Tapak Audit, Gerbang Kaamanan, jeung Anomali

Panduan ieu ngabahas tilu lapis pertahanan anu béda. Singgetna: nu kahiji nyatet, nu kadua ngeureunkeun, nu katilu némbongkeun. Masing-masing mangpaat sorangan, tapi kakuatan saenyana kaluar mun dipaké bareng.

⏱ Sabaraha lila?

Bagian 1–2 kudu dibaca ku unggal manajer: sapuluh menit. Lamun Anjeun rék ngahurungkeun gerbang, baca ogé bagian 3–4.

1. Naon anu dipigawé ku tilu lapisan éta?

Anu ngabédakeun kacilakaan jeung panyalahgunaan téh niat, sarta euweuh parangkat lunak anu bisa ningali niat. Ku sabab éta sistem ngajawab tilu pananya nu misah:

Lapisan	Pananya anu dijawab	Di mana
1 · Tapak audit	Saha nu ngalakukeun ieu, iraha, ti komputer mana?	Manajemén → Audit → Paluruh
2 · Gerbang kaamanan	Naha ieu kuduna bisa kajadian pisan?	Manajemén → Audit → Gerbang kaamanan
3 · Anomali	Naon anu katingal normal sorangan tapi sabenerna henteu?	Manajemén → Audit → Anomali

2. Sakabéh carita hiji dokumén: Berkas Dokumén

Dina layar faktur, pesenan, panawaran, surat jalan, kuitansi, jeung bordero cék — lamun Anjeun asup salaku manajer — bakal aya tombol Berkas Dokumén. Hiji klik muka sakabéh carita dokumén éta:

Idéntitas — saha nu nyieun dokumén, iraha, jeung saha nu ngarobah pangahirna.
Riwayat vérsi — sabaraha kali dirobah jeung sabaraha nilaina ngageser unggal kali.
Tapak akses — saha nu nyabak dokumén ieu, iraha, ti alamat IP mana.
Dokumén nu patali — asalna ti panawaran jeung pesenan mana; kabeungkeut ka panarimaan mana.
Kapastian — sabaraha yakin sistem kana cocogna: hiji cocog, hiji IP, loba calon, atawa euweuh tapak.

⚠ Nomer dipaké deui

HNR bisa méré deui nomer dokumén nu geus dihapus. Ku sabab éta Berkas Dokumén nyocogkeun tapak lain ngan ku nomer, tapi ku stempel waktu dokumén éta sorangan. Cocog nu jauh ditémbongkeun dina blok riwayat nomer nu misah — ulah pahili.

3. Gerbang kaamanan — genep panyeureun

Sadaya gerbang paéh sacara bawaan. Teu aya nu eureun ku sorangan pikeun pausahaan anu ngaronjat ka vérsi anyar; ngahurungkeun gerbang téh kaputusan sadar. Unggal gerbang boga jalan kaluar jeung salawasna ditulis dina layar — gerbang anu jalan kaluarna teu katingal bakal dipaéhan kabéh dina keluhan kahiji.

Gerbang	Naon gunana / naha aya	Jalan kaluar
Konci periode	Nyegah nambahan dokumén ka bulan anu laporan pajakna geus dikirim.	Manajer bisa liwat (ieu ogé bisa dipaéhan).
Wates hapus	Antep kasalahan leutik dibenerkeun; dokumén gedé kudu ditingali panon kadua.	Manajer bisa mupus sabaraha waé.
Plafon kuitansi	Pindahan kas gedé ulah kajadian ku hiji tanda tangan.	Manajer nulis tanpa wates.
Toleransi susut	Susut téh tempat panggampangna nyumputkeun barang leungit.	Persetujuan écés ditambahkeun kana konfirmasi; nu nyatujuan dicatet.
Konci biaya	Ngetik biaya ku leungeun téh jalan pangpondokna sangkan laporan untung nyebut sakahayang.	Bisa disetél ngan-manajer; dina mode katutup ngan biaya diitung anu lumaku.
Persetujuan akun anyar	Faktur ka palanggan fiktif téh piutang anu moal kaala.	Ngédit akun anu geus aya salawasna bébas.

💡 Saran pikeun usaha leutik

Dina usaha hiji jalma, ulah ngahurungkeun naon waé; tulisan "euweuh gerbang nu muka" lain kakurangan. Waktu pagawé kadua asup, buka konci periode heula, tuluy wates hapus. Sésana ngan lamun widang usaha éta enya-enya merlukeun.

3.5 Kaputusan administrator ayeuna datang ti server

Patarosan naha hiji pamaké téh administrator sistem baheula bisa boga dua jawaban: jawaban server jeung tapsiran layar sorangan. Ku sabab dua pihak maca bit idin anu sarua sacara misah, duanana bisa — sanajan jarang — béda: tombolna némbongan, tindakanana ditolak. Ayeuna jawabanana tunggal: waktu anjeun lebet, server sorangan anu mutuskeun "naha pamaké ieu administrator" sarta nyatakeun putusanana ka program sacara ekplisit. Layar maca putusan éta sarta teu napsirkeun naon-naon sorangan.

🔑 Naon nu robah dina prakték?

Konsisténsi: Naon nu katempo jeung naon nu bisa dipigawé geus teu béda deui. Lamun anjeun nempo hiji tombol, server ogé nganggap anjeun boga hak kana pagawéan éta.
Éfék langsung: Waktu administrator ngarobah hak anjeun, kaluar jeung lebet sakali geus cukup; program nyegerkeun putusanana ti server waktu mimiti.
Nu teu robah: Katempona tetep ngan hiasan. Gerbang nu saenyana aya di server — nyumputkeun tombol lain idin; nyabut idin kakara idin.

3.6 Naon nu dicaritakeun ku talatah panolakan idin

Waktu hiji tindakan ditolak, program teu ngan saukur ngomong "anjeun teu boga wewenang"; manéhna nyebut ngaran idin nu diperlukeun. Éta ngamungkinkeun anjeun nepungan administrator kalawan "naha idin ieu bisa dihurungkeun" tinimbang "aya nu teu jalan" — sarta ubarna jadi itungan menit. Talatahna salawasna nuturkeun pola nu sarua:

Talatah nu katempo	Nu saenyana kajadian	Nu kudu dipigawé
"Tindakan ieu merlukeun idin '…' atawa hak administrator sistem."	Sési anjeun sah tapi bit idin pikeun pagawéan éta pareum	Sebutkeun ngaran di jero tanda petik ka administrator — dihurungkeun tina Setélan › Pamaké
"Tindakan ieu merlukeun hak administrator sistem."	Pagawéan ieu teu diwatesan ku bit tapi dikhususkeun pikeun administrator (manajemén pamaké, HRD, mutu, watesan gudang…)	Pasrahkeun pagawéanana ka administrator; euweuh idin parsial nu mukana
"Diperlukeun sési: … anjeun kudu lebet ka WebOS."	Lain masalah idin: sési anjeun kadaluwarsa atawa can kungsi dibuka	Lebet deui; teu aya nu leungit, ulang tindakanana

💬 Lamun anjeun ngomong "tombolna katempo tapi teu jalan"

Tinimbang ngamuat ulang layar, baca talatahna sarta tepikeun sakumaha ayana. Ngaran idin di jerona téh hiji-hijina pitunjuk nu bisa kapanggih ku administrator tanpa néangan-néangan. Lamun anjeun maké sési heubeul (programna geus muka mangpoé-poé), kaluar jeung lebet sakali meureun ogé diperlukeun — waktu lebet, program nyokot deui putusan administrator ti server.

4. Kumaha muka gerbang

Buka jandéla Manajemén → tab Audit → Gerbang kaamanan.
Baca katerangan gerbang jeung baris Jalan kaluar-na. Lamun teu bisa ngajelaskeun jalan kaluarna ka tim, ulah buka gerbang éta.
Asupkeun nilaina (tanggal, angka, atawa pilihan) tuluy pencét Terapkeun. Gerbang muka jadi konéng jeung luhurna nulis "1 gerbang muka".
Lamun robah pikiran, Tutup mulangkeun setélan ka bawaan; euweuh catetan nu robah, ngan gerbangna nutup.

⚠ Salah ketik moal jempé

Sistem ngan narima ngaran setélan anu dipikawanoh. Setélan salah éja jempé teu ngalakukeun naon-naon padahal pausahaan nyangka gerbang hurung — ku sabab éta ngaran teu dipikawanoh ditolak jeung ngaran anu sah didaptar.

5. Anomali — lain tuduhan, tapi tempat pikeun dipariksa

Mupus faktur téh normal. Nerbitkeun faktur anyar pikeun akun nu sarua dina poé nu sarua kalawan nilai mirip ogé normal. Duanana kajadian papada tukang teu normal. Layar ieu némbongkeun persis kelas kajadian éta — opat sudut pandang:

Piutang kolot / panagihan eureun — akun anu saldona tumuwuh bari panagihan eureun. Palanggan anu rék macét ngalambatan heula.
Hapus-tulis dina poé nu sarua — dokumén anyar pikeun akun nu sarua dina poé nu sarua kalawan nilai mirip. Lamun nu mupus jeung nu nulis jalma nu sarua, éta ditandaan ogé.
Faktur meuli ganda — pamasok sarua, nilai sarua, tanggal deukeut. Faktur dibayar dua kali téh karugian pangjempéna.
Akun loba retur — akun anu returna luhur dibandingkeun penjualanana.

⚠ Angka lain temuan

Angka dina layar ieu ngitung baris pikeun dipariksa. Angka lain nol teu hartina aya masalah, jeung angka nol teu ngabuktikeun sagalana bérés. Unggal baris bisa boga katerangan anu wajar — faktur salah geus dibenerkeun, dua cabang meuli barang sarua, langganan hargana sarua unggal bulan.

6. Rutin mingguan sapuluh menit

Buka tab Anomali jeung tingali opat angka lencanana. Aya lonjakan dibandingkeun minggu kamari?
Dina hapus-tulis poé sarua, buka baris nu "jalma sarua = enya" jeung bédana négatif. Baca riwayatna ku tombol Berkas Dokumén.
Dina meuli ganda, tingali ngan baris "nomer dokumén sarua"; sésana biasana meuli rutin.
Lamun manggih naon-naon, tanyakeun ka jalmana — sistem teu ngahukum, Anjeun anu mutuskeun.
Lamun daptar kudu dikirim ka akuntan, paké tombol CSV; catetan "ieu lain tuduhan" milu dina berkas.

7. Opat gerbang anyar (2026-09): tanda tangan tunggal, konci periode otomatis, sarat lot CoC, pola lot otomatis

Anjeun bakal ningali opat baris anyar dina layar nu sarua (Manajemén › Audit › Gerbang kaamanan). Aturanana teu robah: sadayana paéh sacara bawaan, masing-masing boga jalan kaluar jeung tapak, ngan administrator sistem nu ngarobah.

Gerbang	Naon gunana / naha aya	Nilai, jalan kaluar, jeung tapak
Tanda tangan tunggal (depo.dort_goz_tek_imza)	Saha waé nu muka paréntah transfer teu meunang nyatujuanana (opat panon). Ku hiji manajer wungkul di pausahaan, aturan ieu ngonci pagawéan. Waktu gerbang aktif, manajer tunggal éta meunang nyatujuan paréntahna sorangan.	kapali \| acik. Lamun aya manajer séjén, setélan TEU diterapkeun (manéhna tanda tangan kadua). Waktu diterapkeun, tapak "TEK_IMZA" dina catetan tambah baris sorangan dina tapak Audit.
Konci periode otomatis (mali.donem_kilidi_otomatik)	Dina poé ka-N unggal bulan, bulan saméméhna kakonci sorangan; euweuh deui "poho masang konci" sanggeus lapor pajak.	0 = paéh, 1–28 = tanggal dina bulan. Tanggal konci nu ditulis nyaéta tanggal 1 bulan éta (poé éta muka, saméméhna katutup). Konci nu dimajukeun manual teu ditarik mundur. Unggal jalan ngirim pengumuman ka manajer + catetan audit; pambatalan manual: mali.donem_kilidi.
Sarat lot CoC (kalite.coc_lot_zorunlu)	Dina kartu nu sertifikatna wajib, pamariksaan CoC tanpa nomer lot méré jawaban "umum". Waktu gerbang aktif, kueri tanpa lot ditolak.	kapali \| acik. Waktu paéh jawaban mawa peringatan "pamariksaan umum — lain dumasar lot"; waktu aktif LOT_GEREKLI. Rincian: panduan Kualitas.
Pola lot otomatis (depo.otomatik_lot_kalibi)	Waktu kartu nu dilacak lot ditarima ngaliwatan faktur pameulian tanpa nomer lot, program muka lot ku pola ieu.	Téks, pangbeungharna 60 karakter; panyulur {belgeNo} {sira} {kod} {tarih} {depo}; {belgeNo} wajib. Bawaan "{belgeNo}-{sira}". Rincian: panduan Gudang.

8. Témplat peran jeung idin nu langsung lumaku dina sési muka

Waktu nyieun pamaké ayeuna Anjeun milih témplat peran (penjualan, pameulian, gudang, produksi, kualitas, kauangan, akuntansi, SDM, perencanaan, manajemén) — jaman "klon patugas gudang tuluy robah bit hiji-hiji" geus réngsé. Cara makéna aya di panduan Setélan. Dua aturan penting pikeun kaamanan:

Euweuh témplat nu ngandung bit administrator sistem. Hak administrator salawasna dibikeun manual jeung dihaja; malah témplat "manajemén" teu muka kokpit Manajemén.
Parobahan idin langsung lumaku dina sési muka. Baheula pamaké kudu kaluar jeung asup deui; ayeuna, waktu administrator nyimpen, sési muka pamaké éta disegerkeun sacara transparan — sési teu pegat, cukup muat deui kaca. Lamun kecap sandi pamaké dirobah, sési mukana pegat (manéhna asup ku sandi anyar) — kalakuan nu diharepkeun jeung aman.

Idin nurutkeun jenis faktur: faktur retur dijieun ku bit wilayah komérsialna sorangan — retur penjualan faturacikis, retur pameulian faturagiris. Panolakan idin ayeuna salawasna datang salaku 403 jeung nyebutkeun hak nu diperlukeun (baheula sababaraha jalur némbongkeun "kasalahan server" 502). Rincian: panduan Pameulian.

9. Kasalahan asup aya tilu kelas: idéntitas, rém, beban

Lain unggal panolakan asup hartina "sandi salah". Baca talatahna:

Kode	Talatah	Naon nu kudu dilakukeun
401	Ngaran pamaké atawa sandi salah	Kasalahan Anjeun; sanggeus percobaan katilu unggal asup salah nambahan jeda bertahap (pangbeungharna 2 detik).
429	Loba teuing percobaan — dagoan	Rém asup. Ngan asup nu salah nu diitung; réréncangan nu asup kalawan bener ti jaringan nu sarua teu mancing éta. Dagoan samenit.
503	Server sibuk: wates sési babarengan kahontal / teu bisa nyambung ka server HNR	Lain salah Anjeun, jeung teu diitung rém. Waktu wates sési pinuh, sési nganggur disapu heula; lamun masih euweuh tempat, cobaan deui sakeudeung deui. Lamun terus, béjakeun ka administrator.

Unggah lampiran: waktu loba berkas dipindai sakaligus Anjeun bisa ningali "Antrian pamindaian berkas pinuh — cobaan deui sakeudeung" (503); berkas Anjeun teu ditolak, ngan can diantrikeun. Unggah deui sababaraha detik saterusna.

10. Portal pagawé: rém asup jeung muka konci

Portal boga dua panyalindungan misah. (1) Rém IP: loba teuing PIN salah ti alamat nu sarua dina waktu singget méré "Loba teuing percobaan — dagoan 1 menit" (429). Asup bener teu diitung; lima puluh jalma nu asup ti jaringan pabrik nu sarua waktu ganti sif teu mancing éta. (2) Konci akun: 5 PIN salah pikeun nomer induk nu sarua → konci 15 menit. Baheula hiji-hijina cara muka nyaéta ngaganti PIN; ayeuna manajer SDM mukana tanpa ngadagoan ngaliwatan "Buka konci" (pikeun ayeuna ngaliwatan API, tombol layar nyusul dina putaran saterusna: POST /api/ik/portal/kullanicilar/<urut>/kilit-ac); tindakan dicatet dina log. Rincian: panduan SDM.

🔗 Panduan nu patali

Tombol Citak di luhur katuhu ngaluarkeun kaca ieu dina format A4. Panduan nu patali: Kokpit, Setélan jeung Log, Catetan Heubeul.

Klasifikasi kaamanan jeung kudu-nyaho

Dina pausahaan pertahanan, lampiran berkas jeung proyék disaring nurutkeun klasifikasi kaamanan: umum < internal < terbatas < rahasia. Pamaké tanpa klasifikasi malah teu ningali DINA DAPTAR. Panto ieu teu boga jalan kaluar. Rincian: Katatalusuran Pertahanan.