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Módulo de Almacén — Guía desde cero para el personal de almacén

Esta guía está escrita para alguien que nunca ha usado un programa de almacén. Usted ya sabe mover la mercancía con sus manos; lo que aprenderá aquí es cómo ese movimiento deja rastro en el programa. No memorice — entienda por qué funciona así y la pantalla se explicará sola. Léala en orden.

1. ¿Para qué sirve el módulo de almacén?

Antes de entrar en el programa, piense en esto: ¿sirve de algo por sí sola la frase "tenemos 200 sillas"? No sirve. Porque el comercial pregunta "¿puedo prometérselas al cliente?"; de esas 200 sillas, 60 pueden estar en la sucursal de Ankara, 40 en un camión de camino, 30 en cuarentena de calidad y 20 pueden ser mercancía que el cliente nos dejó en depósito. En realidad, el número que puede vender es 50. Ese es el único trabajo del módulo de almacén: dividir la cifra total en partes con sentido.

2. Los 7 conceptos que necesita conocer

Todo en este módulo se apoya en estas siete palabras. No las memorice, vea su lógica:

2.1 Jerga de almacén ↔ lenguaje cotidiano

Oirá estos términos de labios de consultores y en otros programas. Estas son sus equivalencias:

3. Conozcamos la pantalla

Al abrir la ventana Almacenes verá la lista de almacenes a la izquierda y diez pestañas a la derecha. Diez pestañas asustan, pero no las usará todas cada día. Esta división en tres grupos tranquiliza:

📷 Pantalla real 🗺 Función de cada campo

Figura 2 — Durante la primera semana use solo las pestañas Traslados y Existencias. El resto llegará con el tiempo.

4. Escenario de ejemplo: 40 sillas a Ankara

A lo largo de toda la guía seguiremos el mismo trabajo concreto. Llama la sucursal de Ankara: "envíennos 40 unidades de la silla SNDLY-01." En el almacén central hay 120 unidades. El camión sale mañana. Verá paso a paso lo que ocurre en el programa.

5. Paso a paso: su primera orden de traslado

Vamos a enviar a Ankara las 40 sillas que pidió. Póngase delante de la pantalla y hágalo en orden.

1. Elija el almacén de origen

   Haga clic en el almacén MERKEZ (central) de la lista izquierda y pase a la pestaña Traslados. Esta pestaña muestra todas las órdenes "que salen de este almacén y que llegan a este almacén". Puede acotarla con los filtros Enviado / En camino / Recibido de la parte superior.

   💡 ¿Por qué no puedo empezar sin elegir un almacén?

   Porque las existencias pertenecen a un almacén. Sin elegirlo, la frase "40 sillas" no corresponde a nada: ¿qué 40 sillas?

2. Con [+ Nueva orden] introduzca el destino y las líneas

   Pulse el botón [+ Nueva orden] (arriba a la derecha). En el formulario que se abre:

   Campo	Qué va a escribir	Por qué
   Almacén de origen	MERKEZ	El lugar del que sale la mercancía — viene del almacén seleccionado
   Almacén de destino	ANKARA	No puede ser el mismo que el origen — el programa lo impide. La lista de origen se limita a los almacenes de los que usted es encargado (todos los activos para un administrador); la lista de destino abarca toda la empresa: así, quien solo está asignado a un almacén también puede abrir una orden.
   Línea: Código de artículo	SNDLY-01	Busque escribiendo; la lista muestra solo los artículos con existencias en el almacén de origen
   Línea: Cantidad	40	Como mucho lo que hay disponible — no puede escribir más
   Vehículo (matrícula), Conductor	34 ABC 123	No son obligatorios, pero si la mercancía se pierde son su única pista

   Si va a enviar varias líneas, añada filas con [Añadir línea]. Si tiene un palé, use la opción Cargar las líneas desde el palé: el contenido del palé pasa solo a las líneas.

3. Guarde — la orden existe, la mercancía sigue en su sitio

   Al pulsar [Guardar] verá el aviso "Orden de traslado creada" y aparecerá en la lista una nueva fila con la insignia Orden. En este punto el almacén central sigue teniendo 120. Es lo que más sorprende a los principiantes: guardar no es mover.

4. Cuando el camión esté cargado, [Expedir ahora]

   Después de cargar físicamente la mercancía, abra la orden y pulse [Expedir ahora]. Ahora: el almacén central baja de 120 → 80, 40 unidades aparecen En camino y la insignia se vuelve naranja. El comercial ya puede prometer 80 desde la central; Ankara todavía no puede prometer nada.

   ⚠ No pulse la expedición antes de tiempo

   Si pulsa [Expedir ahora] antes de que la mercancía suba al camión, el programa creerá que está "en camino" algo que usted tiene en la mano. Esa mercancía pasa a ser no vendible y le aparecerá como diferencia en el inventario de fin de mes. Pulsar el botón sigue al trabajo físico, nunca va por delante.

5. Ankara cuenta la mercancía y pulsa [Recibir]

   Cuando llega el camión, el encargado en Ankara abre la orden, cuenta lo que ha llegado y pulsa [Recibir]. Se anota el nombre de quien recibe: no deje este campo en blanco, porque si falta algo esta es la respuesta a "¿quién lo contó?". Las existencias de Ankara suben +40, el tránsito se queda a cero y la insignia se vuelve verde: Completada.

6. Si llegó de menos: recepción parcial y merma

   Envió 40 y llegaron 38. Dos se han roto. Haga esto: al recibir escriba 38 — la orden queda abierta en estado Expedición parcial. Después use el botón [Merma] para las 2 unidades restantes; el programa exige el motivo de la merma ("rotas en el transporte"). La línea se cierra con la diferencia y la orden se completa.

   💡 ¿Por qué es obligatorio el motivo de la merma?

   Porque la mercancía perdida es un gasto y la contabilidad lo necesita. Además, si tres meses después en la misma ruta aparecen mermas continuamente, leyendo los motivos podrá decir "el problema es este conductor / este embalaje". Si no escribe el motivo, esa información se pierde.

📷 Pantalla real 🗺 Función de cada campo

Figura 4 — Si aprende a leer una fila de orden, verá la situación sin necesidad de filtrar la lista.

6. Inventario: confrontar el libro con la realidad

Por muy cuidadosamente que trabaje, la cifra del libro y la de la estantería se separan con el tiempo: hay mercancía que se rompe, que se coloca en la estantería equivocada, que se lee dos veces. La pestaña Inventario confronta ambas. Su lógica es muy sencilla y consta de tres columnas.

📷 Pantalla real 🗺 Función de cada campo

Figura 5 — Si no hay diferencia, el programa dice "No hay diferencia — el libro coincide con el recuento" y no emite ningún albarán.

Cuando termine el inventario podrá ver los albaranes emitidos en las secciones Albaranes de almacén emitidos e Inventarios anteriores. Estos registros no se borran: cuando un auditor pregunte "¿por qué faltaron 3 unidades el año pasado?", la respuesta está aquí.

7. Reposición: que el programa avise de lo que baja

El almacén de la sucursal no debería llamar cada mañana diciendo "se acabó esto, envíennos aquello". En la pestaña Existencias define para cada artículo un nivel mínimo y otro máximo; la pestaña Reposición lista los artículos cuyas existencias disponibles han caído por debajo del mínimo y, con el botón [Convertir todo en órdenes], los convierte todos de una vez en órdenes de traslado.

📷 Pantalla real 🗺 Función de cada campo

Figura 6 — La reposición completa hasta el máximo, no hasta el mínimo; de lo contrario tendría que reponer cada semana.

8. Casos especiales: lote, palé, cuarentena, consignación, destrucción

9. Los momentos en que el sistema le detiene

Cuando vea un aviso en rojo no se asuste: todos son bloqueos deliberados, no averías. Estos son los cinco más frecuentes y su solución:

10. Rutina diaria según el rol

11. Preguntas frecuentes

12. Glosario de términos

13. Puertas de permisos: ¿quién puede hacer qué?

El programa detiene algunas operaciones a propósito; no es una avería, es una puerta de seguridad. Hay tres puertas: Asignación — para abrir una orden de traslado y para expedir/recibir debe ser encargado del almacén de origen o de destino (el administrador le asigna desde la pestaña Encargados; ese es el significado del error "debe ser encargado"). Aprobación a cuatro ojos — la orden abierta está primero en estado Orden; el encargado solo puede expedir después de que un administrador pulse Aprobar. Si ve en pantalla "Esperando la aprobación del administrador", avise con el botón Solicitar aprobación. Puertas del administrador — crear/borrar fichas de almacén, anular órdenes, registrar la merma en tránsito, deshacer un inventario y la destrucción corresponden solo al administrador del sistema. Las decisiones de cuarentena (liberación / RECHAZO) las escribe el administrador o el encargado del almacén de CUARENTENA. Si una puerta le detiene, lo único que tiene que hacer es pedir la aprobación o la asignación a la persona adecuada.

14. Trazabilidad de lotes: del documento al lote, del lote a la cuenta

Un lote (partida) es un conjunto de mercancía fabricada en las mismas condiciones o llegada en el mismo envío. El módulo de almacén separaba las existencias por dónde, en qué estado y de quién; el libro de lotes añade una pregunta más: ¿de qué partida? Un almacén de alimentación, farmacia, química o piezas de aviación que no pueda responderla no superará una auditoría, porque cuando surja un problema la pregunta "¿qué partida vamos a retirar?" quedará sin respuesta.

14.1 Introducir el lote y la caducidad en la recepción de mercancía

La primera línea del libro de lotes se escribe en la recepción de mercancía. Al introducir una factura de compra, debajo de la rejilla de líneas se abre un bloque titulado "Lot / SKT (mal kabul)" (lote / caducidad en la recepción). Debajo aparece esta explicación: "opcional — se escribe en el libro de lotes después de guardar el documento (el n.º de documento va en la nota); la línea que se deje en blanco entra sin lote". Cada línea que rellene tiene dos campos: N.º de lote y SKT (fecha de caducidad). Una vez que el documento recibe número HNR, los campos se bloquean: los datos de lote no se parchean después sobre un documento ya emitido; eso se hace a mano desde Almacenes → pestaña Lotes.

14.2 La sugerencia FEFO en la venta y el descuento de lote con rastro documental

FEFO = First Expired, First Out: sale primero el lote cuya caducidad esté más próxima. Se diferencia de FIFO (primero en entrar, primero en salir) en esto: la mercancía puede no haber llegado por orden — la partida que llegó ayer puede caducar antes que la que llegó hace dos meses. Para la mercancía perecedera, la regla correcta es FEFO.

En pantalla: al introducir una factura de venta, para las líneas con registro de lote se abre debajo de la rejilla el bloque "Lot (FEFO önerisi)" (sugerencia FEFO). Su explicación es: "al guardar se descuenta automáticamente de los lotes con la caducidad más próxima (se rastrea el n.º de documento) — los caducados no entran en el proceso automático". Para cada código aparecen los cinco primeros lotes en forma de pequeñas etiquetas de tres colores:

Al guardar, el descuento se realiza realmente en el servidor y recibirá un aviso titulado "Lot izleme (FEFO)" (seguimiento de lotes). Puede contener: lotes descontados: CÓDIGO/LOTE×12,00 …, los lotes no cubrieron: CÓDIGO (3,00) …, lotes caducados que no entraron en FEFO: CÓDIGO/LOTE …. El aviso termina siempre con el mismo recordatorio: "— rastro: Calidad → Seguimiento (por n.º de lote)". La regla de orden es: primero el de caducidad más próxima, los que no tienen caducidad al final y, en caso de empate, el registro más antiguo.

14.3 La franja de avisos de caducidad y el recuadro del Cockpit

En la parte más alta de la ventana Almacenes, por encima de la lista de almacenes, hay una franja: "SKT Uyarıları" (avisos de caducidad). Lleva dos etiquetas: "N lotes CADUCADOS" (roja) y "N lotes ≤30 días" (naranja). Las cifras abarcan todos los almacenes. Si ambas cifras son cero, la franja no se muestra, para no ocupar pantalla inútilmente. Si hace clic en una etiqueta, pasa a la pestaña Lotlar y se aplica el filtro correspondiente.

La misma información aparece también como un pequeño recuadro en el panel de Producción de la ventana Cockpit: con el título "SKT (lotlar)" y el valor "X caducados · Y ≤30 días". Si hay lotes caducados el recuadro es rojo; si solo hay próximos, neutro; si ambos son cero, verde. Al hacer clic en el recuadro se abre la ventana Almacenes. Así el gerente puede ver qué está a punto de estropearse sin entrar siquiera en el almacén.

14.4 Pestaña Conciliación de Lotes: confrontar el libro con las existencias

Como el libro de lotes no bloquea las existencias, con el tiempo ambos pueden separarse: documentos emitidos sin lote, lotes introducidos a mano, cantidades que el FEFO no pudo cubrir… La pestaña Lot Mutabakat (conciliación de lotes) encuentra esa diferencia. Su trabajo es sencillo: para cada código+almacén que tenga registros de lote compara el total de lotes con las existencias del almacén y lista solo los que no coinciden. Los que coinciden no aparecen en la lista.

Si no hay diferencia, en lugar de la lista aparece una línea verde: "El libro de lotes concuerda con las existencias — no hay diferencia." Si hace doble clic en una fila, se abre la ficha de artículo correspondiente. Con ↻ Tazele (actualizar) se regenera el informe. Cerrar la diferencia tiene dos pasos: primero hacer un inventario físico (pestaña Inventario) para determinar la realidad y después ajustar a mano el libro de lotes a esa realidad.

14.5 ¿Cómo se aplica a los lotes una diferencia de inventario?

Cuando emite un albarán de inventario, el programa también tiene en cuenta el libro de lotes, pero solo en un sentido.

14.6 Retirada: del número de lote al cliente

Toda esta contabilidad existe por un solo momento: una partida da problemas y alguien pregunta "¿a quién llegó?". La respuesta la da la pestaña ventana de Calidad → Seguimiento: escriba el número de lote y pulse [İzle] (Rastrear). Se listan todos los movimientos de ese número de lote — entrada, salida, traslado, liberación de cuarentena, destrucción, diferencia de inventario, consumo en producción, subcontratación — y los que salieron con un documento de venta se emparejan con la factura y la cuenta. Encima de la lista hay una franja de resumen: "Documentos/cuentas a los que fue este lote: Documento n.º 128 → ABC Gıda Ltd. · …"

15. El almacén de chatarra y la salida de cuarentena

La mercancía que espera en cuarentena tiene dos salidas: aceptación (utilizable, al almacén normal) y RECHAZO (no conforme, se aparta). El destino correcto de un RECHAZO es un almacén de tipo chatarra/rechazo.

15.1 El tipo de almacén Chatarra / Rechazo

El campo Tipo de almacén de la ficha de almacén ofrece cinco opciones: Normal, Subcontratación (proceso externo), Cuarentena (calidad), Tránsito y Chatarra / Rechazo. Solo el administrador cambia el tipo. El tipo chatarra tiene un único efecto, pero muy importante: no aparece nunca en el selector de almacén del documento de venta. Es decir, la mercancía rechazada no se puede vender ni siquiera por descuido. (La misma protección se aplica a los almacenes de tránsito y de consignación.)

15.2 Salir de cuarentena: el camino correcto y el aviso "no hay decisión de calidad"

La única vía por la que la mercancía debe salir de cuarentena es el flujo Almacenes → CUARENTENA → Liberar. Ese flujo le pide cuatro cosas por orden — cantidad, decisión (aceptación/rechazo), almacén de destino y motivo — y las cuatro son obligatorias. Como resultado se emiten dos albaranes de almacén, se escribe un acta de liberación y la información de lote se traslada al almacén de destino (se conservan el n.º de lote y la caducidad, el rastro no se rompe).

17. "Previsualizar existencias de destino" en una nueva orden: ver los dos almacenes antes de enviar

En el formulario "[+ Nueva orden]" de la sección 5, junto al botón "Abrir orden" está Previsualizar existencias de destino. Al pulsarlo no se escribe nada; aparece una tabla por línea: existencias de origen → después, existencias de destino → después, los niveles mín. y máx. del destino y los avisos. Si el origen va a quedar en negativo, la fila sale en rojo; si el destino va a superar el máximo o a quedarse por debajo del mínimo, en amarillo. Cuando abra la orden, la respuesta lleva también esa misma tabla de "existencias de destino" (una instantánea posterior a la escritura).

Permisos: administrador o encargado del almacén de origen/destino (el mismo alcance que el traslado; fuera de él, 403). Si el origen está vacío, la previsualización dice "el origen queda en negativo": es información, no un bloqueo; en la expedición se vuelve a preguntar la puerta de existencias negativas (sección 20).

18. La insignia de "en camino" en la lista de traslados: cuántos días, plazo, retraso

En la fila de una orden expedida pero no recibida aparece la insignia 🚚 N días en camino · plazo AAAA-MM-DD; si el plazo ha vencido, la insignia pasa a rojo con "RETRASADO". El cálculo: día de expedición = el día del primer registro de expedición, días en camino = hoy − día de expedición (días naturales), plazo = día de expedición + N. N vale 3 por defecto y se configura para toda la empresa (TRANSFER_TERMIN_GUN; también puede pedir la lista temporalmente con otro valor mediante ?terminGun=). Las filas que están en fase de orden o ya completadas no llevan insignia. El plazo no se guarda en la base de datos: se deriva del día de expedición; si se quisiera un plazo distinto por orden, haría falta un campo aparte.

19. La cuarentena es ahora un TIPO de almacén, no un nombre de almacén

El flujo de cuarentena de la sección 15.2 dependía antes de un único almacén llamado exactamente "KARANTINA"; una planta que abría un segundo almacén de cuarentena, por ejemplo "CN-KRNT", no veía nunca la puerta de calidad. Ahora la regla es tipo = cuarentena: todo almacén de ese tipo es una cuarentena (el antiguo nombre "KARANTINA" se sigue reconociendo por compatibilidad). Consecuencias:

1. Permiso de calidad = administrador del sistema o encargado de un almacén de tipo cuarentena. La decisión de calidad, la liberación, la destrucción, la decisión de NCR y la decisión de sala limpia pasan por esta puerta. La lista "mis almacenes con permiso de calidad" aparece en el contexto de la ventana Calidad.
2. El botón Liberar existe en la pestaña Existencias de todo almacén de tipo cuarentena; el formulario envía por sí mismo el almacén de origen. Si desde la API no se indica el origen, el programa elige el único almacén de cuarentena del usuario que tenga existencias de ese código; si no hay ninguno o hay varios, responde 422 y los lista ("indique el origen: A, B"), no elige en silencio. El destino no puede ser de tipo cuarentena.
3. El aviso "expedición desde un almacén de cuarentena: no se ha escrito la decisión de calidad", tanto en la expedición como en la RMA, funciona ya para todo almacén de tipo cuarentena e indica el nombre del almacén. La lista de decisiones de calidad muestra el almacén de origen real.

Si recibe un 403: el mensaje indica el tipo de almacén y la asignación — o bien el almacén no es de tipo cuarentena (Almacenes › ficha de almacén › tipo), o bien usted no es encargado de ese almacén (Almacenes › Encargados). El administrador corrige ambas cosas.

20. Dos puertas de aprobación en la expedición: existencias negativas y traslado a chatarra

21. La regla de los cuatro ojos: reposición automática, administrador único, ajuste de firma única

Quien abre una orden no puede aprobarla (DORT_GOZ_ZORUNLU); quien aprueba es el administrador del sistema. Esta regla bloqueaba de forma permanente las órdenes de "Reposición › todo" de la sección 7 en una empresa con un solo administrador. Se definieron tres excepciones:

1. Automatización: las órdenes abiertas con "Reposición › todo" quedan marcadas como automáticas; se considera que quien las abre es "el programa", de modo que el administrador que ejecutó la reposición puede aprobarlas. Rastro: "[aprobación: reposición automática, nombre]". Para las órdenes que abra a mano, la regla sigue vigente.
2. Empresa con un solo administrador: si en la empresa no hay otro administrador del sistema y fue ese administrador quien abrió la orden, el encargado registrado del almacén de origen o de destino puede dar la segunda firma. Rastro: "[cuatro ojos: administrador único, segunda firma del encargado nombre]". Con varios administradores, el encargado recibe un 403.
3. Ajuste de firma única (depo.dort_goz_tek_imza, desactivado por defecto): si el administrador lo activa expresamente, el administrador único puede aprobar también su propia orden; rastro "[TEK_IMZA …]" más una fila aparte en la pista de auditoría. Si hay otro administrador, el ajuste no se aplica. Véase la guía de Seguridad.

La lista lleva ahora en cada fila la información de si es aprobable y su motivo (su-propia-orden, reposición-automática, no-es-administrador, estado-…); el botón Aprobar está desactivado en su propia orden y muestra la explicación. La respuesta de "Reposición › todo" indica al instante si hay uno o varios administradores.

22. Tres facilidades: deshacer un albarán de inventario, control de unicidad de albaranes y marca de seguimiento de lotes

Quien abre un albarán de inventario puede borrarlo. El albarán de inventario de la sección 6 antes solo podía borrarlo el administrador. Ahora un encargado que no sea administrador puede pulsar "Deshacer" si abrió el albarán él mismo, si es un albarán de hoy y si es encargado del almacén; en caso contrario recibe un 403 y el mensaje indica quién lo abrió y en qué día. La copia de seguridad y la devolución del lote se hacen igual que siempre.

Control de unicidad de albaranes (administrador; GET /api/depolar/fis-denetim): analiza si el mismo número de albarán de almacén se ha usado en dos documentos, lista los albaranes en conflicto con el detalle de líneas y actas, y muestra los topes de los contadores y el siguiente número de albarán. Como los albaranes simultáneos de liberación/destrucción/merma toman ahora su número dentro del bloqueo, el resultado normal es "0 conflictos"; si ve una cifra distinta de cero, avise al administrador del sistema.

Marca de seguimiento de lotes y lote automático en la compra: para una ficha de artículo se puede indicar expresamente "seguimiento de lotes sí/no" (PUT /api/depolar/lot-takip/<kod>; administrador o cualquier encargado de almacén). Cuando una ficha con seguimiento entra por una factura de compra, el lote se abre solo (la introducción manual de la sección 14.1 sigue siendo válida; el lote/caducidad indicados tienen prioridad) y se revierte si se borra la factura. Patrón y reglas: guía Corporativa. La conciliación de existencias (sección 14.4) se ha reducido a una sola consulta y se almacena en caché durante 60 segundos — Actualizar fuerza un cálculo nuevo. Asignación de encargados: si el usuario al que asigna a un almacén tiene desactivados los permisos de almacén, la asignación se escribe igualmente pero la respuesta lanza un aviso y sugiere una plantilla (véase la guía de Ajustes).

16. Recepciones de almacén y pruebas documentales de lote

Adjunte al registro de lote el certificado, el CoC/CoA, el informe de inspección y el albarán; al palé y al traslado, el vale de recepción del almacén, el justificante de entrega, el albarán y, si hace falta, fotografías; al inventario, el vale de recuento/recepción, el informe de inspección o fotografías. En el justificante de entrega, el n.º de documento, quien entrega/quien recibe, la fecha, el vehículo-matrícula y, si lo hay, el lote/serie deben describir el mismo envío.

Proteger al propietario de la mercancía en un almacén de consignación

En Almacenes → ficha de almacén, al elegir Propiedad: Consignación debe introducir un código de cuenta del propietario existente. No se admite una cuenta vacía ni no registrada. En un almacén vacío que aún no se haya usado puede corregir un propietario equivocado. En cuanto haya existencias, lotes o historial de movimientos, la propiedad del almacén queda bloqueada: este campo no puede cambiarse para hacer pasar la mercancía por la de otro cliente o de la empresa. Aunque las existencias bajen a cero, el historial no se borra. Para otro propietario, abra un almacén aparte. La dirección, la descripción y los datos de contacto sí son editables. Esta protección básica de datos no exige en el Nivel 1 ningún certificado ni documento de automoción/defensa.

Traslado en consignación

En Traslados → pantalla de Nueva orden, al elegir un origen en consignación solo se ofrecen destinos del mismo propietario. Por ejemplo, puede expedir 10 M del almacén A de un cliente al almacén B de ese mismo cliente y recibir primero 4 M y después 6 M. El traslado a un almacén de la empresa o a otro cliente se rechaza incluso para el administrador; la transmisión de la propiedad no es un traslado de almacén corriente. Una orden abierta también bloquea el cambio de propietario de un destino vacío. Si anula una orden no utilizada, el propietario puede corregirse siempre que no haya otras existencias, historial u órdenes abiertas. La regla de origen y destino se vuelve a comprobar en el momento de la expedición y de la recepción. En las órdenes con lote/serie se muestran las columnas correspondientes; en las que no los tienen, aparecen directamente las columnas de cantidad. La separación de lotes en el almacén histórico común YOLDA queda fuera del alcance de esta comprobación.

El envío —nosotros los bienes que nos dejamos con un cliente en una base «pagar si lo vendéis», o los bienes de proveedor que tenemos en una base «cuenta como lo usáis»— tienen su propia ventana: para los acuerdos, el almacenamiento de envíos (KNS-…), envío/recepto, facturación de un informe de consumo, devoluciones, cuentas y periodo de reconciliación ver Consignado / Custodía.

Transfer lots and safe receipt

Abra el traslado y despliegue, si existe, el apartado “Movimientos de lote del traslado”. Ahí puede ver el artículo, el almacén, el lote, la caducidad, la entrada/salida y la cantidad. Por ejemplo, si dos clientes tienen el mismo producto en YOLDA, cada traslado recibe solo el lote que él mismo envió; no consume el lote de fecha anterior del otro cliente. Si el paso de lote/serie da error, también se revierten el albarán de existencias, los contadores y los rastros. Actualice el formulario y compruebe la cantidad del lote y el estado de calidad; no emita un segundo albarán de corrección creyendo que las existencias han cambiado. Los traslados antiguos con registros de rastro incompletos no se deducen automáticamente: hace falta una conciliación de existencias/lotes. Para mover solo una parte de un palé, divídalo antes en palés separados. Estas comprobaciones no imponen en el Nivel 1 ningún lote ni certificado nuevo; solo protegen el seguimiento que ya se utiliza.

Almacén que prohíbe quedarse en negativo (almacén de productos químicos)

Mientras la casilla Prohibir quedarse en negativo de la ficha de almacén esté marcada, las existencias de ese almacén no pueden bajar de cero: ni la confirmación de producción ni la venta pueden pasar con la aprobación de existencias negativas, el error empieza por EKSI_YASAK_DEPO y dice qué hay que hacer (registrar antes la entrada de mercancía). Esta puerta no tiene salida visible a propósito: en un almacén de productos químicos o de tintes no existe un estado físico llamado "menos 40 kg"; allí un saldo negativo significa una entrada sin pesar, y cuando la receta del baño se calcula a partir de ese saldo erróneo, el baño se estropea desde el principio. Una puerta que pudiera aprobarse haría que el operario aprobara justamente el error que el sistema existe para detectar; la decisión la toma el administrador en la ficha de almacén. Está desactivada por defecto; el comportamiento de los almacenes existentes no cambia en absoluto. Detalles: guía Textil.

Asignación de plantas, mercancía en camino y e-Kanban

En una empresa con varias fábricas, cada almacén se vincula a una planta (Corporativo › Planta / Almacén). Esta asignación no se usa solo para el muro de seguridad, sino también para la planificación: el MRP desglosado por plantas y el kanban de planta solo ven los almacenes vinculados a una planta. La banda superior de la pantalla indica cuántos almacenes se han quedado sin planta y, desde la lista, puede vincularlos todos a una misma planta con una selección múltiple. Detalles: guía de Automoción, sección 13.

Mercancía en camino. La pantalla de reposición cuenta como “en camino” la mercancía de las órdenes de traslado abiertas hacia el almacén de destino (orden/aprobada/parcial) que todavía no se ha recibido, y por eso no abre una segunda orden para la misma falta. Hasta ahora el MRP no contaba esa mercancía; las dos pantallas indicaban faltas distintas para el mismo material y esa diferencia podía generar compras duplicadas. Cuando se abre la puerta depo.mrp_transit_arz, el MRP usa el mismo cálculo. La puerta está desactivada por defecto: mientras está cerrada, la respuesta del MRP es exactamente la misma que hoy, y activarla es una decisión consciente porque cambia las cifras de planificación.

e-Kanban. Para un material de consumo frecuente se definen el almacén de origen y el de destino, la cantidad por contenedor, la demanda diaria y los días de tránsito; el número de tarjetas lo calcula el servidor. El tablero lista las tarjetas cuyas existencias disponibles han caído por debajo del punto de pedido y cada fila tiene un botón Abrir orden. El disparo pasa por el camino normal de la orden de traslado: la aprobación a cuatro ojos, el muro de plantas y las puertas de propiedad y de chatarra funcionan igual. El disparo automático (depo.kanban_otomatik) y la aprobación automática entre plantas (depo.kanban_tesis_disi) vienen por separado y desactivados por defecto; mientras la segunda está desactivada, un kanban entre plantas distintas se detiene con TESIS_TRANSFER_ONAY.

Los pasos después de la nota de entrega —cartras, carga del vehículo, ruta, transportista y prueba de entrega— se encuentran en una ventana separada: Navegación y Logística.

El trabajo diario dentro del almacén - listas de selección para pedidos y kitos de producción, QR en el teléfono, el ciclo contando en un ABC El calendario con aprobación de variante de cuatro ojos, la recta/bin, el stock en tránsito — está en una ventana separada también: Operaciones de almacenamiento. Una variante de cuento está escrita con el documento de cuento del almacén en esta página (sección 6).