Dhaftar isi

1. Kanggo apa telung jendhéla iki 2. Kepriyé bunga telat diétung FIFO sithik-sithik — saben pembayaran nganggo tanggalé dhéwé Rumus lan tuladha Dina bebas, jumlah minimum, pembulatan, akrual periode 3. Aturan bunga telat: cakupan lan panerapan 4. Cathetan periode lan nota debet Jurnal akuntansi 5. Mbebasaké lan mbatalaké 6. Urutan pangéling penagihan 7. Kanal 8. Dhaptar dina iki lan aturan kiriman 9. Tugas ésuk 10. Status urutan ing kertu akun 11. Kepriyé komisi tenaga penjual diétung 12. Cathetan periode, persetujuan, lan pembayaran 13. Idin 14. Ing telpon 15. Pitakon sing kerep ditakokaké

Pitulungan › Kauangan › Bunga Telat lan Penagihan

Bunga Telat, Pangéling Penagihan, lan Komisi Tenaga Penjual

Faktur sing dibayar telat nuwuhaké telung pagawéan: ngétung biaya keterlambatan lan mbebanaké marang pelanggan, ngélingaké faktur sing arep lan wis jatuh tempo kanthi urut, sarta ngétung kanthi bener komisi sing dipikolehi tenaga penjual sing nindakaké penjualan. Telung jendhéla iki makarya saka data faktur mbukak sing padha lan ora tau njaluk panjenengan ngetik jumlah: pétungan ditindakaké ing server, panjenengan mung nyetujoni apa sing katon.

1. Kanggo apa telung jendhéla iki

Bunga Telat (Vade Farkı): panjenengan milih periode, program ngétung dina telat lan bunga telat saka faktur saben akun sing dibayar telat utawa sing isih mbukak. Pétungan ora nulis apa-apa; panjenengan nggawé cathetan periode kanggo akun sing disetujoni, banjur nerbitaké nota debet.
Pangéling Penagihan (Tahsilat Hatırlatma): urutan pangéling sing maju langkah mbaka langkah miturut jatuh tempo (T−3, T, T+7, T+15, T+30). Saben ésuk kacathet sapa sing nampa pangéling dina iki lan liwat kanal apa; panjenengan ngirim kanthi sak klik. Yèn faktur wis ketagih, urutan mandheg dhéwé kanggo faktur kuwi.
Komisi Tenaga Penjual (Plasiyer Komisyonu): komisi sing dipikolehi saben tenaga penjual ing siji periode. Aturan bisa adhedhasar faktur utawa adhedhasar panampan; ing sing adhedhasar panampan, komisi dipikolehi bareng faktur ketagih. Potongan telat lan tingkat target penjualan ditrapaké; periode diajukaké kanggo persetujuan, disetujoni, banjur ditandhani dibayar.

Mbukak saka ngendi. Ing dok, grup Kauangan / Bank › Bunga Telat, Pangéling Penagihan, Komisi Tenaga Penjual. Jendhéla iki ora nyimpen buku dhéwé: nota debet ditulis minangka nota debet biasa (mutasi akun) lan pangéling ing aplikasi iku cathetan Pesen biasa; jendhéla Kartu Akun, Akuntansi, lan Pesen ndeleng kaya biasané.

2. Kepriyé bunga telat diétung

Ing jendhéla Bunga Telat, ing tab Pétungan periode pilih tanggal wiwitan lan pungkasan banjur pencet Étung (ora nyimpen). Tabel nuduhaké, kanggo saben akun, cacahé faktur, jumlah sing telat, rata-rata keterlambatan, bunga telat, PPN, lan total; mbukak siji baris nuduhaké pérangan-pérangan saben faktur (jatuh tempo, tanggal mbayar, jumlah, dina ing periode, béda).

FIFO sithik-sithik — saben pembayaran nganggo tanggalé dhéwé

Mutasi akun diwaca miturut urutan tanggal. Saben pembayaran nutup wiwit saka pérangan faktur mbukak sing paling lawas; pembayaran sapérangan mung nutup pérangan faktur sing dibayar nganggo tanggalé dhéwé, turahané tetep mbukak lan keterlambatané terus mlaku.
Jatuh tempo faktur yaiku tanggal mbayar sing katulis ing faktur (yèn ora ana, tanggal faktur). Kanggo pembayaran nganggo cek, tanggal mbayar yaiku tanggal jatuh tempo cek (pilihan aturan "Kanggo pembayaran nganggo cek, tanggal mbayar yaiku tanggal jatuh tempo cek", aktif kanthi bawaan).
Retur ora ana bungané: pérangan sing ditutup retur penjualan ora nuwuhaké bunga telat (barangé wis bali). Pembayaran sadurungé faktur (uang muka) langsung nutup faktur sabanjuré; ing pembayaran ing ngarep keterlambatané nol.
Akun sing transaksi nganggo mata uang manca ora diétung ing versi iki; layar nuduhaké pèngetan "Akun sing transaksi nganggo mata uang manca ora diétung ing versi iki."

Rumus lan tuladha

Metode	Pétungan	Tuladha
Prasaja, adhedhasar dina	béda = jumlah × tarif saben sasi / 100 × dina / 30	1.000 × 3% × 30/30 = 30 · 45 dina: 1.000 × 3% × 45/30 = 45
Majemuk saben sasi	béda = jumlah × ((1 + tarif)^g1/30 − (1 + tarif)^g0/30)	1.000, 3%, 45 dina: 1.000 × (1,03^1,5 − 1) = 45,34

Ing métode majemuk, g0 yaiku dina telat sing wis nglumpuk sadurungé periode lan g1 dina telat ing pungkasan periode, dadi periode sabanjuré mung nambah pérangané dhéwé. Tuladha FIFO sithik-sithik: faktur 10.000 jatuh tempo 1 Agustus; 4.000 dibayar 15 Agustus (14 dina) lan 6.000 ing 10 September (40 dina). Nganggo tarif prasaja 3%: 4.000 × 3% × 14/30 = 56 lan 6.000 × 3% × 40/30 = 240; total 296.

Dina bebas, jumlah minimum, pembulatan, akrual periode

Dina bebas dikurangi saka keterlambatan (jendhéla toleransi): kanthi 5 dina bebas, pérangan sing dibayar telat 12 dina diétung bédané kanggo 7 dina.
Jumlah minimum: yèn bunga periode akun (dhasar pengenaan) ing ngisor jumlah minimum aturan, baris dadi Dibebasaké ("Ing ngisor jumlah minimum") lan nota debet ora diterbitaké.
Pembulatan: béda saben pérangan faktur dibunderaké dadi 2 desimal, lan total akun menyang langkah aturan (0,01 · 0,1 · 1 · 5 · 10), setengah munggah. PPN diétung saka dhasar pengenaan sing wis dibunderaké.
Akrual periode ora tau ngétung kaping pindho ing periode sing urut: siji periode mung ngétung dina telat sing tiba ing njeroné. Pérangan sing jatuh tempo 20 Agustus lan dibayar 10 September (21 dina): periode Agustus 11 dina, periode September 10 dina; totalé tetep 21.

3. Aturan bunga telat: cakupan lan panerapan

Ing tab Aturan, Aturan anyar diisi tarif saben sasi, metode, dina bebas, jumlah minimum, pembulatan, tarif PPN, lan pilihan jatuh tempo cek. Tanpa aturan aktif, pétungan nuduhaké "Ora ana aturan bunga telat sing aktif." lan ora ngétung akun apa waé.

Kolom	Tegesé
Cakupan	Sakabèhé perusahaan, Grup akun (jeneng grup), utawa Siji akun. Aturan sing paling spesifik sing ditrapaké: aturan akun didhisikaké tinimbang aturan grup akun, lan aturan grup tinimbang aturan perusahaan. Yèn akun ana ing sawetara grup, aturan grup sing prioritasé luwih dhuwur sing menang.
Metode	Prasaja adhedhasar dina utawa majemuk saben sasi (bagian 2).
Tarif PPN (%)	Bawaan Turki 20, Indonesia 0 (bagian 4).
Panerapan	Saran: pilih saka dhaptar, banjur nota debet — diétung, banjur panjenengan nerbitaké nota debet kanggo sing dipilih (panggunaan biasa). Nota debet otomatis — tugas ésuk nerbitaké nota debet dhéwé ing pungkasan periode; ora ana pengaruhé salawasé tugas mati lan dudu bawaan. Mung laporan — panjenengan mung ndeleng; tombol nota debet dipateni.

4. Cathetan periode lan nota debet

Gawé cathetan periode. Pilih akun ing tabel pétungan banjur pencet Gawé cathetan periode kanggo … akun sing dipilih utawa Gawé cathetan periode kanggo kabèh akun. Yèn kontak wis duwé cathetan (ora dibatalaké) sing diné tumpang tindih karo periode iki, ora ana sing ditulis lan metu pèngetan; Simpen kanthi ngliwati kontak sing periodeé tumpang tindih nyimpen sisané. Dina sing padha ora tau diétung kaping pindho.
Terbitaké dokumèn. Ing tab Cathetan lan nota debet, bukak cathetan lan pilih tanggal. Ing Turki tombolé Terbitaké faktur bunga telat: program nerbitaké faktur penjualan (baris: kertu jasa bunga telat, siji baris saben tarif PPN); faktur mlebu SPT PPN, alur e-dokumèn lan akuntansi kaya faktur liyané, cathetan dadi "Faktur wis diterbitaké". Ing Indonesia tombolé Terbitaké nota debet: nomer dijupuk saka seri DK lan nota debet dicathet menyang kontak. Yèn siji langkah mandheg, mencet manèh nerusaké; dokumèn sing padha ora tau ditulis kaping pindho.

Jurnal akuntansi

Negara	Debit	Kredit
Turki	120 Piutang dagang (akun) — total	642 Pendapatan bunga — dhasar pengenaan · 391 PPN keluaran — PPN
Indonesia	1-1xxxx Piutang (akun) — total	7-70000 Pendapatan lain-lain — dhasar pengenaan · 2-20500 PPN Keluaran — PPN

Turki: bunga telat kalebu dhasar pengenaan PPN (UU PPN Turki pasal 24/c); tarifé manut penyerahan pokok. Program nganggo tarif PPN ing baris saben faktur sing telat (yèn 10% lan 20% campur, bunga dipérang dadi rong baris); tarif ing aturan mung cadhangan kanggo faktur tanpa baris. Baris faktur dijupuk saka isian Baris faktur bunga telat (kode stok) ing tab Aturan; yèn kosong, kertu jasa VADEFARKI dibukak ing penerbitan kapisan lan dipetakaké menyang akun 642.
Indonesia: denda telat umumé ing njaba PPN (tarif bawaan 0) lan sing tuku bisa uga kudu motong PPh 23. Yèn denda dianggep pérangan saka penyerahan, perusahaan bisa nulis 11% (DPP nilai lain); temtokaké bareng konsultan pajak panjenengan.

SPT PPN lan aturan pétungan. Ing Turki bunga telat saiki awujud faktur penjualan: PPN-é mlebu rincian SPT lan akun 391 minangka faktur. Ing Indonesia tetep nota debet (denda, PPN bawaan 0). Kanggo faktur sing jatuh temponé diisi sadurungé tanggal faktur, telaté diétung wiwit tanggal faktur; pérangan sing ditutup retur penjualan ora ana bungané, bunga ora mlaku nganti tanggal retur.

5. Mbebasaké lan mbatalaké

Bebasaké: panjenengan mbebasaké cathetan sing durung diterbitaké nota debeté, kanthi alesan paling sethithik 5 karakter (upamané pelanggan apik, telat sepisanan). Cathetan tetep ana ing dhaptar minangka "Dibebasaké"; tilasé ora dibusak.
Batalaké: mbalèkaké dokumèn sing wis terbit — ing Turki faktur bunga telat (kanthi idin busak faktur), ing Indonesia mutasi nota debet ing kontak dibusak; nomer nota debet sing mandheg ing tengah uga dibatalaké, nomer nota debet dibatalaké lan ora tau dienggo manèh, cathetan dadi "Batal". Sawisé kuwi cathetan periode anyar bisa digawé kanggo akun lan periode sing padha.

6. Urutan pangéling penagihan

Urutan dumadi saka langkah sing diétung saka dina jatuh tempo: −3 telung dina sadurungé jatuh tempo, 0 dina jatuh tempo, +15 limalas dina sawisé. Ing panggunaan kapisan digawé urutan bawaan ing ngisor iki; kabèh akun sing durung ditetepaké manut urutan iki. Ing tab Urutan lan akun panjenengan bisa nggawé urutan anyar (paling akèh 12 langkah), ngowahi langkah, lan netepaké urutan liya kanggo siji akun (Tetepaké menyang akun).

Langkah	Tahap	Kanal	Penanggung jawab
T−3	Jatuh tempo wis cedhak (sopan)	Pesen ing aplikasi	Tenaga penjual
T	Dina jatuh tempo	Pesen ing aplikasi, WhatsApp	Tenaga penjual
T+7	Pangéling	Pesen ing aplikasi, WhatsApp, surel	Tenaga penjual
T+15	Somasi (penting)	Pesen ing aplikasi, surel, layang kanggo dicithak	Keuangan
T+30	Peringatan pungkasan + eskalasi (mendesak)	Pesen ing aplikasi, layang kanggo dicithak	Keuangan + administrator

Yèn Penanggung jawab yaiku "Tenaga penjual", pesen dikirim menyang tenaga penjual sing nerbitaké faktur (yèn ora ana, menyang penanggung jawab ing panetepan kontak, yèn isih ora ana, menyang penanggung jawab keuangan rangkaian). Langkah "Keuangan" dikirim menyang Penanggung jawab keuangan (pangguna). Yèn jeneng calon dudu pangguna ing sistem (upamané jeneng tenaga penjual lawas kaya "mete" utawa "ahmet/arif"), calon sabanjuré dienggo, lan yèn ora ana babar pisan pesen tiba menyang administrator; pesen ora tau ditulis menyang jeneng sing ora didelok sapa waé. Langkah sing ditandhani Eskalasi uga dikirim menyang Pangguna eskalasi (yèn kosong menyang penanggung jawab keuangan, yèn ora ana menyang administrator). Sisa ing ngisor Sisa minimum rangkaian (bawaan 1,00) ora dièlingaké.

Ingkang ngandika: Kabar lan ngandika:

7. Kanal

Pita ing ndhuwur jendhéla nuduhaké apa saben kanal wis siap. Kanggo kanal sing durung siap, langkah ora nyathet kasil palsu: baris tilas dadi "Diliwati" lan alesané ditulis.

Kanal	Marang sapa lan kepriyé
Pesen ing aplikasi	Dikirim menyang penanggung jawab, dudu menyang pelanggan (minangka pangéling ing Pesen, nyambung menyang akun). Katon ing tab Kertu akun › Pangéling lan ing C21 riwayat pangéling penagihan ing laporan akun.
WhatsApp	Menyang telpon seluler akun (utawa telpon ing panetepan) liwat layanan pesen. Yèn WhatsApp durung nyambung, kanal durung siap; masangaké QR kudu ditindakaké dhéwé déning panganggo ing layanan pesen.
Surel	Menyang surel akuntansi akun (yèn ora ana, surel umum utawa surel ing panetepan), kanthi lampiran PDF dhaptar faktur mbukak. Yèn PDF ora bisa digawé, surel dikirim tanpa lampiran lan iki dicathet ing tilas. Yèn setelan surel durung digawé, kanal durung siap.
Layang kanggo dicithak	Layang pangéling sing bisa dicithak disiapaké; tilas dadi "Ngenteni dicithak". Penanggung jawab nyithak nganggo Cithak layang, ngaturaké, banjur nandhani Wis dicithak.

Teks pesen digawé ing server nganggo basa negara perusahaan (Turki, Indonesia, utawa Inggris); jeneng pelanggan, nomer faktur, lan jumlah ditulis apa anané.

8. Dhaptar dina iki lan aturan kiriman

Tab Dina iki nyathet pangéling sing dikirim dina iki bebarengan karo akun, tahap, kanal, penanggung jawab, keterlambatan ("Kliwat … dina" / "… dina manèh"), lan sisa. Pilih baris banjur pencet Kirim sing dipilih utawa Kirim kabèh dhaptar dina iki; asilé muni "… kekirim, … ngenteni dicithak, … diliwati, … gagal."

Ingkat ing ngirim — Tanggal lan saluran hari ini

Dina padha, akun padha, kanal padha = siji kiriman. Yèn sawetara faktur siji akun tiba ing kanal sing padha ing dina sing padha, kabèh digabung dadi siji pesen.
Jendhéla susulan 3 dina. Yèn ing sawijining dina ora ana sing ngirim, langkah sing kliwat tetep ana ing dhaptar suwéné 3 dina; sing luwih lawas ora dicathet. Faktur, langkah, lan kanal sing padha ora tau dikirim kaping pindho.
Mandheg nalika pembayaran mlebu. Jumlah pangéling ora dijupuk saka isian "sisa" faktur, nanging saka utang resik kontak (dicocogaké miturut urutan tanggal): panampan tanpa tautan faktur, nota kredit, lan retur penjualan uga nyuda utang, dadi faktur sing lunas ora dièlingaké. Nalika ngirim utang iki diétung manèh; faktur sing ditutup diliwati lan langkah sing ngenteni dadi "Mandheg".
Ora dikirim menyang akun sing saldo resiké kredit. Pangéling ora dikirim menyang akun sing sakabèhé malah duwé tagihan marang perusahaan (saldo nguntungaké akun).
Lerenaké / lajengaké. Panjenengan nglerenaké urutan siji akun kanthi alesan (conto: janji mbayar) lan tanggal pungkasan pilihan; nalika tanggal kuwi teka, urutan dilajengaké dhéwé. Uga bisa dilajengaké kanthi manual nganggo Lajengaké urutan.
Tenaga penjual mung ndeleng barisé dhéwé. Panganggo tanpa hak administrator utawa akuntansi mung ndeleng baris sing dadi tanggung jawabé ing dhaptar Dina iki; panganggo liya bisa nganggo saringan sing padha liwat kothak Mung sing dadi tanggung jawabku.

Tab Riwayat nuduhaké baris tilas saben kiriman (tanggal, akun, faktur, langkah, kanal, panampa, status, alesan).

9. Tugas ésuk

Mati kanthi bawaan. Tugas mung diaktifaké ing lingkungan server nganggo TAHSILAT_DIZI_GOREV=1 (jam TAHSILAT_DIZI_SAAT, bawaan 9). Yèn aktif, tugas mlaku sepisan ing wayah ésuk, mung ngirim pesen ing aplikasi saka langkah sing ditandhani Dikirim déning tugas terjadwal, lan nulis pesen ringkesan "… pangéling dina iki" marang penanggung jawab keuangan. WhatsApp lan surel menyang pelanggan tansah dikirim kanthi klik wong; siji-sijiné pangecualian yaiku langkah sing ditandhani "Dikirim déning tugas terjadwal" nalika server uga ngaktifaké TAHSILAT_DIZI_MUSTERI_OTO=1. Pita ndhuwur jendhéla nyebutaké apa tugas aktif utawa mati.

Ing wayah ésuk tugas mriksa perusahaan utama server; kanggo perusahaan liya, pangopènan sing padha ditindakaké nganggo sesi panganggo dhéwé nalika panganggo sing wenang ing perusahaan kuwi mbukak Pangéling Penagihan utawa Nadi lan tugas durung mlaku dina kuwi. Administrator uga bisa nglakokaké tugas kanthi manual.

10. Status urutan ing kertu akun

Ing ndhuwur tab Kertu akun › Pangéling ana kothak status urutan: urutan endi sing mlaku (lan apa bawaan), jumlah mbukak lan sing kliwat jatuh tempo, langkah sabanjuré ("Langkah sabanjuré …: tahap (kanal), faktur …"), sarta, yèn dilerenaké, alesané lan tanggal urutan dilajengaké dhéwé. Lerenaké urutan / Lajengaké urutan bisa ditindakaké saka kéné; Bukak pangéling penagihan mbukak jendhéla ing riwayat akun kuwi.

11. Kepriyé komisi tenaga penjual diétung

Tenaga penjual yaiku wong sing nerbitaké faktur (yèn ora katulis ing faktur, panganggo sing nglebokaké) — definisi sing padha karo laporan penjualan lan target penjualan CRM. Ing tab Aturan saben aturan ngemot:

Cakupan: tenaga penjual (kosong: kabèh) × grup akun (kosong: kabèh) × grup produk (kosong: kabèh). Saben item penjualan nganggo aturan sing paling spesifik: aturan sing paling akèh dimensiné cocog sing menang, banjur prioritas. Kanggo item sing ora cocog karo aturan apa waé metu pèngetan "Sawetara item penjualan ora cocog karo aturan komisi apa waé."
Dhasar: nilai baris tanpa PPN (rega × kurs × jumlah sawisé diskon). Adhedhasar faktur: baris faktur penjualan sing terbit ing periode; baris retur penjualan dikurangi minangka dhasar négatif. Adhedhasar panampan: komisi lagi dipikolehi nalika faktur ketagih — nilai baris sebanding karo pérangan pembayaran sing ditutup ing periode marang nilai faktur. Kanggo pembayaran ing ngarep (sadurungé faktur), komisi dipikolehi ing periode faktur. Retur lan nota kredit dudu panampan lan ora ngasilaké komisi. Cathetan periode kapindho sing diné tumpang tindih kanggo tenaga penjual sing padha ora bisa digawé; administrator ora bisa mutusaké komisi duwèké dhéwé (papat mripat).
Potongan telat: ing aturan adhedhasar panampan, yèn keterlambatan pérangan (panutupan − jatuh tempo) ngluwihi Wates jatuh tempo (dina), komisi dipotong sagedhé Potongan nalika kliwat jatuh tempo (%). Ing aturan adhedhasar faktur ora ana potongan (durung ana pembayaran).
Tingkat target: total target penjualan CRM kanggo sasi-sasi ing periode dibandhingaké karo penjualan nyata; pangali saka tingkat paling dhuwur sing kagayuh ditrapaké. Tingkat ditulis wujud "target%:pangali", conto 100:1.2, 120:1.5. Tanpa target pangalié 1 ("Ora ana target").

Komisi neto = (Σ dipikolehi − Σ potongan) × pangali, dibunderaké dadi 2 desimal. Conto: dhasar 20.000 × 2% = 400 dipikolehi; potongan 10 ing saben rong pérangan → (400 − 20) × 1 = 380.

Komisi Plasiyer — kalkulasi periode lan rinci pens

12. Cathetan periode, persetujuan, lan pembayaran

Ing tab Pétungan periode, Étung (ora nyimpen) nuduhaké dhasar, komisi sing dipikolehi, potongan, pencapaian target, pangali, lan neto saben tenaga penjual; mbukak baris nuduhaké rincian saben item. Gawé cathetan periode nulis cathetan minangka "Wis diétung".
Ing tab Periode lan persetujuan, Ajukaké persetujuan mbukak panyuwunan persetujuan; panyuwunan kuwi uga katon ing layar Manajemen › Persetujuan lan ing bagéan "Antrian" Nadi. Cathetan dadi "Ngenteni persetujuan".
Administrator mbukak cathetan banjur mencet Setujoni utawa Tolak kanthi cathetan keputusan. Keputusan sing diwènèhaké ing layar Persetujuan uga katon ing kéné.
Yèn periode sing disetujoni wis dibayar, gunakaké Tandhani dibayar (pilihan nganggo Rujukan bayaran). Versi iki ora nulis menyang bayaran SDM kanthi otomatis; sisih bayaran bisa maca komisi sing disetujoni lan durung dibayar. Mung cathetan sing statusé "Wis diétung" utawa "Ditolak" sing bisa dibusak nganggo Busek.

13. Idin

Pagawéan	Sapa sing bisa
Ndeleng bunga telat	Administrator, akuntansi, hak kuitansi akun, utawa hak ndeleng saldo akun
Aturan bunga, bebasaké, batalaké	Administrator utawa akuntansi
Nggawé cathetan periode	Administrator, akuntansi, utawa hak kuitansi akun
Nerbitaké nota debet	Administrator utawa hak kuitansi akun (gapura kuitansi dhéwé uga ditrapaké)
Ndeleng pangéling penagihan	Administrator, akuntansi, utawa hak ndeleng akun; panganggo liya mung ndeleng baris tanggung jawabé
Nyusun urutan, lerenaké / lajengaké	Administrator utawa akuntansi
Ngirim pangéling	Penanggung jawab baris, administrator, utawa akuntansi
Aturan komisi, pétungan, ajukaké persetujuan, dibayar, busek	Administrator utawa akuntansi
Setujoni / tolak komisi	Mung administrator
Ndeleng komisi dhéwé	Kabèh wong — tenaga penjual mung ndeleng cathetané dhéwé ("Panjenengan mung ndeleng komisi panjenengan dhéwé.")

Saben operasi nulis kacathet ing log audit (sapa, kapan, apa).

14. Ing telpon

Ing layar sing luwih cilik saka 7 inci (antarmuka Taman + Langkah) Pangéling Penagihan kabukak nganggo rong tampilan: Pangélingku dina iki kanggo tenaga penjual (dhaptar kertu, kirim sak tutul) lan Persetujuan urutan kanggo keuangan (kirim kabèh dhaptar dina iki sapisan).
Komisi Tenaga Penjual ing telpon kabukak nganggo tampilan Komisiku (komisi sasi iki; pétungan sakwayah yèn durung disimpen) lan, kanggo manajer, Persetujuan periode.
Bunga Telat ing telpon yaiku wizard telung langkah: 1. Periode (tanggal lan Étung) → 2. Akun (kertu akun, total, cathetan periode kanggo kabèh akun) → 3. Nota debet (cathetan sing ngenteni nota debet, terbitaké nota debet).
Ing antarmuka Nadi, bagéan Antrian nuduhaké baris "Dina iki … pangéling penagihan bakal dikirim." (kanthi garis abang yèn ana pelanggan ing tahap peringatan pungkasan); tutul kanggo mbukak Pangéling Penagihan ing tab Dina iki. Baris kawigatèn Dasbor Pamilik nuduhaké "… pelanggan wis tekan tahap peringatan pungkasan." (delengen Pandhuan sélulèr).

Ing telepon ing ing hari.

15. Pitakon sing kerep ditakokaké

Pitakon	Wangsulan
Aku mencet Étung — apa ana sing ditulis menyang akun?	Ora. Pétungan mung nuduhaké. Akun lagi didebet nalika nota debet diterbitaké; kapisan cathetan periode digawé, banjur nota debet diterbitaké.
Yèn aku ngétung sasi sing padha kaping pindho, apa bunga dikenakaké kaping pindho?	Ora. Yèn wis ana cathetan sing ora dibatalaké kanggo akun lan periode sing padha, cathetan anyar ora digawé; periode sing urut uga mbagi dina telat tanpa ngétung kaping pindho (bagian 2).
Pelanggan wis mbayar nanging isih ana ing dhaftar pangéling dina iki.	Samesthiné ora manèh: dhaftar ndeleng utang resik kontak, dudu sisa faktur, lan panampan tanpa tautan faktur uga nyuda utang. Dhaftar asalé saka cache sak menit; nalika ngirim utang diétung manèh lan faktur sing ditutup diliwati ("Faktur wis ketagih, pangéling dimandhegaké.").
WhatsApp katon "durung siap".	Sesi WhatsApp ing layanan pesen durung dipasangaké. Tindakaké masangaké QR dhéwé ing layanan pesen; nganti wektu kuwi langkah WhatsApp kacathet "Diliwati" lan kanal liya tetep mlaku.
Kenapa komisiné nol sasi iki?	Yèn aturané adhedhasar panampan, komisi dipikolehi bareng faktur ketagih; tanpa panampan sasi iki, ora ana komisi. Priksa uga cakupan tenaga penjual, grup akun, lan grup produk ing aturan.
Apa PPN bunga telat katon ing SPT PPN?	Ing Turki inggih: bunga telat diterbitaké minangka faktur penjualan lan mlebu rincian SPT PPN sarta akuntansi minangka faktur (bagian 4). Ing Indonesia awujud nota debet; denda sacara bawaan ing njaba PPN.

Pandhuan gegayutan: Kauangan · Kartu Akun · Akuntansi · Kokpit · Sélulèr.