Bantuan › Kewajipan rasmi

Kewajipan rasmi - Panduan daripada Scratch

Jendela ini menjawab satu soalan: Apa yang perlu syarikat ini, di negara ini, untuk tempoh ini, melaporkan - oleh bila, dan dalam bentuk apa; mana yang bersedia, mana yang telah dilaporkan, dan di mana bukti itu? Modul-modul yang mengira pengembalian, pernyataan dan laporan sudah wujud secara berasingan; apa yang hilang ialah bingkai yang mengumpul mereka ke dalam satu kalendar. Satu melupakan pendaftaran kos hukuman yang terlambat, dan hukuman itu datang lebih mahal daripada pendaftaran itu sendiri.

1. Apa yang tetingkap ini

Jendela ini mempunyai tiga tab: Jadual (Syarat-syarat yang dijangka dalam tempoh ini, dengan tarikh akhir mereka), Profil (perkara yang menentukan kewajipan mana yang mengikat syarikat) dan Pakej (Identiti, versi dan tarikh sumber pakej negara aktif). Klik satu baris dalam kalendar membuka Maklumat item: asas undang-undang, penjelasan tarikh akhir, sumber data, butang pengeluaran, status dan laluan.

Modul ini boleh Tidak menafsirkan undang-undang. item mana yang wujud, apabila ia disebabkan dan artikel mana yang berbaring di atas ditentukan oleh Pakej Negara; Pakej ini merupakan fail data, bukan sesuatu yang dikemas dalam kod. Program ini hanya mengubah data itu ke dalam kalendar, menapis julat oleh profil syarikat, dan menghasilkan kandungan di mana data perakaunan/pembayaran membenarkan. ia mencipta apa-apa yang tidak diketahui — ia menulis bahawa ia tidak tahu.

2. Bagaimana negara dipilih

Satu-satunya tempat yang memilih pakej wajib ialah Seting › Syarikat Detail › Negara. Anda boleh memasuki satu ISO Kod Negara (ID, TR) atau nama negara yang diiktiraf (Indonesia, Turkey). Modul peta yang bernilai kepada kod dua huruf dan mengisi pakej kod.Jika medan itu kosong, atau tidak boleh dipaparkan, strip peringatan kuning muncul di bahagian atas tetingkap dan kalendar kekal kosong.

Di negara yang tidak mempunyai pakej modul menunjukkan kalendar kosong dan berkata begitu jelas: "Tidak ada pakej kewajipan untuk negara ini; kalendar ditunjukkan kosong. tiada item yang dicipta." Senarai paket yang dipasang dicetak, jadi anda akan segera melihat jika anda salah kod negara. Program ini tidak Pendekatan kalendar negara lain; kalendar yang salah lebih berbahaya daripada tidak ada.

3. Profil - soalan-soalan yang berkaitan

Tidak semua kewajipan negara mengikat setiap syarikat. sebuah syarikat yang tidak didaftarkan untuk VAT Tidak mempunyai VAT pengembalian; sebuah syarikat yang tidak mempunyai pekerja tidak mempunyai pernyataan keselamatan sosial. Untuk membahagikan pakej itu membawa sekumpulan Soalan-soalan yang berkaitan (Ia merupakan syarikat VAT berdaftar?", "Nombor pekerja", "Pemilik Asing?") dan setiap kewajipan dikaitkan dengan jawapan tersebut dengan ungkapan jangka pendek: PBB = Kebenaran, Kalisan > 0.

Anda memberikan jawapan kepada Profil tab; kalendar dikira semula ketika anda menyimpan. contoh: jika anda tidak VAT yang telah didaftarkan, yang VAT item ialah Tidak menunjukkan dalam kalendar - tetapi ia tidak hilang. Berbalik kepada "Tunjukkan N out-of-scope item » Tukar di bawah kalendar dan item datang kembali, barisnya menyatakan ekspresi mana yang mengecualikan ia ("Out of scope by the company profile: PBB = Kebenaran"). Menanyakan mengapa kewajipan tidak ditunjukkan perkara yang sama pentingnya seperti melihatnya.

4. Jadual - bagaimana tarikh ditemui

Jadual ini mempunyai empat pandangan: Bulan yang (2026-09), Perempat (2026-Q3), Separuh tahun (2026-H2) dan Tahun yang (2026). Pemandangan tahun tidak hanya menunjukkan item tahunan: ia melekat setiap sub-period tahun itu (12 Bulan + 4 Perhimpunan + 2 setengah tahun) — itulah jawapan kepada "apa yang perlu saya buat tahun ini, secara keseluruhan?".

Tarikh akhir tidak ditulis dalam kod; ia adalah Pengeluaran daripada satu peraturan kecil dalam pakej. terdapat lima jenis peraturan:

Percutian pertukaran Jika tarikh jatuh pada hujung minggu atau cuti awam tarikh dipindahkan ke hari kerja seterusnya dan baris nota "bergerak ke hari kerja seterusnya". arah boleh berbeza-beza mengikut item: untuk beberapa kewajipan tarikh ditarik ke hadapan (hari kerja sebelum cuti). pertukaran hanya berlaku jika pakej membekalkan hari cuti awam tahun itu.

Satu baris yang berlebihan ialah merah dan menyatakan berapa hari telah berlalu - tetapi hanya untuk item yang tidak ditutup. satu baris yang statusnya "difiled", "diakui" atau "dibatalkan" tidak berubah merah walaupun tarikh telah berlalu; kerja selesai. item yang mendekati tarikh akhir mereka ditandakan "N hari yang tersisa", dan yang berhutang hari ini "Hari ini adalah tarikh akhir". yang Peristiwa Berasaskan item, yang tidak terikat dengan kalendar, duduk dalam senarai berasingan: mereka tidak mempunyai tarikh tetapi tidak boleh dilupakan.

5. peringkat - fail, data, peringatan

Setiap item membawa a Tahap BANDE. Tahap mengatakan "berapa banyak item ini program boleh melakukan untuk anda" dan ia ditetapkan oleh pakej — skrin tak boleh buat.

Tahap dikira di atas kalendar juga: "Total N · fail N · data N · mengingatkan N". Pengeluaran Butang masih berfungsi, tetapi ia mengembalikan penjelasan ini daripada kandungan - ia tidak kembali diam-diam kosong. Pada item yang tahapnya ialah "fail", jika fail tidak boleh dihasilkan untuk tempoh itu, output jatuh kembali kepada "data" sendiri dan alasan ditulis sebagai amaran.

6. Produk dan muat turun

Detail item mempunyai dua butang. Pengeluaran mengira data tempoh itu dan mencetaknya pada skrin; Download — hanya pada item yang boleh menghasilkan fail - membawa fail ke komputer anda. Hasil sentiasa membawa nota ini di bahagian atas: "Hasil ini ialah NOT fail pengembalian rasmi.” Hasil ialah pecahan nilai yang hendak dikemukakan; pendaftaran rasmi dilahirkan dalam portal atau dalam perisian sendiri pihak berkuasa.

Senarai yang hilang ialah antidota kepada sifar yang diam. Jika parameter atau medan keperluan pengiraan kosong, program tidak menulis 0 dan bergerak; satu merah "Data yang hilang - hasil ini tidak boleh dimasukkan seperti yang ada" strip muncul di bahagian atas output bersama-sama dengan senarai medan yang hilang. Senarai biasanya menamakan parameter atau medan kad; isi dan tekan Produk lagi. fail yang dimuat turun sementara garis hilang wujud membawa amaran yang sama.

7. Status dan bukti

Setiap item mempunyai status untuk setiap tempoh: Permohonan yang disampaikan telah diterima. Jika pihak berkuasa menolak dokumen yang anda pilih Diterima oleh; Dari sana anda boleh membetulkannya dan bergerak kembali ke "siap" atau lurus ke "difiled". Jika kewajipan tidak pernah muncul (itu jatuh keluar daripada jangkauan, tiada transaksi berlaku) terdapat dibatalkan. Garis "Penghantaran" dalam butiran item menyenaraikan status yang boleh dicapai dari mana anda berada; anda tidak boleh memilih apa-apa lagi.

Apabila anda mengubah status, anda boleh menambah tiga perkara lagi: a Nota, A : A Nombor bukti (Nombor penerimaan/pengesahan yang disimpan dalam sistem lampiran dokumen) dan fail digest. Bukti tidak wajib, tetapi jika ia hilang program memberi amaran: "Tiada lampiran bukti: menandakan item 'difiled' tanpa melampirkan penerimaan tidak membawa nilai bukti dalam audit." Mengatakan kewajipan telah dikemukakan sementara tidak mengekalkan sebarang jumlah yang diterima, dalam audit, untuk tidak mengemukakan ia.

8. Permohonan - siapa yang melihat, siapa yang menulis

Jendela boleh dibuka oleh Pengurus Sistem, Pengguna dengan Permohonan Perakaunan dan pengguna yang mempunyai Pegawai /HR Permohonan. Pengguna tanpa mereka mendapat 403 dan melihat: "Penghormatan rasmi memerlukan Perakaunan atau Pegawai/HR Peraturan : Peraturan hidup Pada server: Menutup butang tidak mencukupi, titik akhir juga menolak.

Permohonan yang cukup untuk dibaca; untuk menulis, mod penulisan perlu ditambah. Menyelamatkan profil dan mengubah status ialah operasi menulis: sementara menulis di luar kedua-dua titik akhir ini ditolak dan skrin memberitahu mengapa. menghasilkan (Produksi/Download) mengira sebagai membaca — ia mengira dan tidak menulis apa-apa. setiap tulisan juga direkodkan dalam log audit.

9. Peringatan - diam secara lalai

Jadual undang-undang duduk di skrin, tetapi tiada siapa yang membukanya setiap pagi; pendaftaran yang hilang biasanya didapati apabila pemberitahuan penalti tiba.Karena itu terdapat satu tugas peringatan yang berjalan sekali sehari: ia mengeluarkan item yang mendekati dan berlebihan dan meninggalkan pengumuman di dalam HNROS ("OVERDUE 2: ...Dia di dalam 7 Hari-hari yang 3: …"). Jendela lalai ialah 7 Hari-hari yang sebelum tarikh akhir.

10. yang »NOT VERIFIED" Strip

Beberapa item membawa oranye NOT VERIFIED Teka-teki ini mempunyai satu makna: Sumber undang-undang item ini belum disahkan. Tarikh, frekuensi atau asas undang-undang mungkin berasal daripada penyelidikan dan mungkin telah berubah. Sebelum bertindak pada item dengan strip ini, Tanya kepada pihak berkuasa atau akauntan anda. Jumlah item yang tidak disenaraikan juga dikira di atas kalendar.

Versi pakej dan tarikh sumber muncul pada tab Pakej dan dalam blok "Identiti" setiap item butiran; senarai "Sumber" item memegang pautan kepada undang-undang berdasarkan tarikh masing-masing dibaca. ketiga-tiga ini - versi, tarikh sumber, tanda pengesahan - dibaca bersama-sama: tarikh sumber lama membuat walaupun item yang disahkan mempersoalkan. Apabila undang-undang berubah pakej dikemas kini; versi program sendiri tidak perlu diangkat.

11. Lapangan Kartu Negara-Pakaian

Jika pakej negara aktif menentukan medan untuk jenis kad, bahagian yang berasingan muncul pada borang pengeditan kad itu. "Maklumat cukai Indonesia »; ia menunjukkan pada kad akaun, kad saham, panel dokumen invoice dan peta akaun ledger. Bahagian ini telah ditarik Apabila syarikat itu hanya ID; di negara lain, tanpa pakej, tanpa kebenaran atau sementara pendaftaran kewajipan tidak dipasang ia tidak muncul sama sekali - skrin kad berjalan tanpa mengetahui tentang pakej negara.

Bahagian ini ialah disimpan secara berasingan daripada kad yang lain: butang simpanan kad itu sendiri tidak menyentuh medan ini; hanya "Menyelamatkan maklumat cukai » butang di bawah seksyen menulis mereka. Label medan yang anda ubah mengambil warna tumpuan dan mendapat • mark; di sebelah butang muncul counter "n berubah medan" dan "Perubahan yang tidak boleh » mengembalikan kepada nilai terakhir disimpan. peraturan format (contohnya, NPWP16 mempunyai 16 digit) disemak pada pelayan; untuk nilai yang tidak sah mesej pelayan dipaparkan seperti yang ada.

12. Produk yang baru dihasilkan dan tahap mereka

Soalan-soalan di bawah kini menjawab kepada Pengeluaran. yang di dalam fail fail yang disimpan melalui download; yang di Data yang tahap cetakan pada skrin pecah angka yang akan diselitkan ke dalam portal. Tiada satu pun daripada mereka mempunyai sifar yang diam: jika parameter, medan kad atau pengenalpastian syarikat hilang, item tidak menulis 0 dan bergerak terus — ia muncul dalam senarai yang hilang dengan sebab (lihat Bahagian 6).

13. Panel status dokumen e-Faktur

Dalam butiran item e-Faktur, selepas anda menekan Pengeluaran, yang "Status dokumen » Panel di bawah senarai bil jualan bagi tempoh; sebelum menghasilkan, panel meminta anda untuk menekan menghasilkan terlebih dahulu. Setiap baris membawa tanda status, versi dan nombor rasmi terdahulu apabila terdapat satu, dan butang "→ status" untuk setiap peralihan yang dibenarkan. menekan butang membuka medan nota (dan medan nombor rasmi apabila perlu); "Menyelamatkan sebagai... » Menulis peralihan

Perubahan yang dibenarkan : Rancangan · Diperoleh atau dibatalkan Diperkenalkan • disetujui atau ditolak; Diterima oleh • Rancangan atau upload diluluskan • Pembatalan atau pembatalan (pengganti) Penyesuaian telah diluluskan. Pembatalan telah selesai. Untuk meluluskan permohonan itu memerlukan NSFP — yang 17-nombor rasmi yang dikeluarkan oleh DJP; program ini tidak menghasilkan nombor ini, anda membacanya daripada portal dan masukkan.

Apabila A Penggantian ( Penggantian ) telah dibuka, versi akan naik oleh satu dan versi terdahulu NSFP Ia disimpan sebagai "Nombor Rasmi Sebelumnya". DJP Menerima yang baru NSFP apabila invois pembetulan diluluskan; anda memasukkannya apabila anda membuka pembetulan atau kemudian, apabila anda bergerak kembali kepada yang diluluskan. Pengganti Tanpa Yang Baru NSFP menunjukkan sebagai hilang dalam senarai Pengganti/Pembatalan. "Lapangan cukai Invoice » butang membuka yang invoice negara-pakej medan (lihat Bahagian 11).

Nota kembali: dua langkah, dua item. Untuk pengembalian pembelian untuk memasukkan invois pengembalian PM fail, dua medan cukai invois mesti bersetuju. (1) Buka yang SPT Masa yang PPN item bagi bulan invois pembelian asal dan akhbar Pengeluaran; dalam senarai "Laman cukai invois" dalam butiran item, isi dalam "Nombor invois cukai pembekal (pembelian)" (NSFP) pada baris invois pembelian itu — Formulir B2 Nombor ini juga perlu (2) Buka yang Nota Kembali item untuk bulan pengembalian dan cetakan Produk; dalam senarai, pada baris invois pengembalian, masukkan sama yang 17-Nombor digit dalam "Nombor invoice cukai barang dikembalikan" (dan nota nombor pengembalian), kemudian tekan Produk lagi: fail datang keluar lah. Program ini mencari invois asal melalui perlawanan ini dan memeriksa garis pengembalian terhadapnya; tanpa perlawanan pengembalian tidak memasuki fail dan muncul dalam senarai yang hilang, dengan alasan bahawa invois pembelian yang dikembalikan tidak ditemui dalam perlawanan. ERP ( Lihat Bahagian 12). Pada telefon (Garden + Langkah) senarai yang sama muncul dalam langkah 2.

14. Pengurusan akaun Ledger

Dalam butiran yang berkaitan dengan SAK EP Laporan kewangan, SPT Tahunan Badan dan PPh 25 item yang "Peta akaun » Panel yang muncul. Setiap akaun dalam Ledger korporat adalah satu baris (kod, nama, jenis); anda memilih SAK EP Kerana jenis akaun ledger hanya akaun, saham, pendapatan, perbelanjaan, bank, tunai, cukai dan lain-lain, ia adalah peta yang membentuk aset / liabiliti / ekuiti dibahagikan.

akaun yang tidak dipaparkan jatuh, melalui "Perbezaan daripada jenis » opsyen di bahagian atas senarai, kepada lalai jenis akaun: tunai/bank → kas, akaun → piutang atau utang bergantung kepada sisi keseimbangan, saham → persediaan, cukai → aset cukai / liabiliti, pendapatan → pendapatan, perbelanjaan → beban lain. Apabila lalai digunakan, baris amaran muncul dalam output; hasilnya dihasilkan, tetapi peta akaun untuk membuatnya akhir. Akaun jenis "yang lain" tidak mempunyai default: Tanpa peta ia tidak memasukkan pernyataan, ia muncul dalam senarai yang hilang dan lembaran keseimbangan mungkin tidak seimbang.

15. Penyelesaian masalah

Semua mesej di bawah datang daripada program itu sendiri, dan setiap satu memberitahu anda apa yang perlu dilakukan.

Panduan yang berkaitan : Undang-undang Pembayaran · Pengaturan · Keselamatan · Arkib dan dokumen aksesori.

16. Tag: tab dalaman

yang dalaman tab menunjukkan rekod terhad syarikat sendiri di sebelah pendaftaran rasmi: sewa, insurans, lesen, pemeriksaan, sijil dan tamat tempoh langganan, dan tarikh aset penyelenggaraan, kenderaan, pemandu, sijil pekerja / pemeriksaan perubatan dan peranti pengukuran. Item disenaraikan dalam kawasan berbentuk ungu yang berasingan dengan warna yang berbeza daripada item rasmi; beralih antara Menjelang dan Jadual tahunan. Pengiraan tarikh menggunakan bahasa peraturan yang sama dengan kewajipan rasmi dan senarai percutian negara syarikat (tarikh pemberitahuan yang jatuh pada percutian dipindahkan ke hari kerja terdahulu). Peraturan rekod, pembaharuan dan peringatan adalah dalam Jadual kontrak tetingkap

17. Pautan ke unjuran tunai

Bayaran bagi beberapa item masuk secara automatik ke dalam laporan Laporan › Laporan syarikat › Unjuran tunai 13 minggu dan simulasi tunai: SST (PPN), cukai sementara atau ansuran cukai bulanan (PPh 25) dan bahagian majikan bagi caruman keselamatan sosial (SGK, BPJS). Tarikh bayaran ialah peraturan tarikh akhir dalam tetingkap ini. Item yang ditandakan di luar skop dalam profil tidak masuk ke dalam unjuran tunai, manakala item yang belum dijawab tetap masuk dan laporan memberi amaran. Di Turkiye cukai sementara tidak dikira daripada pendapatan bercukai, jadi amaunnya dimasukkan dalam soalan profil Anggaran bayaran cukai sementara bagi setiap tempoh, dan jika dibiarkan kosong laporan menyatakannya sebagai kurang. Di Indonesia ansuran PPh 25 dikira daripada angka SPT dalam profil.