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Offizielle Pflichten – Ein Guide von Scratch

Dieses Fenster antwortet eine einzige Frage: Was muss dieses Unternehmen, in diesem Land, für diesen Zeitraum, zufassen – wann und in welcher Form; welche ist bereit, welche wurde eingereicht und wo ist das Beweis? Die Module, die die Rückgaben, die Erklärungen und die Berichte berechnen, existierten bereits separat; was fehlte, war das Rahmen, das sie in einen Kalender zusammengefasst. Eine vergessene Einreichung kostet eine Verzögerung, und diese Strafe kommt teurer als die Einreichung selbst.

1. Was dieses Fenster für

Das Fenster hat drei Tabs: Kalender (die im vorliegenden Zeitraum erwarteten Artikel, mit ihren Fristen), Profil (die Umfangfragen, die entscheiden, welche Verpflichtung das Unternehmen bindet) und Packung (die Identität, Version und Quelldatum des aktiven Landpakets). Klicken Sie auf eine Reihe im Kalender öffnet die Artikel Detail: Rechtsgrundlage, Fristverklarung, Datenquelle, die Produktionsknoten, den Status und die Spur.

Das Modul macht nicht rechtliche Auslegung. Welches Element existiert, wann es verantwortlich ist und welcher Artikel es auflässt, wird von der Landpaket; Das Paket ist ein Datendatei, nicht etwas, das in den Code gefangen ist. Das Programm verwandelt nur diese Daten in einen Kalender, filtert den Umfang durch das Unternehmensprofil und produziert Inhalte, wo seine Buchhaltungs- / Zahlungsdaten erlauben.

2. Wie das Land ausgewählt wird

Der einzige Ort, der das Verpflichtungspaket auswählt, ist Einstellungen › Unternehmensinformationen › Land. Sie enthalten entweder eine ISO Landkode (ID, TR) oder ein anerkanntes Landnamen (Indonesia, Turkey). Die Module maps, die den zwei Buchstaben Code wert und laden die Code-Package. Wenn das Feld leer ist oder nicht mappiert werden kann, wird eine gelbe Warnhandschnur am oberen Fenster angezeigt und der Kalender bleibt leer.

In einem Land, in dem kein Paket das Modul zeigt einen leeren Kalender und sagt so klar: "Es gibt kein Verpflichtungspaket für dieses Land; der Kalender wird leer angezeigt. Kein Artikel wird erfunden." Liste der installierten Pakete Sie werden gedruckt, so dass Sie sofort sehen, ob Sie den Landcode verwechselt haben. Das Programm ist nicht Umgeben Ein falscher Kalender ist gefährlicher als kein anderes Land.

3. Profil – die Umfangsfragen

Nicht jede Verpflichtung eines Landes bindet jedes Unternehmen.Eine Gesellschaft, die nicht registriert ist VAT hat nicht VAT Rückkehr: Eine Firma ohne Mitarbeiter hat keine Sozialversicherungserklärung. Um sie zu sagen, dass das Paket ein Handvoll von Umfang Fragen (Das Unternehmen ist VAT registriert?", "Nummer der Mitarbeiter", "Ausländische Besitz?") und jede Verpflichtung ist mit diesen Antworten durch eine kleine Ausdruck verbunden: Pk = wahr, Kalis > 0.

Sie geben die Antworten auf die Profil Tab; der Kalender wird neu berechnet, wenn Sie das Zeitpunkt speichern. Beispiel: Wenn Sie nicht VAT registriert, die VAT Das Element ist nicht gezeigt in der Kalender – aber sie ist nicht verloren. Drehen Sie sich auf die "Show N out-of-scope items » Schalten Sie unter dem Kalender und das Element kommt zurück, seine Reihe zeigt, welche Ausdruck es ausgeschlossen hat ("Aus Reichweite durch das Unternehmensprofil: Pk = wahr"). Die Frage, warum eine Pflicht nicht so wichtig ist wie sie es sieht.

4. Kalender – wie die Frist gefunden wird

Der Kalender hat vier Aussichten: Monat (2026-09), Viertel (2026-Q3), Halbjahre (2026-H2) und Jahr (2026). Die Tasten der Fingerabdeckung gehen in die vorherige/nachstehende Periode. Der Jahresbild zeigt nicht nur die jährlichen Elemente an: es flätzt jede Sub-Periode des Jahres (12 Monate + 4 Quartal + 2 Halble Jahre) — das ist die Antwort auf "was muss ich in diesem Jahr, insgesamt, vorstellen?"

Die Frist ist nicht in den Code enthalten; es ist Derivate aus einer kleinen Regel im Paket. Es gibt fünf Regelnarten:

Urlaubswechsel zu machen. Wenn die Frist auf einen Wochenende oder einen öffentlichen Urlaub fällt, wird die Datum zum nächsten Arbeitstag geführt und die Zeile "auf den nächsten Arbeitstag geführt". Fortschritt (Arbeittag vor dem Urlaub). Die Umstellung erfolgt nur, wenn das Paket die öffentlichen Feiertage dieses Jahres versorgt.

Eine überdachte Reihe ist rot und sagt, wie viele Tage vergangen sind – aber nur für Artikel, die nicht geschlossen sind. Eine Reihe, deren Status "abgegeben", "akzeptiert" oder "annulliert" ist, wird nicht rot, auch wenn die Datum vergangen ist; die Arbeit ist abgeschlossen. Die Elemente, die ihre Frist nähern, werden angezeichnet "N Tage übrig", und die, die heute "Today is the deadline" sind. Die Eventbasierte Die Artikel, die nicht an den Kalender gebunden sind, sitzen in einer separaten Liste: Sie haben keine Datum, aber sie dürfen nicht vergessen werden.

5. Drei Ebenen – Datei, Daten, Erinnerung

Jedes Element trägt eine Niveau Bande. Die Ebene sagt "wie viel dieses Element das Programm für Sie tun kann", und es wird festgelegt durch das Paket — Das Bildschirm hat es nicht gedacht.

Die Ebenen werden auch über dem Kalender zählen: "Total N · Datei N · Daten N · Erinnerung N". Wenn ein Element das Niveau "Erinnerung" ist, Produktion Die Button funktioniert immer noch, aber sie kehrt diese Erklärung anstelle von Inhalt zurück – sie kommt nicht still leer zurück. Auf einem Element, dessen Niveau "Datei" ist, wenn die Datei für diesen Zeitraum nicht erzeugt werden konnte, fallen die Ausgabe zurück zu "Daten" selbst und der Grund wird als Warnung geschrieben.

6. Produktion und Download

Der Artikel Detail hat zwei Buttonen. Produktion berechnet die Daten dieser Zeit und druckt sie auf dem Bildschirm aus; Download — nur auf Elemente, die eine Datei erzeugen können – bringt die Datei zu Ihrem Computer. Die Ausgabe trägt immer diese Note am oberen Platz: "Diese Ausgabe ist NOT Ein offizieller Rückkehrdatei.“ Die Ausgabe ist eine Abbrechung der zu übermittelnen Werte; die offizielle Einreichung wird im Portal oder in der eigenen Software der Behörde geboren.

Die fehlende Liste ist der Antidote zum stillen Null. Wenn ein Parameter oder ein Feld eine Berechnungsbedürfnisse leer ist, schreibt das Programm nicht 0 und weiter; ein rotes "Fehlende Daten – diese Ausgabe kann nicht so angegeben werden, wie sie ist“ Die Strippe erscheint am oberen Teil des Ausgangs zusammen mit der Liste der vermissten Felder. Die Liste nennt in der Regel ein Parameter oder ein Kartenfeld; füllen Sie es aus und drücken Sie Produce erneut. Ein Datei, das heruntergeladen wird, während eine fehlende Linie existiert, trägt die gleiche Warnung.

7. Status und Beweis

Jedes Element trägt für jeden Zeitraum einen Status: Vorbereitet, eingereicht und akzeptiert. Wenn die Behörde das von Ihnen ausgewählte Dokument abgibt Ablehnung; Von dort können Sie es korrigieren und zurück zu "vorbereitet" oder direkt zu "filed" gehen. Wenn die Verpflichtung nie aufgetreten ist (es hat aus dem Umfang gekommen, keine Transaktion stattgefunden hat), gibt es abgesagt. Die "Transition" -Reihe im Element Detail auflistet die Status, die von dort erreicht werden können; Sie können nichts anderes auswählen.

Während Sie den Status ändern, können Sie drei weitere Dinge hinzufügen: Noten, A Beweismittel Anzahl (die Anzahl der Empfang/Ahnung im Dokumentanlage-System gespeichert) und die Datei Verdauung. Beweise sind nicht verpflichtend, aber wenn sie fehlt, warnt das Programm: "Keine Beweise: Die Kennzeichnung eines „Filierten“ Gegenstands ohne die Annahme des Empfangs trägt keine beweistliche Wert in einer Prüfung.“ Eine Pflicht zu sagen, die eingereicht wurde, während keine Einnahmen in einer Audit behalten, dass sie nicht eingereicht worden war.

8. Erlaubnis – wer sieht, wer schreibt

Das Fenster kann durch die Systemadministrator, Ein Benutzer mit dem Buchhaltungsverlaubnis und ein Benutzer mit der Personalisierung /HR Erlaubnis. Ein Nutzer ohne sie bekommt eine 403 und sieht: "Die offiziellen Verpflichtungen verlangen den Rechnungslegungs- oder Personalverantwortlichen/HR „Die Regel lebt“ auf dem Server: Die Schaltfläche nicht ausreichend, das Endpunkt verweigert auch.

Der Zugang reicht aus, um zu lesen; zum Schreiben, muss das Schreibmodus zusätzlich auf. Das Speichern des Profils und das Ändern eines Status sind Schreibverfahren: Während Schreiben abgeschlossen sind, werden diese zwei Endpunkte verweigert und der Bildschirm sagt warum. Produktion (Produktion/Download) zählt als Lesung – es berechnet und schreibt nichts.

9. Erinnerungen – Schweigen nach Vorabgabe

Der gesetzliche Kalender sitzt auf dem Bildschirm, aber niemand öffnet es jeden Morgen; eine vermisse Einreichung wird normalerweise entdeckt, wenn die Strafmeldung ankommt. HNROS ("OVERDUE 2: ... die Innen 7 Tagungen 3: …"). Das Standardfenster ist 7 Tagungen vor der Frist.

10. Die »NOT VERIFIED" Stripteile

Einige Artikel tragen einen Orange NOT VERIFIED Strip. es hat einen einzigen Sinn: Die Gesetzgebungsquelle dieses Artikels ist noch nicht bestätigt. Das Datum, die Häufigkeit oder die Rechtsgrundlage können aus der Forschung stammen und sich geändert haben. Bevor Sie auf einem Artikel mit dieser Strip handeln, Fragen Sie den Behörden oder Ihren Rechnungslegenden. Die Anzahl der unbekannten Artikel wird auch über dem Kalender zählen.

Die Packungsversion und die Quelldatum auf der Tab Package und im Blok "Identität" jedes Element Detail erscheint; die Liste "Quellen" des Elementes hält die Links zur Gesetzgebung, die auf dem Datum beruht, an dem jeder gelesen wurde. Diese drei - Version, Quelldatum, Verifikationsmarke - werden zusammen gelesen: ein altes Quelldatum macht sogar ein verifiziertes Element fragwürdig. Wenn die Gesetzgebung ändert, wird das Paket aktualisiert; die eigene Version des Programms muss nicht erweitert werden.

11. Land-Package-Kartenfelder

Wenn das aktive Landpaket Felder für einen Kartentyp definiert, erscheint auf dem Edit-Formular dieses Karten eine separate Abschnitt. "Indonesische Steuerdetails »; Sie zeigt auf der Kontokarte, der Aktienkarte, dem Rechnungsdokumentpanel und der Ledger-Konto-Maping an. Die Abteilung wird entworfen nur, wenn das Unternehmen ID; in einem anderen Land, ohne Paket, ohne Erlaubnis oder während der Verpflichtungsregister nicht installiert ist es nicht auftritt – das Kartenbildschirm läuft ohne Wissen über das Land Paket.

Die Sektion ist separaten vom Rest der Karte gespeichert: die eigene Speichern-Taste der Karte berührt diese Felder nicht; nur die "Steuerinformationen zu speichern » Der Button unter dem Abschnitt schreibt sie. Das Etikett eines Felds, das Sie ändern, nimmt die Akzentfarbe und erhält eine • Mark; neben dem Button erscheint ein "n geänderte Felder" Kontor, und "Undo Veränderungen » zurück zu den letzten gespeicherten Werte. die Formatregel (z.B. NPWP16 hat 16 Die Zahlen) werden auf dem Server überprüft; für einen unbefreulichen Wert wird die Nachricht des Servern so angezeigt, wie sie ist.

12. Neue Produkte und ihre Ebenen

Die folgenden Punkte beantworten jetzt Produktion. Diejenigen, die in der Datei die Datei über Download geben; die, die in der Daten Level Druck auf dem Bildschirm eine Abbrechung der Zahlen, die in den Portal geklüft werden sollen. Kein von ihnen hat eine stillen Null: Wenn ein Parameter, ein Kartefeld oder ein Unternehmensidentifikator fehlt, schreibt das Element nicht 0 und weiter – es erscheint in der fehlenden Liste mit dem Grund (siehe Abschnitt 6).

13. Das E-Faktur-Dokument Status Panel

In den Details des E-Faktur-Einhalts, nachdem Sie drücken Produktion, Die "Dokumentation Status » Das unten aufgeführte Panel enthält die Verkaufsrechnungen der Periode; vor Produce bitten Sie das Panel, erst Produce zu drücken. Jede Reihe trägt einen Status-Band, die Version und die vorherige offizielle Nummer, wenn es eine gibt, und ein "→ Status" -Taste für jede zulässige Übergabe. "So sparen Sie sich...“ Er schreibt die Übergangsweise.

Zulässige Übergangsregeln: Entwurf • hochgeladen oder gelöscht aufgeladen • genehmigt oder abgelehnt; Ablehnung Entwurf oder upload genehmigt → Korrektur (Pengganti) oder Widerrufsweise (Batal) · Korrektur → genehmigt wurde. Die Kündigung ist endgültig. Um zu genehmigen, erfordert die NSFP — Die 17-offizielle Digitale, die von DJP; Das Programm produziert diese Zahl nicht, Sie lesen sie aus dem Portal und geben sie ein.

Wenn A Korrektur (Pengganti) ist geöffnet, die Version geht nach einem und der vorherige NSFP Sie wird als „vorhergesehene offizielle Nummer“ beibehalten. DJP Erstmals die neue NSFP wenn die Korrektur-Funktion genehmigt ist; Sie geben sie ein, wenn Sie die Korrektur öffnen oder später, wenn Sie zurück zum Genehmigten. Ein Pengganti ohne seine neue NSFP zeigt als fehlende in der Rechnungslegung Pengganti/Pembatalan. "Steuerzahlen im Rechnungshof » Der Button öffnet die Land-Packagefelder der Rechnung (siehe Abschnitt 11).

Rückkehr: zwei Schritte, zwei Punkte. Für einen Kauf-Rückkehr, um die Rücksendung Rechnung einzugeben PM Datei, zwei Rechnungsgebührenfelder müssen einverstanden sein. (1) Öffnen Sie die SPT Massageschäft PPN Artikel für den Monat der ursprünglichen Kaufrechnung und Presse Produktion; in der Liste "Faktursteuerfelder" im Einzelpunkt, füllen Sie die "Faktursteuernummer (Aufnahme)" aus (NSFP) auf der Reihenfolge des Kaufrechners — Formular B2 Auch diese Zahl braucht man. (2) Öffnen Sie die Notes zurück Artikel für den Monat der Rückgabe und Druck Produce; in der Liste, auf der Reihe der Rückgabe Rechnung, geben Sie dasselbe 17-Zahlennummer in "Zahl-Faktnummer zurückgegebenes Waren" (und die Rückgabe Nummer), dann drücken Sie Produktion erneut: die Datei kommt Aus dem Das Programm findet die ursprüngliche Rechnung durch diese Match und überprüft die Rückgabeslinien gegen sie; ohne eine Match wird die Rückgabe nicht in die Datei eingegeben und erscheint auf der fehlenden Liste, mit dem Grund, dass die zurückgegebene Kaufrechnung nicht in der ERP (siehe Abschnitt 12). Auf einem Telefon (Garden + Steps) wird die gleiche Liste in Schritt angezeigt 2.

14. Ledger Konto mapping

In den Details der SAK EP Finanzberichte zu ermitteln, SPT Tahunan Badan und PPh 25 Die Elemente der "Konto-Maping » Das Panel erscheint. Jedes Konto des Unternehmens-Ledger ist eine Reihe (Code, Name, Typ); Sie wählen einen SAK EP Weil die Kontoarten des Ledgers nur Konto, Aktien, Einkommen, Ausgaben, Bank, Geld, Steuer und andere sind, ist es diese Kartelle, die das Vermögenswert/Verpflichtung/Equity-Split stellt.

Ein unmapped Account fällt, durch die "„Default von Typ“ Option am oberen Teil der Liste, zum Standard seiner Konto-Typ: Cash/Bank → Kas, Account → Piutang oder Schulden je nach Balance Seite, Aktien → Vorbereitung, Steuer → Steuervermögenswert/Verpflichtung, Einkommen → Einkommen, Ausgaben → Beban Lain. Wenn ein Standard verwendet wird, erscheint eine Warnhinweise in der Ausgabe; das Ergebnis wird produziert, aber die Konto-Map für die Endzeit. Ein Konto der Art "anderes" hat keine Vorwahl: Ohne eine Kartendung wird sie nicht die Aussagen eingeben, erscheint in der fehlenden Liste und das Gleichgewicht kann nicht ausgewogen werden.

15. Problemlösung

Alle Nachrichten unten kommen aus dem Programm selbst, und jeder erzählt Ihnen, was zu tun ist.

Verwandte Leitfaden: Zahlungsgesetzgebung · Settings · Sicherheit · Archive und Dokumentenverbindungen.

16. Die interne Tab

Die Interne Tab zeigt neben den offiziellen Anträgen die eigenen Zeit-Bund-Register des Unternehmens an: Miete, Versicherung, Lizenz, Inspektion, Zertifizierung und Abonnementstieg und die Datumsdates für Wartungsvermögenswerte, Fahrzeuge, Fahrer, Mitarbeiterzertifikate/Medizinprüfungen und Messgeräte. Die Artikel sind in einem separaten, violetten-Frame Bereich mit einer Farbe anders als die offiziellen Artikel aufgeführt; wechseln zwischen kommenden und Jahreskalender. Die Fristrechnung verwendet die gleiche Regelsprache wie die offiziellen Verpflichtungen und die Urlaubsliste des Unternehmens Landes (eine Aufmerksamkeitsperiode, die auf einen Urlaub fallen, wird zum vorherigen Arbeitstag übertragen). Die Regeln für Aufzeichnung, Erneuerung und Erinnerung sind in Vertragskalender Das Fenster.

17. Verbindung zur Liquiditätsvorschau

Die Zahlung einiger Posten fließt automatisch in den Bericht Berichte › Unternehmensberichte › 13-Wochen-Liquiditätsvorschau und in die Liquiditätssimulation ein: USt. (PPN), die Steuervorauszahlung bzw. monatliche Steuerrate (PPh 25) und der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (SGK, BPJS). Zahlungstag ist die Fristregel dieses Fensters. Ein im Profil als nicht zutreffend markierter Posten geht nicht in die Vorschau ein, ein unbeantworteter Posten schon, und der Bericht weist darauf hin. In der Türkei wird die Steuervorauszahlung nicht aus dem steuerpflichtigen Gewinn berechnet, daher wird der Betrag in der Profilfrage Geschätzte Steuervorauszahlung je Periode erfasst; bleibt sie leer, führt der Bericht sie als fehlend auf. In Indonesien wird die PPh-25-Rate aus den SPT-Zahlen im Profil berechnet.