Ajuda › Gestão de Depósito

Módulo de Depósito — Guia do Zero para o Pessoal do Almoxarifado

Este guia foi escrito para quem nunca usou um programa de depósito. Você já sabe como mover a mercadoria com as próprias mãos; o que vai aprender aqui é como esse movimento deixa rastro no programa. Não decore — entenda por que funciona assim, e a tela se explica sozinha. Leia na ordem.

1. Para que serve o módulo de depósito?

Antes de entrar no programa, pense nesta pergunta: a frase "temos 200 cadeiras" serve para alguma coisa sozinha? Não serve. Porque o vendedor pergunta "posso prometer ao cliente?"; dessas 200 cadeiras, 60 podem estar na filial de Ancara, 40 num caminhão a caminho, 30 na quarentena da qualidade e 20 podem ser mercadoria que o cliente deixou em consignação conosco. Na prática, o número que você pode vender é 50. É esse o único trabalho do módulo de depósito: dividir o número total em partes com significado.

2. Os 7 conceitos que você precisa saber

Tudo neste módulo está construído sobre as sete palavras abaixo. Não decore, entenda a lógica:

2.1 Jargão de depósito ↔ linguagem do dia a dia

Você vai ouvir estes termos de consultores e de outros programas. As equivalências são estas:

3. Vamos conhecer a tela

Ao abrir a janela Depósitos, você vê a lista de depósitos à esquerda e dez abas à direita. Dez abas assustam, mas você não usa todas todos os dias. Esta divisão em três alivia:

📷 Tela real 🗺 Função de cada campo

Figura 2 — Na primeira semana use apenas as abas Transferências e Estoque. O resto vem com o tempo.

4. Cenário de exemplo: 40 cadeiras para Ancara

Ao longo de todo o guia vamos acompanhar o mesmo trabalho concreto. A filial de Ancara liga: "enviem 40 unidades da cadeira SNDLY-01." No almoxarifado central há 120 unidades. O caminhão sai amanhã. Você verá passo a passo o que acontece no programa.

5. Passo a passo: sua primeira ordem de transferência

Vamos enviar as 40 cadeiras que Ancara pediu. Sente-se diante da tela e faça na ordem.

1. Escolha o depósito de origem

   Clique no depósito MERKEZ na lista da esquerda e depois vá para a aba Transferências. Essa aba mostra todas as ordens "que saem deste depósito e que chegam a este depósito". Você pode restringir com os filtros Enviadas / Em trânsito / Recebidas lá em cima.

   💡 Por que não consigo começar sem escolher um depósito?

   Porque o estoque pertence a um depósito. Sem escolher um, a frase "40 cadeiras" não tem correspondência — quais 40 cadeiras?

2. Em [+ Nova ordem], informe o destino e os itens

   Aperte o botão [+ Nova ordem] (no canto superior direito). No formulário que abrir:

   Campo	O que você vai informar	Por quê
   Depósito de origem	MERKEZ	O lugar de onde a mercadoria sai — vem do depósito selecionado
   Depósito de destino	ANKARA	Não pode ser igual ao de origem — o programa impede. A lista de origem se limita aos depósitos em que você é responsável (para o administrador, todos os ativos); a lista de destino abrange toda a empresa — assim, quem é responsável por um único depósito também consegue abrir uma ordem.
   Item: Código de estoque	SNDLY-01	Busque digitando; a lista mostra apenas os itens com saldo no depósito de origem
   Item: Quantidade	40	No máximo o que há em mãos — você não consegue digitar mais
   Veículo (placa), Motorista	34 ABC 123	Não é obrigatório, mas se a mercadoria sumir essa é sua única pista

   Se for enviar vários itens, acrescente linhas com [Adicionar item]. Se você tiver um palete, use a opção Carregar os itens a partir do palete — o conteúdo do palete entra nas linhas automaticamente.

3. Grave — a ordem foi criada, a mercadoria continua no lugar

   Ao clicar em [Gravar], você vê a mensagem "Ordem de transferência aberta" e aparece na lista uma nova linha com o selo Ordem. Neste ponto, o estoque do almoxarifado central continua sendo 120. É aqui que os iniciantes mais se surpreendem: gravar não é movimentar.

4. Quando o caminhão estiver carregado, [Expedir agora]

   Depois de carregar fisicamente a mercadoria, abra a ordem e clique em [Expedir agora]. Agora: o almoxarifado central cai de 120 → 80, 40 unidades aparecem Em trânsito e o selo fica laranja. O vendedor já pode prometer 80 do central; Ancara ainda não pode prometer nada.

   ⚠ Não aperte a expedição antes da hora

   Se você clicar em [Expedir agora] antes de a mercadoria subir no caminhão, o programa vai achar que a mercadoria que está em suas mãos está "a caminho". Essa mercadoria fica indisponível para venda e aparece como diferença no inventário de fim de mês. Apertar o botão acompanha o trabalho físico — nunca vai na frente dele.

5. Ancara conta a mercadoria e clica em [Receber]

   Quando o caminhão chega, o responsável em Ancara abre a ordem, conta o que chegou e clica em [Receber]. O nome de quem recebeu é registrado — não deixe esse campo em branco, porque se faltar algo é essa a resposta para "quem contou". O estoque de Ancara fica +40, o trânsito zera e o selo fica verde: Concluída.

6. Se veio faltando: recebimento parcial e quebra

   Você enviou 40 e chegaram 38. Duas quebraram. Faça assim: ao receber, digite 38 — a ordem continua aberta na situação Expedição parcial. Depois, para as 2 unidades restantes, use o botão [Quebra]; o programa exige o motivo da quebra ("quebrou no transporte"). O item fecha com a diferença e a ordem é concluída.

   💡 Por que o motivo da quebra é obrigatório?

   Porque a mercadoria perdida é despesa e a contabilidade precisa disso. Além disso, se três meses depois a mesma rota apresentar quebras o tempo todo, você lê os motivos e pode dizer "há um problema com este motorista/esta embalagem". Se não escrever o motivo, essa informação some.

📷 Tela real 🗺 Função de cada campo

Figura 4 — Se você aprender a ler uma linha de ordem, enxerga a situação sem nem filtrar a lista.

6. Inventário: confrontar o livro com a realidade

Por mais cuidadoso que você seja, o número do livro e o número da prateleira se separam com o tempo: há mercadoria que quebra, que é guardada na prateleira errada, que é lida duas vezes. A aba Inventário confronta os dois. A lógica é simples e se resume a três colunas.

📷 Tela real 🗺 Função de cada campo

Figura 5 — Se não houver diferença, o programa diz "Nenhuma diferença — o livro é igual ao contado" e não emite comprovante.

Depois de terminar o inventário, você pode ver os comprovantes emitidos nas seções Comprovantes de almoxarifado emitidos e Inventários anteriores. Esses registros não são apagados: quando um auditor perguntar "por que faltaram 3 unidades no ano passado", é daqui que sai a resposta.

7. Reposição: deixe o programa avisar o que baixou

O depósito da filial não deveria ligar toda manhã dizendo "acabou isto, mandem aquilo". Na aba Estoque você define um nível mínimo e um máximo para cada item; já a aba Reposição lista os itens cujo estoque disponível caiu abaixo do mínimo e, com o botão [Converter tudo em ordens], transforma todos eles em ordens de transferência de uma só vez.

📷 Tela real 🗺 Função de cada campo

Figura 6 — A reposição completa até o máximo, não até o mínimo; caso contrário você pediria reposição toda semana.

8. Casos especiais: lote, palete, quarentena, consignação, descarte

9. Os momentos em que o sistema barra você

Quando vir um aviso vermelho, não se assuste: todos eles são bloqueios propositais, não defeitos. Os cinco mais frequentes e como resolvê-los:

10. Rotina diária por função

11. Perguntas frequentes

12. Glossário de termos

13. Travas de permissão: quem pode fazer o quê?

O programa interrompe algumas operações de propósito; isso não é defeito, é uma trava de segurança. Existem três travas: Responsabilidade — para abrir uma ordem de transferência e para expedir/receber, você precisa ser responsável pelo depósito de origem ou de destino (o administrador atribui isso na aba Responsáveis; é esse o sentido do erro "você precisa ser responsável"). Aprovação de quatro olhos — a ordem aberta fica primeiro na situação Ordem; só depois de um administrador clicar em Aprovar o responsável pode expedir. Se vir na tela "Aguardando aprovação do administrador", avise pelo botão Solicitar aprovação. Travas do administrador — abrir/excluir cadastro de depósito, cancelar ordem, lançar a quebra ocorrida na estrada, desfazer o inventário e o descarte são exclusivos do administrador do sistema. As decisões de quarentena (liberação / RECUSA) são registradas pelo administrador ou pelo responsável do depósito KARANTINA. Se uma trava barrar você, a única coisa a fazer é pedir a aprovação/atribuição à pessoa certa.

14. Rastreabilidade de lote: do documento ao lote, do lote à conta

Lote (partida) é o conjunto de mercadorias produzidas nas mesmas condições ou chegadas na mesma expedição. O módulo de depósito separava o estoque por onde, em que situação e de quem; o livro de lotes acrescenta mais uma pergunta: qual partida? Um depósito de alimentos, medicamentos, produtos químicos ou peças aeronáuticas que não responda a isso não passa numa auditoria — porque, quando surge um problema, a pergunta "qual partida vamos recolher" fica sem resposta.

14.1 Informar lote e validade no recebimento da mercadoria

A primeira linha do livro de lotes é escrita no recebimento da mercadoria. Ao lançar a nota fiscal de compra, abre-se abaixo da grade de itens uma seção com o título "Lot / SKT (mal kabul)" (lote / validade no recebimento). Sob ela fica esta explicação: "opcional — é gravado no livro de lotes depois que o documento é salvo (o número do documento vai na observação); o item deixado em branco entra sem lote". Para cada item preenchido há dois campos: Nº do lote e SKT (data de validade). Depois que o documento recebe o número HNR, os campos são travados — a informação de lote não é remendada depois em um documento já emitido; isso se faz manualmente na aba Depósitos → Lotes.

14.2 A sugestão FEFO na venda e a baixa de lote com rastro do documento

FEFO = First Expired, First Out: sai primeiro o lote cuja validade está mais próxima. A diferença para o FIFO (o primeiro que entra é o primeiro que sai) é esta: a mercadoria pode não ter chegado em ordem — a validade da partida que chegou ontem pode estar mais próxima que a da partida que chegou há dois meses. Para mercadoria perecível, a regra certa é o FEFO.

Na tela: ao lançar a nota fiscal de venda, abre-se abaixo da grade de itens a seção "Lot (FEFO önerisi)" (sugestão FEFO) para os itens que têm registro de lote. A explicação é: "ao gravar, a baixa é feita automaticamente nos lotes de validade mais próxima (o número do documento é rastreado) — os lotes vencidos não entram no automático". Para cada código, os cinco primeiros lotes aparecem como pequenas etiquetas em três cores:

Ao gravar, a baixa é realmente feita no servidor e chega até você uma notificação com o título "Lot izleme (FEFO)" (rastreio de lote). Dentro dela pode haver: lotes baixados: CÓDIGO/LOTE×12,00 …, os lotes não cobriram: CÓDIGO (3,00) …, lotes vencidos não entraram no FEFO: CÓDIGO/LOTE …. No fim da notificação está sempre o mesmo lembrete: "— rastro: Qualidade → Rastreio (pelo nº do lote)". A regra de ordenação é: primeiro o de validade mais próxima, os sem validade por último e, em caso de empate, o registro mais antigo.

14.3 A faixa de Avisos de validade e o bloco do Cockpit

No alto da janela Depósitos, acima da lista de depósitos, existe uma faixa: "SKT Uyarıları" (avisos de validade). Ela traz duas etiquetas: "N lotes VENCIDOS" (vermelha) e "N lotes ≤30 dias" (laranja). Os números abrangem todos os depósitos. Se os dois números forem zero, a faixa não aparece — ou seja, não ocupa a tela à toa. Ao clicar numa etiqueta, você vai para a aba Lotlar (lotes) com o filtro correspondente aplicado.

A mesma informação também fica como um pequeno bloco no painel de Produção da janela Cockpit: com o título "SKT (lotlar)" e o valor "X vencidos · Y ≤30 dias". Se houver lote vencido o bloco fica vermelho; se houver apenas os que estão se aproximando, neutro; se os dois forem zero, verde. Clicando no bloco, a janela Depósitos se abre. Assim o gestor consegue ver "o que está prestes a estragar" sem nem entrar no depósito.

14.4 A aba Conciliação de Lotes: confrontar o livro com o estoque

Como o livro de lotes não bloqueia o estoque, com o tempo os dois podem se separar: documentos emitidos sem lote, lotes informados à mão, quantidades que o FEFO não conseguiu cobrir… A aba Lot Mutabakat (conciliação de lotes) encontra essa diferença. O que ela faz é simples: para cada código+depósito que tem registro de lote, compara o total dos lotes com o saldo do depósito e lista apenas os que não batem. Os que batem nem aparecem na lista.

Se não houver diferença, em vez da lista aparece uma linha verde: "O livro de lotes está de acordo com o estoque — sem diferença." Se você der duplo clique numa linha, abre-se o cadastro de estoque daquele item. Com ↻ Tazele (atualizar), o relatório é refeito. Fechar a diferença tem dois passos: primeiro fazer um inventário físico (aba Inventário) para apurar a realidade e depois ajustar o livro de lotes manualmente a essa realidade.

14.5 Como a diferença de inventário é lançada nos lotes

Ao emitir o comprovante de inventário, o programa também pensa no livro de lotes — mas em um só sentido.

14.6 Recall: do número do lote até o cliente

A razão de toda essa escrituração é um único momento: surge um problema numa partida e alguém pergunta "para quem foi?". A resposta vem da aba janela Qualidade → Rastreio: digite o número do lote e clique em [İzle] (rastrear). Todas as movimentações daquele número de lote são listadas — entrada, saída, transferência, liberação de quarentena, descarte, diferença de inventário, consumo na produção, terceirização — e as que saíram com documento de venda são associadas à nota fiscal e à conta. Acima da lista fica uma faixa de resumo: "Documentos/contas para onde este lote foi: Documento #128 → ABC Alimentos Ltda · …"

15. Depósito de sucata e saída da quarentena

A mercadoria que espera na quarentena tem duas saídas: aceite (utilizável, para um depósito normal) e RECUSA (não conforme, a ser separada). O destino certo de uma decisão de RECUSA é um depósito do tipo sucata/recusa.

15.1 O tipo de depósito Sucata / Recusa

No campo Tipo de depósito do cadastro do depósito há cinco opções: Normal, Terceirização (processo externo), Quarentena (qualidade), Trânsito e Sucata / Recusa. Só o administrador altera o tipo. O tipo sucata tem um único efeito, mas muito importante: ele nunca aparece no seletor de depósitos do documento de venda. Ou seja, a mercadoria recusada não pode ser vendida nem por descuido. (A mesma proteção vale para os depósitos de trânsito e de consignação.)

15.2 Saída da quarentena: o caminho certo e o aviso "sem decisão de qualidade"

O único caminho pelo qual a mercadoria deve sair da quarentena é o fluxo Depósitos → KARANTINA → Liberar. Esse fluxo lhe pergunta quatro coisas em sequência — quantidade, decisão (aceite/recusa), depósito de destino e justificativa — e as quatro são obrigatórias. No fim são emitidos dois comprovantes de almoxarifado, é escrito um termo de liberação e a informação de lote é levada ao depósito de destino (nº do lote + validade preservados, o rastro não se rompe).

17. "Prévia do estoque de destino" na nova ordem: ver os dois depósitos antes de enviar

No formulário "[+ Nova ordem]" da seção 5, ao lado do botão "Abrir ordem" existe a Prévia do estoque de destino. Ao apertá-la, nada é gravado; aparece uma tabela por item: saldo na origem → depois, saldo no destino → depois, os níveis mín e máx do destino e os avisos. Se a origem for ficar negativa, a linha fica vermelha; se o destino for ultrapassar o nível máximo ou continuar abaixo do mínimo, fica amarela. Quando você abre a ordem, a resposta também traz a mesma tabela de "estoque de destino" (o instantâneo após a gravação).

Permissão: administrador ou responsável pelo depósito de origem/destino (o mesmo escopo da transferência; fora dele, 403). Se a origem estiver vazia, a prévia diz "a origem fica negativa" — isso é informação, não bloqueio; na expedição a trava de estoque negativo continua sendo perguntada (seção 20).

18. O selo de "em trânsito" na lista de transferências: quantos dias, prazo, atrasado

Na linha de uma ordem já expedida mas não recebida aparece o selo 🚚 N dias em trânsito · prazo AAAA-MM-DD; se o prazo passou, o selo fica vermelho com "ATRASADO". O cálculo: dia da expedição = o dia do primeiro registro de expedição, dias em trânsito = hoje − dia da expedição (dias de calendário), prazo = dia da expedição + N. O N padrão é 3 e é definido para toda a empresa (TRANSFER_TERMIN_GUN; você também pode pedir a lista temporariamente com outro valor via ?terminGun=). Nas linhas que ainda estão na etapa de ordem ou já concluídas não há selo. O prazo não é guardado no banco de dados — é derivado do dia da expedição; se for preciso um prazo diferente por ordem, será necessário um campo separado.

19. A quarentena agora é um TIPO de depósito, não um nome de depósito

O fluxo de quarentena da seção 15.2 dependia antes de um único depósito cujo nome era exatamente "KARANTINA"; a unidade que abrisse um segundo depósito de quarentena, como "CN-KRNT", nunca via a trava da qualidade. Agora a regra é tipo = quarentena: todo depósito desse tipo é quarentena (o antigo nome "KARANTINA" continua reconhecido por compatibilidade). As consequências:

1. Autoridade de qualidade = administrador do sistema ou responsável por um depósito do tipo quarentena. Decisão de qualidade, liberação, descarte, decisão de NCR e decisão de sala limpa passam por essa trava. A lista "meus depósitos com autoridade de qualidade" aparece no contexto da janela Qualidade.
2. O botão Liberar existe na aba Estoque de todo depósito do tipo quarentena; o formulário envia o próprio depósito de origem. Se a origem não for informada pela API, o programa escolhe o único depósito de quarentena do usuário em que esse código tem saldo; se não houver nenhum ou houver vários, ele os lista com 422 ("indique a origem: A, B") — não faz escolha silenciosa. O destino não pode ser do tipo quarentena.
3. O aviso "expedição a partir de depósito de quarentena: decisão de qualidade não escrita", na expedição e no RMA, agora funciona para todo depósito do tipo quarentena e informa o nome do depósito. A lista de decisões de qualidade mostra o depósito de origem real.

Se você receber 403: a mensagem informa o tipo do depósito e a atribuição — ou o depósito não é do tipo quarentena (Depósitos › cadastro do depósito › tipo) ou você não é responsável por ele (Depósitos › Responsáveis). O administrador corrige as duas coisas.

20. Duas travas de aprovação na expedição: estoque negativo e transferência para a sucata

21. A regra dos quatro olhos: reposição automática, gestor único, ajuste de assinatura única

Quem abre a ordem não pode aprová-la (DORT_GOZ_ZORUNLU); quem aprova é o administrador do sistema. Essa regra travava permanentemente as ordens de "Reposição › tudo" da seção 7 numa empresa com um único administrador. Foram definidas três exceções:

1. Automação: as ordens abertas por "Reposição › tudo" vêm marcadas como automáticas; quem abriu é considerado "o programa", então o administrador que rodou a reposição pode aprovar. Rastro: "[aprovação: reposição automática, nome]". Para a ordem que você abre manualmente, a regra continua valendo.
2. Empresa com um único administrador: se não houver outro administrador do sistema na empresa e a ordem tiver sido aberta por ele, o responsável cadastrado do depósito de origem ou de destino pode dar a segunda assinatura. Rastro: "[quatro olhos: administrador único, segunda assinatura do responsável nome]". Havendo vários administradores, o responsável recebe 403.
3. Ajuste de assinatura única (depo.dort_goz_tek_imza, desligado por padrão): se o administrador o ligar explicitamente, o administrador único pode aprovar também a própria ordem; rastro "[TEK_IMZA …]" + uma linha separada na trilha de Auditoria. Se houver outro administrador, o ajuste não é aplicado. Veja o Guia de Segurança.

A lista agora traz em cada linha a informação aprovável e o seu motivo (sua-própria-ordem, reposição-automática, não-é-administrador, situação-…); o botão Aprovar fica inativo na sua própria ordem e mostra a explicação. A resposta de "Reposição › tudo" informa na hora a situação de administrador único/múltiplo.

22. Três facilidades: desfazer o comprovante de inventário, verificação de unicidade dos comprovantes e a marca de controle de lote

Quem abriu o comprovante de inventário pode excluí-lo. O comprovante de inventário da seção 6 antes só podia ser excluído pelo administrador. Agora o responsável que não é administrador pode clicar em "Desfazer" se foi ele mesmo quem abriu o comprovante, se o comprovante é de hoje e se ele é responsável pelo depósito; caso contrário, 403, e a mensagem informa quem o abriu e em que dia. O backup e a devolução do lote são feitos do mesmo jeito.

Verificação de unicidade dos comprovantes (administrador; GET /api/depolar/fis-denetim): varre se o mesmo número de comprovante de almoxarifado foi usado em dois documentos, lista os comprovantes em conflito com o detalhamento dos itens e dos termos e mostra os tetos dos contadores e o próximo número de comprovante. Como os comprovantes simultâneos de liberação/descarte/quebra agora pegam o número dentro da trava, o resultado normal é "0 conflitos"; se você vir um número diferente de zero, avise o administrador do sistema.

Marca de controle de lote e lote automático na compra: é possível escrever explicitamente "controle de lote sim/não" para um cadastro de estoque (PUT /api/depolar/lot-takip/<kod>; administrador ou um responsável de depósito). Quando um cadastro controlado entra por nota fiscal de compra, o lote é aberto sozinho (a digitação manual da seção 14.1 continua valendo; o lote/validade informados têm prioridade) e, se a nota fiscal for excluída, tudo é revertido. Padrão e regras: Guia Corporativo. A conciliação de estoque (seção 14.4) foi reduzida a uma única consulta e fica 60 segundos em cache — Atualizar força um novo cálculo. Atribuição de responsável: se o usuário que você atribui ao depósito estiver com as permissões de depósito desligadas, a atribuição é gravada assim mesmo, mas a resposta traz um aviso e sugere um modelo (veja o Guia de Configurações).

16. Recebimento no depósito e evidências de lote

Anexe ao registro de lote o certificado, o CoC/CoA, o relatório de inspeção e a nota de remessa; ao palete e à transferência, o comprovante de recebimento no depósito, o comprovante de entrega, a nota de remessa e, se necessário, fotos; ao inventário, o comprovante de inventário/recebimento, o relatório de inspeção ou fotos. No comprovante de entrega, o número do documento, quem entregou/recebeu, a data, o veículo-placa e, se houver, o lote/série devem descrever a mesma expedição.

Proteger o proprietário da mercadoria no depósito de consignação

Em Depósitos → cadastro do depósito, ao escolher Propriedade: Consignação, informe um código de conta do proprietário existente. Conta em branco ou não cadastrada não é aceita. Num depósito vazio e ainda não utilizado, você pode corrigir o proprietário errado. Quando surge estoque, lote ou histórico de movimentação, a propriedade do depósito é travada: este campo não pode ser alterado para fazer a mercadoria parecer de outro cliente ou da empresa. Mesmo que o saldo caia a zero, o histórico não é apagado. Para outro proprietário, abra um depósito separado. Endereço, descrição e dados de contato continuam editáveis. Essa proteção básica de dados não exige certificado nem documento automotivo/de defesa no Level 1.

Transferência de consignação

Em Transferências → tela de Nova ordem, ao escolher uma origem de consignação, só são oferecidos destinos do mesmo proprietário. Por exemplo, você pode expedir 10 M do depósito A do cliente para o depósito B do mesmo cliente e receber primeiro 4 M e depois 6 M. A transferência para um depósito da empresa ou para outro cliente é recusada até para o administrador; transferir a propriedade não é uma transferência comum de depósito. Uma ordem em aberto também trava a troca de proprietário de um destino vazio. Se você cancelar uma ordem não utilizada, o proprietário pode ser corrigido desde que não haja outro estoque/histórico/ordem em aberto. A regra de origem e destino é verificada de novo no momento da expedição/recebimento. Nas ordens com lote/série, as colunas correspondentes são exibidas; nas demais, as colunas de quantidade aparecem diretamente. A separação de lotes no depósito histórico compartilhado YOLDA está fora do escopo desta verificação.

A entrega — os nossos bens deixados com um cliente em uma base "pagando se você vender", ou os bens do fornecedor detidos por nós em uma base "fatura como você usa-a" — tem sua própria janela: para contratos, o armazém de entrega (KNS-…), Envio/recepto, faturação de um relatório de consumo, devoluções, contas e período reconciliação ver Consigno / Custão.

Transfer lots and safe receipt

Abra a transferência e, se houver, expanda o título “Movimentações de lote da transferência”. Ali você vê estoque, depósito, lote, validade, entrada/saída e quantidade. Por exemplo, quando dois clientes têm o mesmo produto EM TRÂNSITO, a primeira transferência recebe apenas o lote que ela mesma enviou; não consome o lote de data anterior do outro cliente. Se a etapa de lote/série der erro, o comprovante de estoque, os contadores e os rastros também são revertidos. Atualize o formulário e confira a quantidade do lote e a situação de qualidade; não emita um segundo comprovante de correção achando que o estoque mudou. Transferências antigas com registro de rastro incompleto não são adivinhadas automaticamente: é preciso a conciliação de estoque/lote. Para mover só parte de um palete, divida-o antes em paletes separados. Essas verificações não criam obrigatoriedade de novo lote ou certificado no Level 1; apenas preservam o controle que está em uso.

Depósito que proíbe ficar negativo (almoxarifado de produtos químicos)

Enquanto a caixa Proibir ficar negativo estiver marcada no cadastro do depósito, o estoque daquele depósito não pode ficar negativo: nem o apontamento de produção nem a venda passam com a aprovação de estoque negativo; o erro começa com EKSI_YASAK_DEPO e diz o que fazer (dar entrada na mercadoria antes). Essa trava propositalmente não tem saída visível — num almoxarifado de produtos químicos/tintas não existe um estado físico chamado "menos 40 kg"; ali um saldo negativo significa uma entrada não pesada, e quando a receita do banho é calculada a partir desse saldo errado, o banho já sai estragado. Uma trava que se pudesse aprovar faria o operador aprovar justamente o erro que o sistema deveria pegar; a decisão cabe ao administrador, no cadastro do depósito. O padrão é desligado; o comportamento dos depósitos existentes não muda em nada. Detalhe: Guia Têxtil.

Mapeamento de instalações, mercadoria em trânsito e e-Kanban

Numa empresa com várias fábricas, cada depósito é vinculado a uma instalação (Corporativo › Instalação / Depósito). Esse vínculo não serve só para a barreira de segurança, mas também para o planejamento: o MRP por instalação e o kanban por instalação só enxergam os depósitos vinculados a uma instalação. A faixa no alto da tela informa quantos depósitos ficaram sem instalação e permite vincular todos a uma única instalação com seleção múltipla na lista. Detalhe: Guia Automotivo, seção 13.

Mercadoria em trânsito. A tela de reposição considera "em trânsito" a mercadoria que está em ordens de transferência abertas para o depósito de destino (ordem/aprovada/parcial) e ainda não foi recebida e, por isso, não abre uma segunda ordem para a mesma falta. Até hoje o MRP não contava essa mercadoria; as duas telas informavam faltas diferentes para o mesmo material e, na medida dessa diferença, podiam ser abertas compras em duplicidade. Com a trava depo.mrp_transit_arz ligada, o MRP passa a usar a mesma conta. A trava vem desligada por padrão: enquanto estiver desligada, a resposta do MRP é exatamente a de hoje, e ligá-la é uma decisão consciente, porque muda os números do planejamento.

e-Kanban. Para um material de consumo frequente, você define o depósito de origem e o de destino, a quantidade do contenedor, a demanda diária e os dias de trânsito; o número de cartões é calculado pelo servidor. O painel lista os cartões cujo estoque disponível caiu abaixo do ponto de ressuprimento, e cada linha tem um botão Abrir ordem. O disparo passa pelo caminho normal da ordem de transferência: aprovação de quatro olhos, barreira de instalação, travas de propriedade e de sucata funcionam do mesmo jeito. O disparo automático (depo.kanban_otomatik) e a aprovação automática entre instalações (depo.kanban_tesis_disi) vêm separados e desligados por padrão; enquanto o segundo estiver desligado, um kanban entre instalações diferentes para com TESIS_TRANSFER_ONAY.

Os passos após a nota de entrega – cartões, carregamento do veículo, rota, transportador e prova de entrega – estão em uma janela separada: Navegação e Logística.

O trabalho diário dentro do armazém – listas de seleção para pedidos e kites de produção, QR Acontece no telefone, conta em um ABC calendário com aprovação de variação de quatro olhos, rack/bin sloting, stock em transito — está em uma janela separada também: Operações de Armazém. Uma variância de contas está escrita com o documento de contas de armazém nesta página (sezione 6).