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O Cartão da Conta — Toda a sua relação com um cliente

A palavra "cari" (conta corrente) assusta, mas o significado é simples: o livro de débito e crédito entre você e um cliente ou fornecedor. Esta janela é esse livro, bem turbinado — quem é, o que comprou, quanto deve, o que foi conversado, quão confiável é. São dez abas ativas; conforme a sua permissão, Extra e Relatórios, além de uma aba “em breve”, podem levar o total a treze. Não se assuste: no dia a dia você usa três.

1. A faixa de cima: o boletim 360°

A primeira coisa que você vê ao abrir o cartão é a faixa do boletim 360° do cliente, acima das abas. Essa faixa é o resumo em uma linha de dados espalhados: valores vencidos a receber, pedidos em aberto, último movimento. O objetivo dela é este — enquanto o cliente espera no telefone, ler a situação em três segundos sem passear pelas abas.

2. Dez abas ativas; até treze com permissão e “em breve”

📷 Tela real 🗺 Função de cada campo

Figura 1 — Geral, Pessoas, Grupos, Contabilidade, Conversas, Documentos, Plano de Pagamento e Lembretes podem gravar registros; Extrato e Inteligência servem principalmente para leitura. Extra e Relatórios dependem de permissão; só a Imagem está “em breve”.

3. O Extrato — o coração do cartão

O extrato é a lista de todos os movimentos de dinheiro entre vocês, em ordem de data: cada nota fiscal lança dívida, cada recebimento abate a dívida, e a coluna de saldo corrente à direita mostra a situação até aquele dia. A única resposta certa para "quanto este cliente me deve" é o saldo da última linha.

Os botões de período acima do extrato (Bugün · Bu Hafta · Bu Ay · Bu Yıl — hoje, esta semana, este mês, este ano) oferecem intervalos prontos; com Özel (personalizado) você informa duas datas e monta um intervalo livre. É esse o caminho para a conciliação: escolha o período com Özel e depois exporte com o botão PDF (ou CSV) no rodapé.

4. Pessoas e Conversas — a memória da empresa

A aba Pessoas guarda as pessoas da empresa: nome, cargo, telefone, e-mail. Ao lado de cada informação há um botão de copiar para a área de transferência — sem redigitar número e errar a tecla.

Já a aba Conversas é a parte mais útil e menos usada do programa. Toda vez que você falar com o cliente, escreva duas linhas aqui: a pessoa com quem você falou (escolhida na lista de contatos; o telefone e o e-mail dela vêm junto), o assunto (opções prontas como financeiro, cobrança, vendas, entrega — ou o seu próprio) e o que foi conversado. Todos os usuários veem esses registros.

5. Grupos: a chave para conseguir relatórios

Você pode pendurar cinco etiquetas em cada conta (GRUP1–5): região, setor, representante de vendas, tipo de cliente, classe… Deixá-las em branco não estraga nada — mas depois você não consegue pedir um relatório como "faturamento das revendas da região Sudeste". O grupo é o relatório; preenchê-lo ao criar o cartão leva dez segundos, preencher milhares de cartões depois leva dias.

O painel de grupos na lista de contas: grupo principal → subgrupo

Separado das etiquetas GRUP1–5 do cartão, o painel Grupos à esquerda da lista de Contas mantém uma árvore de dois níveis: grupos principais e os subgrupos abaixo deles. Desde 2026-09-19 esse painel funciona exatamente como o da lista de estoque. Com o + dos títulos você cria um grupo principal novo ou um subgrupo novo no grupo principal selecionado; se digitar o nome de um subgrupo já existente, ele é apenas vinculado também a este grupo principal — um subgrupo pode estar em vários grupos principais. O × no fim da linha abre antes uma faixa de confirmação dizendo o que vai acontecer: excluir um grupo principal remove apenas os vínculos, a definição dos subgrupos e as filiações das contas permanecem; para um subgrupo você escolhe “Retirar só deste grupo principal” ou “Excluir por completo”. Para retirar vários subgrupos de uma vez, marque as linhas deles e aperte o botão − no título dos subgrupos: depois da faixa de confirmação os subgrupos selecionados são retirados em bloco deste grupo principal, e só o vínculo é desfeito — a definição e as filiações das contas ficam. Os subgrupos que ficarem sem nenhum grupo principal aparecem na entrada “Subgrupos sem vínculo” no rodapé do painel, e podem ser revinculados a partir dali. Para pôr uma conta em um grupo, arraste a linha e solte sobre o subgrupo; o mesmo serviço pode ser feito clicando com o botão direito na linha e escolhendo “Incluir nos / retirar dos grupos selecionados”. A chave de três posições na barra de ferramentas é Nos grupos | Fora dos grupos | Todos: a do meio lista as contas que não são membros dos grupos selecionados (ou, quando nenhum grupo está selecionado, os cartões que não pertencem a grupo nenhum), enquanto “Todos” lista todos os cartões e marca os membros com o selo Membro e os sem grupo com o selo Sem grupo. Criar um grupo depende da permissão “operações de grupo” e excluir, da permissão “pode excluir grupo”; sem elas os botões nem aparecem.

Abrangência do grupo principal: se no painel houver um grupo principal selecionado mas você não marcou nenhum subgrupo dele, a chave passa a valer sobre todos os subgrupos daquele grupo principal: “Nos grupos” traz as contas que são membros de qualquer subgrupo do grupo principal, “Fora dos grupos” as que não são membros de nenhum deles, e “Todos” lista tudo e marca os membros com o selo Membro. A faixa de grupo acima da lista escreve isso como “Grupo principal: tubos · todos os subgrupos dele” (ou, conforme o modo, “Fora do grupo principal: …” ou “Todos — membros do grupo principal marcados: …”). Assim que você marca um dos subgrupos, a abrangência se estreita e, como antes, vale apenas o conjunto de subgrupos marcados.

6. Inteligência e limites

Limitações Defina quanto crédito aberto você pode dar a este cliente. o check de crédito no momento da venda usa o Total limite, Ou o Limite de Conta Aberta se isso for vazio; cheque, nota, cartão de crédito e sublimitas de instalação não contam como limite de crédito. Se ambos estão vazos, a política de risco da empresa decide o que acontece (default: a venda passa e nada é registrado). Autorização separada; Sem ele você pode ver os valores, mas não mudá-los.

Tabela de risco: exposição, limite de crédito e deterioração

O cartão do Riscos Tab mostra a atualidade da conta Exposição: Balanço + ordens de venda abertas + cheques/notas em carteira + instrumentos aprovados + notas de entrega não contadas - retorno não contado. Na parte superior estão a barra de utilização do limite de crédito e o restante limite; abaixo deles a quebra item-por item, receitas excessivas e limite de cheque, a política de verificação de crédito em vigor, decisões recentes de verificação de crédito e documentos que esperam aprovação. Um usuário autorizado estabelece uma Aumento do limite temporário Aqui, seleciona a política de limite da conta e coloca a conta em Hold Só um gerente ou usuário com a permissão "Vê balanças de conta" vê os montantes. O check no momento da venda usa o mesmo cálculo; detalhes: Limitação de crédito e risco.

7. As demais abas, em resumo

8. Perguntas frequentes

Relatórios → Finanças: carta de conciliação e aging de recebíveis

O menu da aba Relatórios do cartão da conta agora tem um quinto grupo: Finans (Finanças), com duas visões — Mutabakat (Conciliação) e Alacak Yaşlandırma (Aging de recebíveis). As duas são somente leitura: não gravam nem alteram nada; elas apenas reúnem as notas fiscais, os cheques e os movimentos de conta que já existem, de modo a responder a duas perguntas diferentes.

Conciliação: "qual era o nosso saldo em 31 de dezembro?"

No alto da tela há três coisas: Dönem sonu tarihi (data de fim do período), Dönem sonu bakiyesi (saldo no fim do período) e, à direita, 🖨 Mutabakat Mektubu Yazdır (imprimir a carta de conciliação). A caixa de data abre com a data de hoje e não aceita uma data futura — uma conciliação olha para trás. Mudar a data recalcula apenas esta seção; o resto do cartão (a faixa de saldo, o extrato) não é afetado.

Resumo mensal de compras/vendas (estilo Ba-Bs)

Logo abaixo da carta fica uma tabela de 12 linhas referente ao ano da data escolhida: para cada mês, Vendas (sem IVA), a quantidade de vendas, Compras (sem IVA) e a quantidade de compras. Os números são a base de cálculo das notas fiscais — ou seja, o valor sem IVA; notas canceladas e tipos de devolução ficam de fora. Sempre que as vendas ou as compras de um mês passarem de 5.000 TL, a linha ganha um leve realce e um selo 5.000+ aparece no fim dela.

Aging de recebíveis: qual é a idade da dívida?

«Este cliente deve-me 80 000» não esclarece tudo. Se for uma fatura ainda dentro do prazo, a situação é saudável; se está em aberto há três meses, é urgente. Esta vista distribui o valor por cinco faixas de antiguidade:

Abaixo das faixas há dois totais: Vadesi geçen toplam (a soma das quatro faixas vencidas) e Açık alacak toplamı (tudo). Abaixo deles, a tabela Açık Belgeler (documentos em aberto) detalha linha a linha: tipo (nota fiscal ou cheque/nota promissória), número do documento, vencimento e valor. A lista é ordenada por vencimento — a dívida mais antiga no topo — e mostra no máximo 200 linhas; se houver mais, aparece embaixo a frase "estão sendo exibidas as primeiras 200 linhas".

A lista agrupada, em que TODAS as contas aparecem com as mesmas faixas em uma tabela só, fica na aba Aging de Recebíveis da janela de Conciliação. A visão daqui é a forma de conta única daquela lista; os números vêm exatamente da mesma fonte.

Relatórios → Gráficos: dez visões novas

O menu da aba Relatórios ganhou mais dez visões. Todas são somente leitura: não gravam nenhum registro, apenas reúnem os itens de remessa/nota fiscal, os orçamentos, os pedidos, os recibos e as interações de CRM já existentes. No alto de cada relatório há um par de datas Início – Fim; se você deixar em branco, ele olha do começo do ano até hoje. O período escolhido é mantido enquanto você troca de relatório.

6 coisas que você deve ter em mente ao ler

1. O total dos itens não é a mesma coisa que o total do documento. O "Comércio Mensal" e o "Mais Comprados/Vendidos" são calculados a partir dos itens — exatamente a mesma fórmula dos Relatórios de Grupo e do Acompanhamento de Despesas. Já o antigo relatório de "Volume de Comércio" lê o cabeçalho da nota fiscal; como as linhas de despesa e de desconto geral não existem entre os itens, os dois números podem divergir levemente. 2. A chave de IVA — enquanto ela não estiver marcada, os valores são sem IVA. 3. Neste banco de dados não existe uma tabela separada de notas promissórias; cheque, débito automático, DTS, parcela e cartão de crédito ficam na mesma tabela, e as cores do relatório de Recebimentos seguem essa divisão. 4. O Atraso de Recebimento descobre qual pagamento quitou a nota fiscal pela regra dívida mais antiga primeiro (o mesmo cálculo da disciplina de pagamento do extrato); não se procura um registro de quitação vinculado à mão à nota.

5. Um período muito longo é cortado. Se você escolher uma faixa de mais de dez anos, os relatórios mensais trazem o Última 121 Meses do alcance e calcular o total a partir daquela janela; quando isso acontece um alerta acima do relatório indica que meses foram usados. 6. Os documentos de devolução não estão no total principal. Em Comércio Mês e Mais comprado / Vendo, as linhas de facturas de retorno são retiradas das colunas de vendas e compras e recolhidas em suas próprias Retorno A coluna; se houver regressos, Retorno e Net As caixas também aparecem na faixa acima.

Relatórios → gráficos: sete mais vistas (valor do cliente, risco, encomendas)

Mais sete vistas agora estão ao lado das primeiras dez. Eles vão um passo além do "o que eu vendeu": Quem eu deveria chamar, Quanto mais posso enviar para esta conta, Quem está a fazer os descontos, O que devo entregar nos próximos meses, O que é esse cliente vale a pena, Quanto é que volta e Quando falamos com eles pela última vez. Eles são todos Leia apenas E também, e usar o mesmo Início - Fim Pais de data.

4 coisas que você deve ter em mente ao ler estas 7 coisas

1. Um RFM O resultado é relativo, não absoluto. Para obter a 5 Não significa "bom cliente"; significa "você está no melhor quinto das contas nesta empresa".Se a empresa é pequena, ou poucos contas mudou durante o período, os limites mudam - e por isso a tabela de limite é impressão dentro do relatório. 2. Um limite de crédito nunca é inventado. Se não houver limite definido no cartão, a relação é deixada vazia; se o balanço está em crédito (negativo), a relação também sai negativa, o que significa que a conta tem sobrepagado. 3. O calendário de ordem aberta lê as linhas, "Ordens de envio" lê o título. Um desconto geral ou uma taxa de carga aplicada ao cabeçalho não existe entre as linhas, então os dois totals podem diferir ligeiramente - o que é por isso que o total do cabeçalho é mostrado em uma caixa de seu próprio. 4. Em um longo período de tempo, uma linha de capo pode pegar. As listas de desconto excessivo e de encomenda aberta são truncadas após um certo número de linhas; quando isso acontece o relatório diz tão claramente e as figuras resumidas cobrem apenas as linhas que foram contadas.

Relatórios → gráficos: quatro novas visões (benefício e desempenho de entrega)

Mais quatro pontos foram adicionados. os dois primeiros estão no Comércio Faça a pergunta abaixo "o que eu vendei": O que eu realmente ganho deste cliente e O que mais eu poderia vender. Os dois últimos vivem em uma nova seção chamada Desempenho de entrega: Eu entreguei em pleno dia da data que prometi e Quantos dias esse fornecedor leva. Todos os quatro são Leia apenas, Não alterar o registro, e usar o mesmo Início - Fim Pais de data.

7 coisas que você deve ter em mente ao ler estas 4 coisas

1. O custo é determinado em três etapas e nunca é inventado. Primeiro, para um produto, usa-se (1) o preço líquido médio ponderado das compras do mesmo período, na unidade principal do cadastro. Se não houver compras no período, usa-se (2) o campo MALIYET do cadastro do item. Porém, se o valor superar 20 vezes o preço unitário de venda do período, ele é considerado não confiável e não é usado; o item vai para “Produtos sem custo”, e o valor suspeito rejeitado é mostrado na linha. Sem nenhuma das duas fontes, (3) considera-se que não há custo: o lucro e a margem do produto são deixados em branco, sem inventar um custo. O lucro total e mensal é calculado apenas sobre a receita cujo custo é conhecido, e o item também entra em “Produtos sem custo”. Em um mês com vendas apenas de produtos sem custo, o lucro mostra “—”. O preço real de compra tem prioridade porque o campo MALIYET está preenchido de forma inconsistente nesta base: um único valor absurdo, como 747 200 TL por quilograma em um item de chapa, poderia distorcer o lucro de um cliente em centenas de milhões de liras. A etapa usada aparece abaixo da tabela. É o mesmo cálculo usado nos relatórios do cadastro do item: o mesmo produto nas duas janelas apresenta números coerentes. O custo é determinado para um número limitado de cadastros; acima desse limite, os demais são considerados sem custo e o relatório informa isso.

2. Os indicadores “unidade” e “estimativa” mudam a leitura. O indicador unidade informa que a unidade da linha difere da unidade principal do cadastro, como um perfil vendido em “pcs” e comprado em “m”. O preço pertence à unidade digitada, e o custo, à unidade principal; confira a unidade e a conversão do cadastro antes de interpretar a margem. O indicador estimativa informa que não foi possível converter a unidade, portanto a quantidade é aproximada. 3. A coluna de receita é idêntica à coluna VENDAS do relatório “Comércio mensal”; na direção de compra, à coluna COMPRAS. Usa a mesma fórmula de linha, sem IVA. Mas um desconto aplicado ao documento inteiro, no cabeçalho, não aparece nas linhas; por isso, a margem fica um pouco mais otimista que a real.

4. A definição de OTIF é precisa. A data prometida é a data de entrega do cabeçalho do pedido; esta base não tem data de entrega por linha. “No prazo” significa que a data da última fatura do pedido não é posterior à prometida; “completo” significa que não resta linha não faturada. O vínculo é o número do pedido de origem na fatura; faturas sem esse vínculo não entram no relatório. Pedidos sem data de entrega são “sem compromisso” e ficam fora da medição. Esta empresa não tem uma preferência de prazo padrão para somar à data do pedido; se precisar, informe sua regra em Prazo prometido (dias). 5. O prazo de fornecimento é o número de dias entre a data do pedido e a primeira fatura de compra, ou recebimento, derivada dele. O prazo sugerido para MRP é o percentil 90 dos prazos medidos, arredondado para cima: nove de cada dez pedidos chegaram dentro dele.

6. O “segmento” de venda cruzada é escolhido em ordem fixa, e a caixa Origem do segmento informa qual foi usada: primeiro a participação do cliente em grupos, depois o rótulo do 1º grupo do cadastro, depois o do 2º; se nenhum existir, o mesmo tipo de conta. A lista de sugestões mede semelhança, não intenção de compra: serve para consulta antes de preparar uma proposta, não como previsão de pedidos. O segmento do relatório Inatividade + RFM não define aqui o grupo comparável: ele é uma classe de valor e indica quanto foi comprado, não o quê. 7. Os quatro relatórios são somente leitura: não alteram registros nem geram documentos. A visibilidade depende da permissão existente “pode ver relatórios gráficos”; sem ela, essas visualizações não aparecem na aba Relatórios.

Livre de carga. Linhas de vendas com um preço de 0 (semplos, presentes, material enviado com uma fatura de trabalho) são Não incluído na turnover, volume de vendas ou lucro; a sua quantidade é multiplicada pelo mesmo custo unitário e mostrada em um Livre de carga Problema Caixa e Secção. O link "Lista de Documento Mostrando" lista a data, documento, quantidade e custo dessas linhas; clicando num número de documento abre a fatura. desta forma um único documento gratuito não falsamente empurra o lucro negativo do mês.

A aba Plano de Pagamento: acompanhar as parcelas

O cliente prometeu pagar os 36.000 TL que deve "em três parcelas mensais iguais". Se essa promessa não estiver registrada em lugar nenhum, quando chegar o terceiro mês ninguém lembra o que foi combinado. A aba Ödeme Planı (Plano de pagamento) registra exatamente essa promessa e guarda o calendário dela.

1. Abra o formulário com "+ Plan Oluştur"

   São seis campos. Três são obrigatórios: valor total, número de parcelas (de 1 a 120) e o primeiro vencimento. O intervalo entre parcelas (dias) vem com 30 por padrão — coloque 15 para quinzenal, 7 para semanal. O nº do documento e a observação são opcionais, mas são eles que respondem lá na frente à pergunta "que plano era este?": escreva o número do contrato ou algo como "protocolo de fechamento de agosto".

   💡 Uma prévia antes de salvar

   36.000,00 ₺ ÷ 3 → 3 × ~12.000,00 ₺

   Esta linha fica embaixo do formulário e se atualiza conforme você digita. O sinal "~" importa: quando o valor não divide certinho pelo número de parcelas (por exemplo 10.000 ÷ 3), a diferença de centavos cai na última parcela, de modo que a soma das parcelas é sempre igual ao total. Enquanto faltar um campo obrigatório, no mesmo lugar aparece "informe o total, o número de parcelas (1-120) e o primeiro vencimento" e o Planı Oluştur fica desativado.

2. Ler o cartão do plano

   Cada plano vira um cartão com o título Plan #7, mais o número do documento e a observação, se você os informou. Na faixa logo abaixo há quatro números — Toplam (total), Ödenen (pago) em verde, Açık (em aberto) e, quando houver, Gecikmiş (vencido) em vermelho. O vencido conta apenas as parcelas com data passada que ainda não foram marcadas; ele permite entender a saúde de um plano em cinco segundos.

3. Marcar uma parcela como "Paga" e vincular o recibo

   Cada linha de parcela mostra, nesta ordem: o número dela ("2. taksit"), o vencimento, o valor, um selo de situação (Açık = em aberto / Gecikmiş = vencida / ✓ Ödendi = paga) e, à direita, uma caixinha de nº do recibo (opc.) ao lado do botão Ödendi. A ordem certa é esta:

   Passo	O que você faz
   1	Receba o dinheiro e lance o recebimento no Lançamento de Recibo. Anote o número do recibo (por exemplo 1482).
   2	Volte ao Plano de Pagamento e digite 1482 na caixa ao lado daquela parcela.
   3	Aperte Ödendi. O selo vira "✓ Ödendi · Makbuz #1482" — a parcela agora tem rastro.

   Você pode deixar o número do recibo em branco — a parcela vira "✓ Ödendi" do mesmo jeito, só que sem rastro. Se marcou a linha errada, o botão Geri al (Desfazer) na mesma linha retira a marca; isso também altera apenas o registro de acompanhamento e não toca em nenhum movimento de dinheiro.

A aba Lembretes: "ligar para esta conta em tal data"

A aba Conversas é o livro do que aconteceu, o Plano de Pagamento é o livro da promessa. Os Lembretes são o terceiro livro: o do que precisa ser feito. Quando você diz "o contrato acaba em 15 de outubro, preciso ligar", não precisa guardar isso na cabeça nem num papel em cima da mesa — você lança a data e a observação aqui e, quando chega a hora, o programa a traz até você. O lembrete pertence à conta: todo mundo que abre o cartão vê aqui os lembretes daquela conta.

1. Lance com "+ Hatırlatma"

   O botão + Hatırlatma (+ Lembrete) no alto da aba abre um formulário pequeno: Tarih (data, amanhã por padrão), Saat (hora, 09:00 por padrão), "Ne hatırlatılsın?" (o que deve ser lembrado) e a prioridade — Normal · Önemli · Acil (normal · importante · urgente). Escreva a observação e aperte Kur (Definir); Enter também funciona, Esc cancela. O campo de observação não aceita ponto e vírgula nem caracteres de controle; o programa avisa.

2. Ler as três seções

   A lista se divide em três seções. Vadesi geldi (Vencidos, em amarelo) — os que já chegaram na hora e continuam abertos; é a primeira tarefa do dia. Bekleyen (Pendentes) — os que ainda não chegaram na hora, com a data mais próxima no topo. Kapanan (Encerrados) — os que você concluiu, em cor esmaecida, os últimos 20. Cada linha traz à esquerda o horário de exibição, no meio a observação e quem a criou, e um selo de Önemli (importante) ou Acil (urgente) quando a prioridade não é "normal".

3. Adiar e Encerrar

   Toda linha que ainda não foi encerrada tem dois botões à direita. O Ertele (Adiar) empurra o lembrete três horas para a frente — use quando o telefone está ocupado ou quando você pensa "resolvo à tarde"; nada é apagado, só o horário de exibição muda. Já o Kapat (Encerrar) significa "este serviço foi feito": a linha cai na seção Kapanan e nunca mais aparece na sua tela. Só quem criou o lembrete pode alterá-lo; se você tentar encerrar o lembrete de outra pessoa, o servidor não deixa.

Imprimir, CSV e PDF no extrato — qual usar quando?

No rodapé da aba do extrato ficam quatro botões lado a lado: Çek/KK Girişi (lançamento de cheque), Yazdır (imprimir), CSV e PDF. Os três últimos levam os mesmos dados para fora com três finalidades diferentes — qual escolher depende de quem vai receber.

A tabela impressa tem seis colunas: data · nº do documento · descrição · débito · crédito · saldo. Na coluna de saldo, cada linha termina com a letra (B) ou (A) — saldo devedor ou credor; no pé da folha, uma única linha explica o que significam essas duas letras. Se você incluiu os pedidos pendentes no extrato, aquelas linhas levam na descrição a observação (bekleyen sipariş — pedido pendente), para que a outra parte não as leia como dívida de verdade.

Cari Extra — apenas o extrato, em janela separada

Finalidade, usuário e caminho de abertura: o Cari Extra não é um cartão de conta novo; ele abre em janela separada exatamente o mesmo conteúdo de Cartão da Conta › Extrato. Clique com o botão direito na linha da lista de Contas ou abra o menu ⋮ e escolha Cari Extra. Só o usuário com a permissão cari_extra vê o comando. O pessoal de contabilidade/cobrança pode manter o extrato aberto de um lado enquanto trabalha numa nota fiscal ou num recibo em outra janela.

9. Glossário

Editar › "Moeda": a moeda em que o fornecedor trabalha

O formulário Editar do cartão da conta tem um campo Moeda ("Moeda (em branco = TL)" ao criar um cartão). Informe um código de 2 a 10 letras, como USD ou EUR; o programa converte para maiúsculas e recusa com 422 um valor fora do formato, como "U$D". Se deixar em branco, o cartão é em TL. O campo DOVIZ da aba Contabilidade mostra esse valor.

Onde ele é usado: nos cartões de fornecedor. Se um documento de compra for gravado sem indicar a moeda (por API/integração), usam-se este valor e a cotação do banco central do dia; os documentos digitados na tela já carregam a moeda de forma explícita. Do lado do cliente (venda) esse padrão não é aplicado. Detalhes e mensagens de erro: guia de Compras.