sola pantalla todos los datos en los que se apoya la declaración de fin de mes: días de cotización por persona, salario devengado, primas/gratificaciones, días no cotizados y su motivo, alta y baja, y código de ocupación. Esta pantalla es una pantalla de revisión: no genera ningún archivo, cuenta lo que falta.

Alcance: esto es media declaración. La MPHB es la unión de dos declaraciones: la fiscal (retenciones) y la de cotización/servicios de la Seguridad Social. Como HNR no calcula la retención del impuesto sobre la renta, solo se genera la parte de la Seguridad Social; los campos fiscales se dejan vacíos y no se rellenan con 0, porque poner 0 produce una declaración que el organismo rechazaría. Antes de enviar el archivo, complete la parte fiscal con el programa de su asesor fiscal.

La ficha del centro de trabajo es obligatoria. La declaración exige el número de registro del centro de trabajo, de 26 dígitos, descompuesto en sus partes. Escriba el número en un solo campo y pulse «Descomponer el número»: la unidad nueva, la unidad antigua, el número de orden del centro, el código de provincia y el código de subcontratista se extraen según los rangos de caracteres de la guía oficial. Como la posición del sector, el distrito y el número de control no está publicada en la guía, no se deducen: esos los introduce usted a mano. Si una parte que ha escrito a mano contradice a la extraída del número, el registro se detiene e indica qué parte está en conflicto; no hay correcciones silenciosas.

Código de ocupación (NNNN.NN). El organismo exige un código ISCO-08 de 4 dígitos más un desglose de 2 dígitos. HNR no incrusta el diccionario de ocupaciones de 7.556 líneas (derechos de autor, actualidad y coste de mantenimiento); solo valida el formato y ofrece dos maneras de introducir el código: la ficha de la persona o la etiqueta del puesto. Si escribe el código en la etiqueta del puesto, todos los que ocupan ese puesto lo heredan. Quien no tenga código aparece en rojo en la preparación de la declaración.

Por qué el XML y el paquete ZIP nacen cerrados. El esquema legible por máquina del organismo (XSD) no es público y el formato cambió en el periodo de junio/2026. Por eso HNR no se inventa un esquema: los nombres de los elementos XML los define usted en la pestaña Esquema de la declaración (a partir de los nombres de campo del programa del organismo). Mientras Ajustes › Puertas de seguridad › sgk.xml_uret esté cerrada, la preparación y el CSV funcionan igual y el XML/paquete se rechaza. Abra la puerta después de haber verificado que su definición es compatible con el programa del organismo. El tamaño del paquete es, según la guía, de 15 MB como máximo; si se supera, divida la declaración con el filtro de centro de trabajo.

Una fila con un campo obligatorio vacío NO se escribe en el archivo. Si un campo que usted ha marcado como «obligatorio» en el esquema está vacío en una persona, la fila de esa persona no entra en el archivo y aparece con su motivo en la lista de faltantes. Es una decisión deliberada: un campo obligatorio vacío significa una declaración que el organismo rechazará, y ver la carencia en pantalla es mejor que recibir la carta de rechazo del organismo.

22. Archivo bancario de nóminas — el motor de plantillas

La pestaña Nómina › Archivo bancario convierte la lista de pagos al banco en el formato de texto que su banco exige. El formato no está incrustado en el código, y hay un motivo comprobado: ningún banco turco publica su esquema TXT de columnas fijas; el único documento oficial publicado es la plantilla de Excel de Ziraat, y hasta los manuales de los bancos dicen que «también se puede atender un diseño particular». Es decir, no existe un único «formato bancario»: usted obtiene el mapa de columnas de su banco y lo define aquí.

Seis puertas, todas ellas de parada. (1) Si un valor no cabe en su campo, el archivo no se genera; se le indica en quién, en qué campo y cuántos caracteres se ha desbordado, porque recortar en silencio equivale a enviar al banco un IBAN equivocado. (2) Si dos campos se solapan en su posición, la plantilla no se guarda. (3) Si ha indicado una longitud de registro, cada línea tendrá exactamente esa longitud. (4) Si ha elegido cp1254 o ASCII, un carácter que no se pueda convertir detiene el archivo: un nombre turco nunca se convierte en «?» sin avisar; si quiere simplificarlo, lo pide expresamente poniendo bicimleme=ascii en ese campo. (5) La persona cuyo IBAN no pasa la comprobación no entra en el archivo; si quiere enviarlo a sabiendas, marque la casilla «Incluir también las cuentas no válidas» y eso queda en el rastro. (6) El número de registros y el total en céntimos del archivo se comparan con la lista, y se calcula además el SHA-256 del propio archivo.

Por qué la vista previa muestra una regla de columnas. En un archivo de columnas fijas, un solo carácter desplazado estropea todo el archivo. El botón «Vista previa» imprime una regla numérica encima de las primeras líneas para que pueda contar a ojo el inicio de cada columna. Si dejó vacío el origen de la plantilla, aparece tanto en pantalla como en la nota del resultado el aviso «no es oficial — verifíquelo con su banco». Mientras Ajustes › Puertas de seguridad › banka.txt_uret esté cerrada, las salidas actuales en CSV y JSON siguen funcionando sin ningún cambio.

23. Pestaña Fechas — prueba, fin de contrato, examen

La pestaña Fechas muestra en una sola lista los registros con plazo del personal: periodo de prueba y último día para notificar el despido, fin del contrato temporal y duración total máxima legal, vigencia de certificados y documentos, examen médico periódico. Las advertencias legales se escriben en rojo; los límites vienen de los parámetros de la pestaña Legislación. Los recordatorios y la escalada son del Calendario de contratos — detalles: Calendario de contratos › Fechas del personal.