OCR Faktur Mlebu — Pandhuan saka Nol

Ngetik saben faktur pemasok baris siji-siji mbutuhaké wektu lan gawé kaluputan. OCR Faktur Mlebu maca PDF, foto, utawa XML e-Fatura/e-Faktur faktur lan nyiapaké draf faktur tuku sing wis diisi. Panjenengan mung mriksa, mbenerake yèn perlu, banjur nyarujuki.

1. Apa gunané?

Maca: PDF, foto, utawa XML e-Fatura/e-Faktur saka faktur pemasok diunggah.
Nyiapaké draf: judhul (pemasok, nomer faktur, tanggal, jatuh tempo, jumlah) lan item dijupuk; saben kolom duwé skor kapercayan.
Panjenengan mriksa: Panjenengan mbenerake kolom lan pencocokan stok.
Panjenengan nyarujuki: faktur tuku biasa ditulis. Nomer pungkasan asalé saka seri dokumen AF; potongan PPN, PPN, lan jumlah dietung ing server liwat dalan faktur sing biasa.

ℹ️ Ora ana sing digawé-gawé

Yèn program ora yakin marang sawijining kolom utawa pencocokan stok, kolom kasebut dijarké kosong; ora diisi nganggo tebakan. Kolom kosong diisi dhéwé déning Panjenengan. Dadi saben nilai ing draf asalé saka dokumen utawa saka isian Panjenengan.

2. Kepriyé dokumen diwaca?

Pamacan diwiwiti saka sumber sing paling akurat nganti sing paling ringkih; dalan kapisan sing kasil sing dienggo:

XML — yèn berkasé dhéwé XML e-Fatura (UBL) utawa e-Faktur, utawa lampiran UBL ana ing njero PDF, langsung diwaca. Kapercayan 99%.
Lapisan teks PDF — teks PDF sing digawé komputer diwaca nganggo Poppler pdftotext; kolom tabel dikenali saka judhulé.
OCR gambar — foto utawa PDF asil pindai diwaca nganggo mesin OCR gawan Windows. Yèn mesiné ora ana, draf "input manual" dibukak: gambar dokumen tetep katon ing sandhingé lan Panjenengan ngisi kolomé.

💡 Pangenalan basa Turki lan Indonesia

Ing server iki mung pangenal basa Inggris sing dipasang kanggo OCR Windows; huruf khusus bisa salah kewaca ing foto. Administrator server bisa masang paket basa Indonesia ing PowerShell administrator nganggo Add-WindowsCapability -Online -Name "Language.OCR~~~id-ID~0.0.1.0" (tr-TR kanggo basa Turki). Basa sing wis dipasang katon ing lencana "OCR gambar siap" ing sisih dhuwur jendhela.

Watesan: berkas paling gedhé 10 MB; PDF, JPG, PNG utawa XML; ing dokumen akèh kaca, 20 kaca kapisan sing diproses. Proses sing luwih saka 30 detik terus mlaku ing latar mburi; dokumen katon ing dhaftar minangka Lagi diproses lan draf kabukak dhéwé sawisé rampung.

3. Ngunggah faktur

Ing dock, jendhela iki ana ing grup Tuku kanthi jeneng OCR Faktur Mlebu. Seret lan selehna berkas menyang jendhela utawa gunakaké tombol Pilih Berkas. Yèn berkas sing padha diunggah kaping pindho, draf anyar ora digawé; draf sing wis ana kanggo berkas kasebut sing dibukak. Ing dhaftar Dokumen sisih kiwa, draf bisa disaring miturut status (Lagi diproses, Ngenteni persetujuan, Disarujuki, Ditolak, Ora bisa diwaca) lan digolèki miturut nomer faktur, pemasok, utawa jeneng berkas.

4. Layar draf

Dokumen asliné ana ing kiwa lan informasi sing kewaca ana ing tengen; Panjenengan mriksa kanthi mbandhingaké loro-loroné jejer.

Gambar dokumen: kaca PDF utawa foto; bisa pindhah antarane kaca. Tampilaké teks sing kewaca nuduhaké teks polos sing dijupuk program saka dokumen.
Pemasok: kartu kontak ditemokaké otomatis saka VKN/NPWP ing dokumen. Yèn NPWP sing padha ana ing sawetara kartu kontak, kartu sing jenengé paling cedhak karo dokumen utawa sing pungkasan dienggo kanggo tuku sing diusulaké, lan kapercayané katon kuning; yèn perlu Panjenengan milih kartu liya saka panggolèkan.
Informasi faktur: nomer faktur pemasok, tanggal faktur, jatuh tempo, nomer pajak, mata uang, subtotal, total PPN, lan total sakabèhé. Kolom sing dibenerake Panjenengan diwènèhi tandha "dibenerake".
Tabel item: katrangan ing faktur, pamilih kartu stok (calon lan panggolèkan), kuantitas, satuan, rega satuan, diskon %, PPN %, jumlah, lan kapercayan maca. Baris dietokaké nganggo Buwang lan dibalèkaké nganggo Wurungaké; + Tambah item nambahaké baris sing ora kewaca.
Pita total: total sakabèhé asil etungan saka item lan total sakabèhé ing dokumen jejer; ketulis "Total cocog" utawa "ora cocog".
Pènget: kahanan kayata aritmetika baris ora cocog, rega kalebu PPN diowahi dadi tanpa PPN, satuan diowahi menyang satuan utama, ana potongan PPN ing dokumen, utawa kemungkinan faktur dobel dicantumaké ing dhuwur draf.

Werna kapercayan	Tegesé
Ijo (90% munggah)	Mesthiné bener; tetep dideleng sedhela.
Kuning (60–90%)	Priksa kanthi mbandhingaké karo dokumen.
Abang (ing ngisor 60%)	Mesthiné salah utawa ora jangkep; kudu dibenerake.

5. Pencocokan kartu stok

Kanggo saben item, kartu stok digolèki miturut urutan iki; sing kapisan ketemu sing dienggo:

Templat pemasok — pencocokan sing tau Panjenengan sarujuki (delengen bagéan 8).
Kode produk pemasok = kode stok — yèn kode ing baris padha persis karo kode stok.
Nomer komponen — yèn nomer komponen ing katrangan (upamané 0CW398051) ana ing kartu stok.
Tuku sadurungé — mèmper karo katrangan item sing tau dituku saka pemasok.
Mèmper jeneng — mèmper karo jeneng stok; mung ditampa yèn calon paling apik cetha béda karo sing kapindho, yèn ora baris tetep kosong.

Kartu stok wajib ing saben item: persetujuan ditolak salawasé ana baris tanpa kartu. Kuantitas lan rega diowahi menyang satuan utama kartu (upamané 2 dus ing faktur, ing kartu 1 dus = 12 pcs, dadi 24 pcs kanthi rega saben pcs); pènget katon ing baris nalika konversi ditindakaké.

6. Usulan pesenan tuku sing isih mbukak (pencocokan 3 arah)

Pesenan tuku sing isih mbukak duwèké pemasok dibandhingaké karo item draf; pesenan sing cocog diusulaké ing kothak. Lencana:

Cakupan % — pira akèhé item draf sing ana ing pesenan.
Luwih saka sisa pesenan — kuantitas ing faktur ngluwihi sisa kuantitas pesenan.
Ana bedané rega — rega ing faktur béda karo rega pesenan.

Yèn Fakturaké saka pesenan dipilih, sisa kuantitas pesenan suda, tautan pesenan ditulis ing faktur, lan rega sing sabeneré ing faktur sing ditulis; bedané rega katon ing antrian Tuku › Pencocokan faktur lan diputusaké ing kana. Yèn ora dipilih (Tulis tanpa pesenan), faktur tuku biasa tanpa tautan pesenan sing ditulis.

7. Sarujuki, tolak, lan busak

Tombol Sarujuki → faktur tuku nulis faktur lan mbukak kartu faktur. "Nomer faktur pemasok: …" ditulis ing katrangan faktur, dadi Panjenengan uga bisa nggolèki nganggo nomer duwèké pemasok. Yèn ana kolom sing kurang utawa salah sadurungé persetujuan (pemasok, tanggal faktur, paling sethithik siji item, kartu stok lan kuantitas luwih saka nol ing saben item), persetujuan ditolak lan kekurangané dituduhaké.

⚠️ Faktur sing padha kaping pindho

Yèn faktur kanthi nomer sing padha saka pemasok sing padha wis tau disarujuki, draf nuduhaké pènget lan nalika persetujuan dijaluk alesan paling sethithik 10 karakter. Alesan kasebut dicathet ing jejak audit.

Tolak — draf ditutup kanthi alesan penolakan; faktur ora ditulis.
Busak — mbusak draf lan berkas sing diunggah. Draf sing wis disarujuki ora bisa dibusak; faktur kudu dibusak dhisik.
Waca ulang — mroses dokumen saka wiwitan (nganggo templat pemasok paling anyar); pembenaran manual Panjenengan kebusak, mulané njaluk konfirmasi.

8. Templat pemasok

Nalika Panjenengan nyarujuki draf, program sinau otomatis kanggo pemasok kasebut. Ing faktur kapindho saka pemasok sing padha, pencocokan asalé saka templat lan kapercayan mundhak. Aturan sing disinaoni:

Katrangan → stok: katrangan baris ing faktur cocog karo kartu stok sing endi.
Kode pemasok → stok: kode produk pemasok cocog karo kode stok sing endi.
Pemetaan satuan, rega kalebu PPN (apa pemasok nulis rega kalebu PPN), lan pola nomer faktur.

Aturan dituduhaké ing tab Templat pemasok ing jendhela sawisé milih pemasok; aturan bisa ditambahaké utawa dibusak ing kana. Ngowahi templat mbutuhaké wewenang persetujuan.

9. Ing telpon (Taman + Langkah)

Ing layar ing ngisor 7 inci, jendhela kabukak minangka wizard telung langkah; ing dhuwur uga ana dhaftar Draf:

Foto — jupuk foto faktur nganggo kamera utawa pilih PDF/XML. Panjelajah mbutuhaké alamat HTTPS kanggo kamera; nyuwuna alamat HTTPS kanggo telpon marang administrator Panjenengan.
Priksa — pemasok, informasi faktur, lan item dituduhaké kartu siji-siji; Panjenengan mbenerake banjur nyimpen.
Sarujuki — yèn Panjenengan duwé wewenang nyarujuki, faktur tuku ditulis; yèn ora, draf tetep ngenteni persetujuan.

📷 Foto sing apik

Selehna faktur ing lumahing sing rata banjur foto saka dhuwur ing panggonan sing padhang kanthi papat pinggiré katon. Wewayangan, sudut miring, lan lempitan ngedhunaké kapercayan maca.

10. "Antrian" ing Nadi

Bagéan Antrian ing layar utama Nadi nuduhaké cacah draf faktur sing ngenteni persetujuan; demek kanggo mbukak jendhela. Yèn ana draf sing ngenteni luwih saka 24 jam utawa dokumen sing ora kewaca, barisé katon abang.

11. Hak akses

Ing Manajemen panganggo › OCR faktur mlebu ana rong hak akses:

Hak akses	Sing diidini
`fatura_ocr`	Unggah faktur, benerake draf, tolak.
`fatura_ocr_onay`	Sarujuki draf lan kelola templat pemasok.

Persetujuan uga mbutuhaké hak input faktur tuku panganggo; faktur ditulis liwat dalan faktur biasa nganggo sesi panganggo dhéwé. Templat peran: Tuku lan Akuntansi éntuk loro hak, Keuangan mung sing kapisan.

12. Masalah umum

Lencana "OCR gambar ora ana": server ora duwé mesin OCR gambar; lapisan teks PDF lan XML tetep kewaca, foto dibukak minangka draf input manual. Kandhanana administrator Panjenengan.
Total ora cocog: biasané ana baris sing kurang utawa kewaca kaping pindho. Bandhingaké baris siji-siji karo gambar dokumen; tambahaké baris sing kurang nganggo + Tambah item lan etokaké sing luwih nganggo Buwang.
Kaluputan karakter khusus ing foto: paket basa OCR sing cocog durung dipasang; bisa dipasang nganggo prentah ing bagéan 2. Lapisan teks PDF ora ngalami masalah iki.
Asil paling akurat: yèn PDF e-Fatura ngemot lampiran XML (akèh-akèhé portal e-Fatura nambahaké), lampiran kasebut langsung diwaca lan asilé kanthi kapercayan 99%; yèn bisa, nyuwuna XML utawa PDF sing ana lampiran XML saka pemasok. Kanggo e-Faktur, unggahen XML-é.

Pandhuan gegayutan: Tuku · Seri Dokumen · Input Dokumen · Antarmuka Seluler