المساعدة › المشتريات › الفاتورة القادمة OCR

الفاتورة القادمة OCR — دليل من Scratch

تستغرق كتابة كل فاتورة مورد بندًا بندًا وقتًا وتسبب أخطاء. يقرأ التعرف الضوئي على الفواتير الواردة OCR ملف PDF للفاتورة أو صورتها أو XML من نوع e-Fatura/e-Faktur، ويجهز لك مسودة فاتورة شراء معبأة. عليك مراجعتها وتصحيحها عند الحاجة ثم اعتمادها.

1. ماذا يفعل؟

1. قراءة: فاتورة المورد PDF, صورة أو الفاتورة الإلكترونية / الفاتورة الإلكترونية XML يتم تحميلها
2. إعداد مشروع: يتم استخراج العنوان (المورد، لا الفاتورة، التاريخ، الموعد المحدد، المبالغ) والمواد؛ كل حقل لديه نطاق الثقة.
3. أنت تحقق من ذلك: تحديد الحقول والمنافسات.
4. أنت تقبل ذلك: يتم كتابة فاتورة الشراء العادية.الرقم النهائي يأتي من AF - سلسلة الوثائق؛ الاحتجاز، VAT ويتم حساب المبالغ على الخادم على طول المسار الطبيعي للفاتورة.

2. كيف يتم قراءة الوثيقة؟

القراءة تذهب من الأكثر دقة إلى أضعف مصدر؛ يتم استخدام الطريق الأول الذي يعمل:

1. XML — إذا كان الملف نفسه هو الفاتورة الإلكترونية (UBL) أو الفاتورة الإلكترونية XML, أو أ UBL ويدخل في هذا المرفق في PDF, قراءة مباشرة - ثقة 99%.
2. PDF طبقة النص — يتم قراءة نص PDFs التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر باستخدام Poppler pdftotext؛ يتم العثور على أعمدة الجدول من العناوين.
3. صورة OCR — صورة أو مسح PDF قراءة مع Windows المدمج OCR إذا لم يكن هناك محرك، يفتح مشروع "دخول اليد": يبقى صورة المستند بجانبك وكنت تملأ الحقول.

الحدود: يمكن أن يكون الملف في معظم 10 MB; PDF, JPG, PNG أو XML; في وثيقة متعددة الصفحات الأولى 20 يتم معالجة الصفحات. المعالجة التي تستغرق وقتا أطول من 30 ثانية مستمرة في الخلفية؛ يظهر المستند في القائمة على المعالجة ويفتح المشروع نفسه عندما يتم الانتهاء منه.

3. تحميل الفاتورة

في الدار، يجلس النافذة في شراء مجموعة تحت الاسم الفاتورة القادمة OCR. سحب وإسقاط الملف إلى النافذة أو استخدام اختيار الملفات زر إذا تم تحميل نفس الملف للمرة الثانية، لا يتم إنشاء مشروع جديد؛ يفتح المشروع الحالي لهذا الملف. الوثائق قائمة على اليسار يمكنك تصفية المشاريع حسب الحالة (معالجة، الانتظار الموافقة، المعتمدة، رفض، لا يمكن قراءتها) والبحث عن طريق الفاتورة لا، المورد أو اسم الملف.

4. مشروع الشاشة

الوثيقة نفسها على اليسار والمعلومات التي تقرأ منها على اليمين؛ يمكنك التحقق من ذلك عن طريق مقارنتها جانبا لآخر.

• صورة المستند: صفحة PDF أو الصورة؛ ويمكن التنقل بين الصفحات. يعرض خيار إظهار النص المتعرف عليه النص المجرد الذي استخرجه البرنامج من المستند.
• المورد: يتم العثور على بطاقة الحساب تلقائيًا من VKN/NPWP في حالة عدم وجود ضريبة نفسها ID هناك على عدة بطاقات حساب، واحدة أقرب إلى الاسم على الوثيقة، أو واحدة مع أحدث شراء، ويُنصح وتظهر ثقتها في اللون الأصفر؛ إذا لزم الأمر، يمكنك اختيار بطاقة أخرى من البحث.
• تفاصيل الفاتورة: لا، تاريخ الفاتورة، تاريخ الدفع، الضرائب ID, العملة، ومتوافقة، VAT الكامل والكبير الكامل.الصفحة التي تصحيحها تحصل على علامة "صحيحة".
• جدول العناصر: وصف الفاتورة، وقطع البطاقة (المستشارين والبحث)، الكمية، وحدة، سعر وحدة، خصم %، VAT %، كمية و ثقة القراءة. تترك خطاً مع إزالة ثم أعيدها مع و و; + إضافة العنصر أضف خطا لم يقرأ.
• كاملة الشريط: إجمالي الكبير محسوب من العناصر والإجمالي الكبير على الوثيقة جانبا لجانب؛ يقول "المجموعات تتطابق" أو "لا تتطابق".
• تحذير: الحالات مثل الخط الأريثمي غير المتطابق ، VAT-يتم تحويل السعر الإداري إلى حصري، وحدة تحويلها إلى الوحدة الرئيسية، مع الاحتفاظ بالوثيقة، أو فاتورة مضاعفة محتملة، وتصنف أعلاه على مشروع القانون.

5. مطابقة بطاقة الصنف

يُبحث لكل بند عن بطاقة صنف بهذا الترتيب، وتُستخدم أول مطابقة:

1. الموردين نموذج — المباراة التي وافقت عليها من قبل (انظر القسم 8).
2. رمز المنتج = رمز الأسهم — إذا كان الرمز على الخط هو بالضبط رمز الأسهم.
3. الجزء رقم — إذا كان هناك عدد جزء في وصف (على سبيل المثال، 0CW398051) موجودة على بطاقة الأسهم.
4. المشتريات السابقة — مماثلة لوصف العناصر التي تم شراؤها من المورد سابقا.
5. الاسم المماثل — مماثلية اسم الأسهم؛ فإنه يُقبل فقط إذا كان أفضل المرشح يتميّز بوضوح عن الثاني، وإلا فإن الخط لا يزال فارغا.

بطاقة الصنف مطلوبة لكل بند؛ فلا يُقبل الاعتماد ما دام أي بند بلا بطاقة محددة. تُحوّل الكمية والسعر إلى الوحدة الرئيسية للبطاقة؛ مثلًا إذا كانت الفاتورة تتضمن 2 صندوق، وكان 1 صندوق = 12 قطعة في البطاقة، تكون النتيجة 24 قطعة والسعر لكل قطعة. يظهر تحذير في البند عند إجراء التحويل.

6. إعلانات التسوق المفتوحة (3-طريقة التوافق )

يتم مقارنة أوامر الشراء المفتوحة للمورد مع عناصر المشروع ؛ يتم اقتراح طلب مطابقته في صندوق.

• التغطية % — كم عدد العناصر في مشروع القانون في ترتيب.
• أكثر من التوازن — الكمية على الفاتورة تتجاوز الكمية المتبقية على الطلب.
• الفرق في الأسعار — السعر على الفاتورة يختلف عن سعر الطلب.

إذا الفاتورة من الأوامر يتم اختيارها ، يتم تقليل كمية الطلب المتبقية ، يتم كتابة رابط الطلب إلى الفاتورة ، ويتم الأسعار الفعلية على الفاتورة يتم كتابتها؛ أي اختلاف في الأسعار يظهر في الشراء › الفاتورة المطابقة يُقرر و يُقرر هناك. إذا لم يتم اختيار (الكتابة بدون أمر), يتم كتابة فاتورة الشراء العادية غير المرتبطة بالطلب.

7. الموافقة والرفض والقضاء

يكتب زر اعتماد ← فاتورة شراء الفاتورة ويفتح بطاقتها. تُكتب عبارة «رقم فاتورة المورد: …» في وصف الفاتورة، لتستطيع البحث برقم المورد نفسه أيضًا. إذا نقص حقل أو كان غير صحيح قبل الاعتماد، مثل المورد أو تاريخ الفاتورة أو وجود بند واحد على الأقل أو بطاقة صنف وكمية أكبر من الصفر لكل بند، يُرفض الاعتماد وتُعرض النواقص.

• رفض — يتم إغلاق مشروع القانون لأسباب رفضه؛ لا يوجد فاتورة مكتوبة.
• حذف — يحذف مشروع الملف والملف الذي تم تحميله.لا يمكن حذف مشروع معتمد؛ يجب عليك إزالة الفاتورة أولاً.
• اقرأ مرة أخرى — معالجة المستند من القطع (مع قالب المورد الحالي)؛ يتم حذف تصحيحات اليدوية الخاصة بك، لذلك يطلب تأكيد.

8. الموردين نموذج

إذا كنت قد وافقت على مشروع، فإن البرنامج تعلم تلقائيًا على الفاتورة الثانية من نفس المورد يأتي المباريات من القالب والثقة تصل إلى الأعلى.

• وصف المخزون: أي بطاقة الأسهم وصف خط على الفاتورة يتوافق مع.
• الرمز المورد → المخزون: أي رمز الأسهم يتوافق مع رمز المنتج المورد.
• الوحدة الخرائط, VAT-السعر المتضمن (إذا كان المورد يكتب الأسعار بما في ذلك VAT) و هو الفاتورة بدون نموذج.

قواعد تظهر في نافذة الموردين نموذج علامة التبويب بعد اختيار المورد؛ يمكن إضافة القواعد أو حذفها هناك.تغيير قالب يتطلب إذن الموافقة.

9. على الهاتف (الحديقة + الخطوات)

على الشاشات تحت 7 انخفاض النوافذ يفتح مثل الساحر ثلاث خطوات؛ هناك أيضا مشروع قائمة في أعلى:

1. القبض — اقرأ صورة الفاتورة مع الكاميرا أو اقرأ PDF/XML. ويطلب المتصفح من HTTPS العنوان للكاميرا؛ اسأل مديرك عن HTTPS العنوان المقدم للهواتف.
2. التحقق — يتم عرض المورد، وتفاصيل الفاتورة والبضائع بطاقة حسب البطاقة؛ يمكنك تصحيح وتخزين.
3. الموافقة — إذا كان لديك إذن الموافقة ، يتم كتابة فاتورة الشراء ؛ وإلا فإن المشروع لا يزال ينتظر الموافقة.

10. «القذف» في النبض

يعرض قسم في الانتظار على شاشة Pulse الرئيسية عدد مسودات الفواتير التي تنتظر الاعتماد؛ ويفتح الضغط عليه النافذة. إذا انتظرت مسودة أكثر من 24 ساعة أو تعذرت قراءة مستند، يظهر الصف بالأحمر.

11. تصريحات

تحت إدارة المستخدمين › الفاتورة القادمة OCR هناك ترخيصان:

كما يتطلب الموافقة المستخدم شراء فاتورة الدخول إذن؛ يتم كتابة الفاتورة من خلال مسار الفواتير العادي مع جلسة المستخدم الخاصة. اللوحات الورقية : شراء و المحاسبة احصل على رخصتين، المالية فقط الأولى.

12. مشاكل شائعة

• "لا صورة OCR" اللامع: الخادم لا يحتوي على صورة OCR المحرك؛ و PDF طبقة النص و XML لا يزالون يقرأون، والصور مفتوحة كرسومات الدخول اليدوية.
• الكل لا يلتقي: عادة خط يفتقر أو قرأ مرتين مقارنة الخط حسب الخط مع صورة المستند؛ إضافة الخط المفقود إلى + إضافة العنصر وَأَنْزَلَ الْمُضَافِعُ إِلَى إزالة.
• أخطاء الأحرف التركية في الصور، مثل ı وş وğ وİ: حزمة اللغة التركية لـOCR غير مثبتة؛ يمكن تثبيتها بالأمر المذكور في القسم 2. لا تحدث هذه المشكلة في طبقة نص PDF.
• النتيجة الأكثر دقة: إذا كان الفاتورة الإلكترونية PDF لديها واحد XML المرفق داخل (معظم بوابات الفواتير الإلكترونية إضافة واحدة) ، والتي يتم قراءتها مباشرة والنتيجة تأتي مع 99% الثقة؛ إذا كان ذلك ممكنا، اسأل المورد عن XML أو أ PDF مع The XML المرفقة.

دليل متصل : شراء · سلسلة الوثائق · الوثيقة الدخول · واجهة متحركة