Bantuan › Pembelian › Input invois OCR

Input invois OCR — Panduan daripada Scratch

Menulis setiap pembekal invois baris per baris mengambil masa dan menyebabkan kesilapan. Input invois OCR Membaca invois PDF, Foto atau e-Fatura / e-Faktur XML dan menyiapkan sebuah Rancangan invois pembelian untuk awak. Anda hanya memeriksa, membetulkannya jika perlu dan meluluskan.

1. Apa yang beliau lakukan?

1. Membaca: Pembekal Invois PDF, Foto atau e-Fatura / e-Faktur XML telah diunggah
2. Menyediakan rancangan: tajuk (pembekal, tidak mengemukakan bil, tarikh, tarikh yang dibayar, jumlah) dan item dikeluarkan; setiap medan mempunyai Perbezaan kepercayaan.
3. Anda boleh semak: Anda membetulkan medan dan perlawanan stok.
4. Anda telah meluluskan: bil pembelian biasa ditulis. nombor akhir berasal daripada AF Pengesahan dokumen; pengekalan VAT dan jumlah dikira pada pelayan di sepanjang laluan biasa invois.

2. Bagaimanakah dokumen ini dibaca?

Membaca pergi dari yang paling tepat kepada sumber yang paling lemah; laluan pertama yang berfungsi digunakan:

1. XML — Jika anda mempunyai akaun yang sama (UBL) atau e-Faktur XML, atau A UBL Perkataan yang disertakan dalam PDF, Membaca secara langsung. kepercayaan 99%.
2. PDF Lapisan teks — teks PDF yang dihasilkan oleh komputer dibaca dengan PDFtotext Poppler; lajur jadual boleh didapati daripada tajuk.
3. imej OCR — Gambar atau skan PDF dibaca dengan Windows tertanam OCR Jika tiada enjin, rancangan "panduan manual" dibuka: imej dokumen kekal di sebelah dan anda mengisi medan.

batas: fail boleh menjadi sebahagian besar 10 MB; PDF, JPG, PNG atau XML; dalam dokumen berbilang halaman yang pertama 20 Halaman ini diproses. pemprosesan yang mengambil masa lebih lama daripada 30 sekejap berterusan di latar belakang; dokumen muncul dalam senarai sebagai Pemprosesan Rancangan ini dibuka apabila selesai.

3. Mengisi invois

Di dalam tetingkap, tetingkap duduk di Pembelian Kumpulan di bawah nama Input invois OCR. Tarik dan letakkan fail ke tetingkap atau gunakan Pilih fail butang yang Jika fail yang sama dimuat naik untuk kali kedua, tiada rancangan baru dicipta; rancangan yang sedia ada untuk fail itu dibuka. Dokumen senarai di sebelah kiri anda boleh menapis rancangan mengikut status (Proses, menunggu kelulusan, diluluskan, ditolak, tidak boleh dibaca) dan carian mengikut invoice no, pembekal atau nama fail.

4. Rancangan skrin

Dokumen itu sendiri terletak di sebelah kiri dan maklumat yang dibaca daripadanya terletak di sebelah kanan; anda memeriksa dengan membandingkannya satu sisi demi satu.

• imej dokumen: yang PDF halaman atau gambar; anda boleh bergerak antara halaman. Menunjukkan teks yang diiktiraf menunjukkan teks yang rata program yang dikeluarkan daripada dokumen.
• Pembekal: kad akaun ditemui secara automatik daripada VKN/NPWP kepada dokumen. jika cukai yang sama ID terdapat pada beberapa kad akaun, yang paling dekat dengan nama pada dokumen, atau yang dengan pembelian terkini, disyorkan dan kepercayaan ditunjukkan dalam kuning; jika perlu anda pilih kad lain daripada carian.
• Maklumat Invoice: pembekal invois tidak, tarikh invois, tarikh yang dikenakan, cukai ID, Perbezaan mata wang, subtotal VAT Total dan total besar. sebuah medan yang anda betul mendapat tanda "sesuai".
• Jadual item: penerangan pada invois, pemilih kad saham (pelanggan dan carian), kuantiti, unit, harga unit, diskaun %, VAT % jumlah dan kepercayaan membaca. Anda meninggalkan garis dengan Menghapus dan membawa kembali dengan dan; + Menambah item Menambah satu baris yang tidak dibaca.
• Keseluruhan strip: jumlah besar yang dikira daripada item dan jumlah besar pada dokumen sebelah demi sebelah; ia mengatakan "Total bertanding" atau "tidak bertanding".
• Peringatan: keadaan seperti garis aritmetik tidak sepadan, VAT-Harga termasuk yang ditukar kepada eksklusif, unit yang ditukar kepada unit utama, pemegang pada dokumen, atau kemungkinan bil ganda disenaraikan di atas rancangan.

5. Kad saham yang sesuai

Untuk setiap item kad saham dicari dalam perintah ini; perlawanan pertama digunakan:

1. Templat Pembekal — Perlawanan yang telah anda terima sebelum ini (lihat bahagian 8).
2. Kod produk pembekal = kod stok — Jika kod pada baris adalah tepat kod saham.
3. Bahagian nombor — jika terdapat nombor bahagian dalam penerangan (contohnya 0CW398051) ada pada kad saham.
4. Pembelian terdahulu — sama dengan penerangan barang-barang yang dibeli daripada pembekal sebelum ini.
5. Nama serupa — serupa dengan nama saham; ia hanya diterima jika calon terbaik jelas menonjol daripada yang kedua, jika tidak garis kekal kosong.

Kad saham ialah Permintaan pada setiap item: kelulusan ditolak sementara mana-mana baris tidak mempunyai kad yang dipilih. jumlah dan harga ditukar kepada kad Unit Utama (dalam hal ini 2 kotak di dalam invois, 1 Kotak = 12 Pcs pada kad diberikan 24 pcs dan harga per bahagian); amaran muncul pada baris apabila penukaran dibuat.

6. Permohonan pembelian terbuka (3-cara yang sesuai)

Pesanan pembelian terbuka pembekal dibandingkan dengan item rancangan; pesanan yang sepadan disyorkan dalam kotak.

• Penutup % — berapa banyak item dalam rancangan itu dalam perintah.
• Lebih daripada keseimbangan — Jumlah dalam invois melebihi jumlah yang ditinggalkan pada pesanan.
• Perbezaan harga — Harga di dalam invois berbeza daripada harga pesanan.

Jika Invois daripada perintah dipilih, jumlah pesanan yang tersisa dikurangkan, pautan pesanan ditulis ke invois, dan Harga sebenar dalam invois disenaraikan; apa-apa perbezaan harga muncul dalam Pembelian › Perhitungan Fungsi Tiba-tiba beliau dan diputuskan di sana. Jika tidak ada yang dipilih (Tulis tanpa perintah), invois pembelian biasa yang tidak dikaitkan dengan pesanan ditulis.

7. Menerima, menolak dan menghapuskan

yang Memberi pengesahan kepada pembelian invois butang menulis invois dan membuka kad invois. "Fakta Pembekal tidak:..." ditulis pada penerangan invois, jadi anda juga boleh mencari dengan nombor sendiri pembekal. Jika mana-mana medan hilang atau salah sebelum kelulusan (pembekal, tarikh invois, sekurang-kurangnya satu item, kad saham dan jumlah di atas sifar pada setiap item), kelulusan ditolak dan kekurangan dipaparkan.

• Menolak — Rancangan ditutup dengan alasan penolakan; tiada invois ditulis.
• Hilang — rancangan dan fail yang dimuat naik. rancangan yang diluluskan tidak boleh dipadam; anda perlu memadamkan invois terlebih dahulu.
• Baca lagi — memproses dokumen daripada scratch (dengan templat pembekal semasa); penyesuaian manual anda dipadamkan, jadi ia meminta pengesahan.

8. Templat Pembekal

Apabila anda meluluskan rancangan, program Belajar secara automatik Pada invois kedua pembekal yang sama, perlawanan datang daripada templat dan kepercayaan naik.

• Penerangan : stok: yang kad saham yang merupakan garis penerangan pada invois sepadan dengan.
• Kod Pembekal → stok: Kod saham mana yang sesuai dengan kod produk pembekal.
• Unit Peta, VAT-Harga Termasuk (Jika pembekal menulis harga termasuk VAT) dan yang Tiada pattern dalam akaun.

Peraturan-peraturan yang ditunjukkan dalam tetingkap Templat Pembekal tab selepas memilih pembekal; peraturan boleh ditambah atau dipadamkan di sana. mengubah templat memerlukan kebenaran kelulusan.

9. Pada telefon (Taman + Langkah)

Pada skrin di bawah 7 Inci tetingkap dibuka sebagai penyihir tiga langkah; terdapat juga Rancangan Senarai di bahagian atas :

1. penangkapan — mengambil gambar daripada invois dengan kamera atau pilih PDF/XML. Browser memerlukan satu HTTPS alamat untuk kamera; minta pentadbir anda untuk HTTPS alamat yang disediakan untuk telefon.
2. Periksa — pembekal, butiran invois dan item dipaparkan kad per kad; anda membetulkan dan menyimpan.
3. Kelulusan — jika anda mempunyai kebenaran kelulusan, invois pembelian ditulis; jika tidak, rancangan kekal sebagai menunggu kelulusan.

10. “Pulsa” dalam pulsa

yang yang dikehendaki bahagian pada skrin utama Pulse menunjukkan bilangan rancangan invois yang menunggu kelulusan; menutupnya membuka tetingkap. 24 jam atau dokumen tidak boleh dibaca, baris ditunjukkan dalam Merah.

11. Permohonan

Pengurusan Pengguna » Input invois OCR Terdapat dua permohonan:

Permohonan juga memerlukan pengguna Pembelian Invoice Permohonan; invois ditulis melalui laluan invois biasa dengan sesi pengguna sendiri. Peranan Templat : Pembelian dan Perakaunan Dapatkan kedua-dua permohonan Kewangan Hanya yang pertama sahaja.

12. Masalah yang biasa

• "Tiada imej OCR" Tag : badge: Server tidak mempunyai imej OCR Mesin yang digunakan; The PDF Lapisan teks dan XML masih dibaca, gambar terbuka sebagai rancangan input manual. beritahu pentadbir anda.
• Total tidak bersatu: biasanya satu baris hilang atau dibaca dua kali. banding garis per baris dengan imej dokumen; menambah garis yang hilang dengan + Menambah item dan meninggalkan tambahan satu dengan Menghapus.
• Kesilapan watak Turki dalam gambar (i, ş, ğ, İ): Bahasa Turki OCR pakej bahasa tidak dipasang; ia boleh dipasang dengan perintah dalam seksyen 2. yang PDF Lapisan teks tidak mempunyai masalah ini.
• Hasil yang paling tepat: Jika anda mempunyai e-Fatur PDF mempunyai satu XML lampiran di dalam (kebanyakan portal e-Fatura menambah satu), yang dibaca secara langsung dan hasilnya datang dengan 99% kepercayaan; jika mungkin, minta pembekal untuk XML atau A PDF Dengan yang XML yang disertakan

Panduan yang berkaitan : Pembelian · siri dokumen · Dokumen Kemasukan · Antara muka mudah alih