Pitulungan › Kuwajiban Resmi

Kuwajiban Resmi — Pandhuan saka Nol

Jendhéla iki mangsuli siji pitakon waé: apa sing kudu dilaporaké perusahaan iki, ing negara iki, kanggo mangsa iki — paling telat kapan, lan ing wangun apa; sing endi sing wis siyap, sing endi sing wis dilaporaké, lan endi buktiné? Modul sing ngitung SPT, laporan, lan iuran wis ana dhéwé-dhéwé; sing durung ana yaiku rangka sing nglumpukaké kabèh mau ing siji kalèndhèr. Laporan sing kelalèn mbuahaké dhendha telat, lan dhendha kuwi luwih larang tinimbang laporané dhéwé.

1. Kanggo apa jendhéla iki

Jendhéla iki kasusun saka telung tab: Kalèndhèr (item sing diarep-arep ing mangsa iki sarta wates wektuné), Profil (pitakon cakupan sing nemtokaké kuwajiban endi sing ngiket perusahaan) lan Paket (identitas, vèrsi, lan tanggal sumber paket negara sing aktif). Ngeklik siji baris ing kalèndhèr mbukak Detail item: dhasar hukum, katrangan wates wektu, sumber data, tombol pembuatan, status, lan tilasé.

Modul iki ora napsiraké aturan. Item endi sing ana, kapan jatuh tempo, lan nyandhar ing pasal endi diandharaké déning paket negara; paket iku berkas data, dudu barang sing ditandur ing njero kode. Program mung ngowahi data kuwi dadi kalèndhèr, nyaring cakupan miturut profil perusahaan, lan nggawé isi yèn data akuntansi/gajèn ngidini. Dhèwèké ora ngarang apa waé sing ora dingertèni — dhèwèké nulis yèn dhèwèké ora ngerti.

2. Kepriyé negara dipilih

Siji-sijiné panggonan sing milih paket kuwajiban yaiku Setelan › Data Perusahaan › Negara. Panjenengan ngisi kode negara ISO (ID, TR) utawa jeneng negara sing dingertèni (Indonesia, Turki). Modul metakaké nilai kuwi menyang kode rong aksara banjur muat paket kode kuwi. Yèn ruas kuwi kosong utawa ora bisa dipetakaké, pita pèngetan kuning katon ing ndhuwur jendhéla lan kalèndhèr tetep kosong.

Ing negara sing durung duwé paket, modul nuduhaké kalèndhèr kosong lan ngandhakaké kanthi blaka: "Durung ana paket kuwajiban kanggo negara iki; kalèndhèr dipidangaké kosong. Ora ana item sing dikarang." Ing sandhingé pèngetan kuwi dicithak dhaptar paket sing dipasang, saéngga panjenengan langsung weruh yèn kode negara salah ketik. Program ora ngira-ngira kalèndhèré negara liya; kalèndhèr sing luput luwih mbebayani tinimbang tanpa kalèndhèr.

3. Profil — pitakon cakupan

Ora kabèh kuwajiban sawijining negara ngiket saben perusahaan. Perusahaan sing dudu Pengusaha Kena Pajak ora duwé SPT PPN; perusahaan tanpa buruh ora duwé palaporan jaminan sosial. Kanggo mbédakaké, paket nggawa sawetara pitakon cakupan ("Apa perusahaan status PKP?", "Cacahing buruh", "Modhal manca?") lan saben kuwajiban diiket ing wangsulan kuwi liwat ukara cakupan cilik: pkp == true, calisan > 0.

Wangsulan panjenengan isi ing tab Profil; kalèndhèr diitung manèh bareng panjenengan nyimpen. Tuladha: yèn panjenengan dudu PKP, item PPN ora dipidangaké ing kalèndhèr — nanging ora ilang. Uripaké saklar "Tuduhaké N item ing njaba cakupan" ing ngisoré kalèndhèr, item kuwi bali manèh lan barisé nyebutaké ukara endi sing nyingkiraké ("Ing njaba cakupan miturut profil perusahaan: pkp == true"). Takon kenapa sawijining kuwajiban ora katon iku padha pentingé karo ndeleng kuwi.

4. Kalèndhèr — kepriyé wates wektu ketemu

Kalèndhèr duwé papat tampilan: Sasi (2026-09), Triwulan (2026-Q3), Semèster (2026-H2) lan Taun (2026). Tombol panah pindhah menyang mangsa sadurungé/sabanjuré. Tampilan taun ora mung midangaké item taunan: dhèwèké ngratakaké kabèh sub-mangsa taun kuwi (12 sasi + 4 triwulan + 2 semèster) — kuwi wangsulan saka "apa waé sing kudu dilaporaké taun iki, kabèhé?".

Wates wektu ora ditulis ing njero kode; dhèwèké diturunaké saka aturan cilik ing njero paket. Ana limang jinis aturan:

Pergeseran dina libur. Yèn wates wektu tiba ing akhir minggu utawa dina libur nasional, tanggalé digèsèr menyang dina kerja sabanjuré lan barisé nyathet "digèsèr menyang dina kerja sabanjuré". Arahé bisa béda saben item: ing sawetara kuwajiban tanggalé ditarik maju (dina kerja sadurungé libur). Pergeseran mung dumadi yèn paket nyedhiyakaké dina libur nasional taun kuwi.

Baris sing telat werna abang lan nyebutaké pira dina wis kliwat — nanging mung kanggo item sing durung ditutup. Baris kanthi status "dilaporaké", "ditampa" utawa "dibatalaké" ora murup abang senajan tanggalé kliwat; pagawéané rampung. Item sing nyedhaki wates wektu ditandhani "kari N dina", lan sing jatuh tempo dina iki "Dina iki wates wektuné". Item adhedhasar kedadéan, sing ora kaiket kalèndhèr, ana ing dhaptar kapisah: ora duwé tanggal nanging ora kena dilalèkaké.

5. Telung tingkat — berkas, data, pangéling-éling

Saben item nggawa lencana tingkat. Tingkat kuwi nyebutaké "pirang akèh sing bisa ditindakaké program kanggo item iki", lan ditetepaké déning paket — layar ora nebak-nebak.

Tingkat uga diétung ing ndhuwuré kalèndhèr: "total N · berkas N · data N · pangéling-éling N". Yèn tingkat sawijining item iku "pangéling-éling", tombol Gawé tetep mlaku, nanging mbalèkaké katrangan iki dudu isi — dhèwèké ora bali kosong meneng-meneng. Ing item kanthi tingkat "berkas", yèn berkas ora bisa digawé kanggo mangsa kuwi, metuné mudhun dhéwé dadi "data" lan alesané ditulis minangka pèngetan.

6. Gawé lan Undhuh

Detail item duwé rong tombol. Gawé ngitung data mangsa kuwi lan midangaké ing layar; Undhuh — mung ing item sing bisa ngasilaké berkas — nggawa berkas menyang komputer panjenengan. Metuné tansah nggawa cathetan iki ing bagéan ndhuwur: "Metu iki DUDU berkas SPT resmi." Metu iku rincian nilai sing arep dipasrahaké; palaporan resmi lair ing portal utawa ing piranti lunak instansi kuwi dhéwé.

Dhaptar "kurang" iku panawar nol sing meneng. Yèn sawijining parameter utawa ruas sing dibutuhaké pétungan isih kosong, program ora nulis 0 banjur liwat; pita abang "Data kurang — metu iki ora bisa dipasrahaké kaya anané" katon ing ndhuwuré metu sarta dhaptar ruas sing kurang. Dhaptar kuwi umumé nyebut jeneng parameter utawa ruas kartu; isènana banjur pencet Gawé manèh. Berkas sing diundhuh nalika isih ana baris kurang uga nggawa pèngetan sing padha.

7. Status lan bukti

Saben item nggawa status kanggo saben mangsa: ngenteni → disiapaké → dilaporaké → ditampa. Yèn instansi nampik dokumèné panjenengan milih ditampik; saka kono panjenengan bisa mbenakaké banjur bali menyang "disiapaké" utawa langsung menyang "dilaporaké". Yèn kuwajibané ora tau tuwuh (ing njaba cakupan, ora ana transaksi) ana dibatalaké. Baris "Transisi" ing detail item ndhaptar status sing bisa digayuh saka posisi panjenengan; kajaba kuwi ora bisa dipilih.

Nalika ngowahi status panjenengan bisa nambahi telung prekara manèh: sawijining cathetan, sawijining nomer lampiran bukti (nomer tandha tampa sing disimpen ing sistem lampiran dokumèn) lan ringkesan berkas. Bukti ora wajib, nanging yèn kosong program mènèhi pèngetan: "Ora ana lampiran bukti: nandhani 'dilaporaké' tanpa nglampiraké tandha tampa ora duwé nilai pambuktèn ing pamriksan." Kandha sawijining kuwajiban wis dilaporaké tanpa nyimpen tandha tampané, ing pamriksan, padha karo durung nglaporaké.

8. Hak akses — sapa sing ndeleng, sapa sing nulis

Jendhéla iki bisa dibukak déning administrator sistem, pangguna kanthi hak akuntansi lan pangguna kanthi hak personalia/SDM. Pangguna tanpa hak kuwi nampa 403 lan ndeleng: "Kuwajiban Resmi mbutuhaké hak Akuntansi utawa Personalia/SDM." Aturané ana ing server: ndhelikaké tombol ora cukup, pucuké uga nampik.

Hak akses wis cukup kanggo maca; kanggo nulis, mode tulis uga kudu murup. Nyimpen profil lan ngowahi status iku operasi tulis: sasuwéné mode tulis mati loro pucuk kuwi ditampik lan layar nyebutaké alesané. Pembuatan (Gawé/Undhuh) kaétung maca — dhèwèké ngitung lan ora nulis apa waé. Kabèh tulisan uga kacathet ing log audit.

9. Pangéling-éling — gawané meneng

Kalèndhèr hukum pancèn ana ing layar, nanging ora ana sing mbukak saben ésuk; palaporan sing kliwat umumé lagi konangan nalika layang dhendha teka. Kanggo kuwi ana tugas pangéling-éling sing mlaku sepisan sedina: dhèwèké nyaring item sing nyedhak lan sing telat banjur ninggal wara-wara ing njero HNROS ("TELAT 2: … | sajroning 7 dina 3: …"). Jendhéla gawané 7 dina sadurungé wates wektu.

10. Pita "DURUNG DIVERIFIKASI"

Sabagéan item nggawa pita oranye DURUNG DIVERIFIKASI. Tegesé siji: sumber aturan item iki durung dikonfirmasi. Tanggal, frèkuènsi, utawa dhasar hukumé bisa waé asalé saka panalitèn lan bisa wis owah. Sadurungé tumindak ing item kanthi pita iki, takonana menyang instansiné utawa konsultan pajeg panjenengan. Cacahing item sing durung diverifikasi uga diétung ing ndhuwuré kalèndhèr.

Vèrsi paket lan tanggal sumber katon ing tab Paket sarta ing blok "Identitas" ing saben detail item; dhaptar "Sumber" ing item ngemot tautan aturan sing didadèkaké sendhèn sarta tanggal macané. Katelu-teluné — vèrsi, tanggal sumber, tandha verifikasi — diwaca bebarengan: tanggal sumber sing wis lawas ndadèkaké item sing wis diverifikasi uga patut dipitakonaké. Yèn aturan owah, pakete sing dianyaraké; vèrsi programé ora perlu diunggahaké.

11. Ruas kertu saka paket negara

Yèn paket negara sing aktif netepaké ruas kanggo sawijining jinis kertu, sawijining bagéan dhéwé katon ing formulir owah kertu kuwi. Ing paket Indonésia irah-irahané "Data perpajakan Indonesia"; bagéan iki katon ing Kartu Akun, Kartu Stok, panel dokumèn faktur, lan pemetaan akun buku gedhé. Bagéan iki mung digambar salawasé negara perusahaan yaiku ID; ing negara liya, tanpa paket, tanpa hak akses, utawa salawasé register kuwajiban durung digawé, bagéan iki babar pisan ora katon — layar kertu tetep mlaku tanpa ngerti paket negara.

Bagéan iki disimpen kapisah saka bagéan kertu liyané: tombol Simpen kagungané kertu ora nyenggol ruas-ruas iki; mung tombol "Simpan informasi pajak" ing ngisoré bagéan iki sing nulis. Label ruas sing panjenengan owahi ganti werna lan diwènèhi tandha •; ing sandhingé tombol ana pangétung "n kolom berubah", lan "Batalkan perubahan" bali menyang nilai sing pungkasan disimpen. Aturan format (upamané NPWP16 kudu 16 angka) dipriksa ing server; kanggo nilai sing salah, pesen server dipidangaké kaya anané.

12. Item sing saiki bisa digawé lan tingkaté

Item ing ngisor iki saiki nanggapi Gawé. Item tingkat berkas mènèhi berkas liwat Undhuh; item tingkat data midangaké ing layar rincian angka sing arep diketik ing portal. Ora ana siji waé sing duwé nol sing meneng: yèn parameter, ruas kertu, utawa idhèntitas perusahaan kurang, item ora nulis 0 banjur liwat — item katon ing dhaptar kurang sarta alesané (delengen bagéan 6).

13. Panel status dokumèn e-Faktur

Ing detail item e-Faktur, sawisé panjenengan mencet Gawé, panel "Status dokumen" ing ngisoré midangaké faktur penjualan mangsa kuwi; sadurungé Gawé, panel njaluk panjenengan mencet Gawé dhisik. Saben baris ngemot lencana status, vèrsi lan nomer resmi sadurungé yèn ana, sarta tombol "→ status" kanggo saben transisi sing diidini. Mencet tombol mbukak ruas cathetan (lan ruas nomer resmi yèn perlu); "Simpan sebagai …" nulis transisiné.

Transisi sing diidini: draf → diunggah utawa batal · diunggah → disetujoni utawa ditolak · ditolak → draf utawa diunggah · disetujoni → koreksi (pengganti) utawa pembatalan (batal) · koreksi → disetujoni. Pembatalan iku status pungkasan. Pindhah menyang disetujoni mbutuhaké NSFP — nomer resmi 17 digit sing diwènèhi DJP; program ora nggawé nomer iki, panjenengan maca saka portal banjur ngisèni.

Nalika koreksi (pengganti) dibukak, vèrsi munggah siji lan NSFP sadurungé disimpen minangka "Nomor resmi sebelumnya". DJP mènèhi NSFP anyar sawisé faktur pengganti disetujoni; panjenengan ngisèni nalika mbukak koreksi utawa mengko, nalika bali menyang disetujoni. Pengganti tanpa NSFP anyar katon minangka kurang ing dhaptar Faktur pengganti/pembatalan. Tombol "Kolom pajak faktur" ing baris kuwi mbukak ruas paket negara kanggo faktur kasebut (delengen bagéan 11).

Nota retur: rong langkah, rong item. Supaya retur tuku mlebu berkas Retur Faktur PM, rong kolom pajak faktur kudu cocog. (1) Bukaken item SPT Masa PPN ing sasi faktur tuku asli banjur pencet Gawé; ing dhaptar "Kolom pajak faktur" ing detail item, isènana "Nomor Faktur Pajak pemasok" (NSFP) ing baris faktur tuku kuwi — nomer iki uga dibutuhaké kanggo Formulir B2. (2) Bukaken item Nota retur ing sasi returé banjur pencet Gawé; ing dhaptar, ing baris faktur retur, isènana nomer 17 digit sing padha ing "Nomor Faktur Pajak yang diretur" (sarta nomer nota retur), banjur pencet Gawé manèh: berkas metu. Program nemokaké faktur asli liwat kacocogan iki lan nyocogaké baris retur karo faktur kuwi; yèn ora cocog, retur ora mlebu berkas lan katon ing dhaptar kurang kanthi alesan faktur tuku sing diretur ora ketemu ing ERP (delengen bagéan 12). Ing telpon (Taman + Langkah) dhaptar sing padha katon ing langkah 2.

14. Pemetaan akun buku gedhé

Ing detail item laporan keuangan SAK EP, SPT Tahunan Badan, lan PPh 25 katon panel "Pemetaan akun". Saben akun Buku Gedhé Korporat yaiku siji baris (kode, jeneng, jinis); panjenengan milih pos laporan SAK EP saka dhaptar ing sandhingé lan pilihan langsung disimpen. Amarga jinis akun buku gedhé mung akun, stok, pendapatan, beban, bank, kas, pajak, lan liyané, pemetaan iki sing mbentuk pamisahan aset/liabilitas/ekuitas.

Akun sing ora dipetakaké tiba, liwat pilihan "Bawaan menurut jenis" ing wiwitan dhaptar, menyang gawan jinis akuné: kas/bank → kas, akun → piutang utawa utang miturut sisih saldo, stok → persediaan, pajak → aset/liabilitas pajak, pendapatan → pendapatan, beban → beban lain. Yèn gawan dienggo, sawijining baris pèngetan katon ing metu; asilé tetep digawé, nanging petakna akuné supaya mesthi. Akun jinis "liyané" ora duwé gawan: tanpa pemetaan akun kuwi ora mlebu laporan keuangan, katon ing dhaptar kurang, lan neraca bisa ora imbang.

15. Ngrampungaké masalah

Kabèh pesen ing ngisor iki asalé saka program kuwi dhéwé, lan saben siji ngandhani apa sing kudu panjenengan tindakaké.

Pandhuan gegayutan: Regulasi Penggajian · Setelan · Keamanan · Arsip lan Lampiran Dokumèn.

16. Tab Internal

Tab Internal nuduhaké cathetan sing ana watesé duwèké perusahaan ing sandhingé laporan resmi: wates wektu sewa, asuransi, lisènsi, inspeksi, sertifikat lan langganan, uga tanggal aset perawatan, kendharaan, sopir, sertifikat/pamriksan kesehatan karyawan lan alat ukur. Butir ditampilaké ing papan dhéwé sing dibingkai ungu kanthi warna béda saka butir resmi; ganti antarane Sing bakal teka lan Kalèndher taunan. Petungan wates wektu nganggo basa aturan sing padha karo kuwajiban resmi lan dhaftar dina prèi negara perusahaan (wates pemberitahuan sing tiba ing dina prèi dipindhah menyang dina kerja sadurungé). Nyathet, perpanjangan lan aturan pangéling ana ing jendhéla Kalèndher kontrak.

17. Sambungan menyang proyèksi kas

Pambayaran sawetara butir otomatis mlebu laporan Laporan › Laporan perusahaan › Proyèksi kas 13 minggu lan simulasi kas: PPN, cicilan pajek saben sasi (PPh 25), lan bagéyan pengusaha saka iuran jaminan sosial (BPJS). Tanggal pambayarané yaiku aturan wates wektu ing jendhela iki. Butir sing ditandhani ing njaba cakupan ing profil ora mlebu kas, déné butir sing durung dijawab tetep mlebu lan laporan ngèlingaké. Cicilan PPh 25 diétung saka angka SPT ing profil. Ing Turki pajek sementara ora diétung saka bathi fiskal, mula jumlahé diisi ing pitakonan profil Prakiraan pambayaran pajek sementara saben periode.